安标受控件采购管理制度

xx受控件采购管理制度

TMJZ—40—2014

一、目的

为对公司安标受控件采购活动全过程按照安标管理要求进行控制，规范供方的选择、评价和从头评价的管理，确保所采购产品符合安标规定的采购要求，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于对安标受控件的检验。

三、职责

1、负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动。

2、负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。

3、供应科负责采购由技术研发中心或工艺科所提供的《采购控制清单》（对于安标控制零件需标明产品详尽归属A、B、C类别）及相关的技术图纸和《作业指导书》，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方。

4、计质科负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动。

四、程序

1、所有安标受控件均为ISO9000体系中的A类关键件。

2、供方评审：

2.1供应科采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供应方名录》。对同

类的关键物资和严重物资，应同时选择几家合格的供方，采购员负责建立并保存合格供方的记录。根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2.2对多年业务往来的关键物资和严重物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。

2.2.1安标受控产品的安标认证、隔爆认证等。

2.2.2供方业绩考核记录。

2.2.3本公司及供方其他顾客的满意程度调查。

2.2.4供方产品的质量保证能力、价格、交货能力等情况。

2.2.5供方的财务情况及服务和支持能力等。

2.3对第一次供应A、B类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，必要时需进行现场审核，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。详尽操作过程参照集团采购管理程序文件。

2.4对零星采购的C类物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

3、采购产品的检验、验证

3.1采购的产品的检验、验证，质检员按《原材料、外购件、外协件质量管理办法》执行。

3.2经检验不合格的物资按《不合格品、废品管理制度》处置。

3.3必要时，质检员前往供方现场进行采购物资的验证。3.4供应科采购员依据对合格供方持续评价的结果填写《供方业绩考核记录》。

3.5若直接在顾客指定的供方中采购时，供应科承诺确保采购物资质量的符合性。

3.6若采购的产品及服务质量不能满足采购合同和技术要求，并造成公司经济和信誉损失的，除作让步接收、换货、退货处理外，还应由合同签约人依据合同索赔条款，实施经济索赔。

4、xx受控件采购规定

4.1供应科应选择《采购控制清单》中的采购供方。

4.2安标受控件，安标受控类别分为ABCD四类，即安全关联部件（A 类）、安标配套件（B类）、安标关键部件（C类）及除上述三者之外的其他主要零（元）部件（D类）。产品取得安全标志后，持证人不应随意改变主要零（元）部件的配置，确需变更时应执行以下规定：（1）需变更安全关联部件（A类）、安标关键部件（C类）时，应向安标国家中心提出变更申请，经履行变更程序后，方可变更；

（2）需变更安标配套件（B类）时，无需向安标国家中心提出申请，但应选择具有安全标志且与整机整体匹配（不降低安全性能和使用性能）的产品；并按照企业质量管理体系的规定实施变更手续后方可变更）。

（3）需变更其他主要零（元）部件（D类）时，应按照企业质量管理体系的规定实施变更，确保产品的质量和安全性能。对于有关标准规定必须履行相关程序后方可变更的部件，应严格执行其规定。如隔爆电气产品中的接线端子、透明件、密封圈等目前暂纳入D类管理，持证人变更这些元件时，应执行GB3836的有关规定，经具备相关资质的检测检验机构审查或检验后方可实施。

设计部门应编制“安标受控件采购控制清单”。

5、从头评价

对所有安标产品涉及的合格供方原则上每年从头评价一次，每当发生巨大质量问题或产品质量出现波动时，则根据需要可随时组织从头评价。

6、采购后管理

6.1采购的产品到货后，仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，定额发料，按《原材料出、入、退库管理制度》进行控制。

6.2供应科采购员负责对涉及合格供方选择、评价、审批、控制及采购活动的有关记录和资料按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的规定进行收集、建档、保管并按规定期限保存。