化工用玻璃仪器生产制造项目可行性研究报告

化工用玻璃仪器生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨参考范文第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称化工用玻璃仪器生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在琼山某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在琼山某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照化工用玻璃仪器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合化工用玻璃仪器制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积79280.4 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，计容建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3373.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在琼山某某工业园区建设，总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），预计总建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，绿化面积5232.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产化工用玻璃仪器70790.8 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入70790.8 万元，总成本费用55461.0 万元，营业税金及附加325.2 万元，年新增利税总额18800.2 万元，年利润总额15004.6 万元，年净利润11253.4 万元，年纳税总额7546.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资38769.1 万元，其中：固定资产投资26734.7 万元，占项目总投资的69.0%；流动资金12034.4 万元，占项目总投资的31.0%；在固定资产投资中，建设投资26218.8 万元，占项目总投资的67.6%；建设期借款利息515.9 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资26218.8 万元，其中：工程建设费用24265.9 万元，占项目总投资的62.6%，包括：建筑工程投资9850.3 万元，占项目总投资的25.4%；设备购置费13995.8 万元，占项目总投资的36.1%；安装工程费419.8 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1565.4 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1008.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费387.5 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）38769.1 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金28281.6 万元，占项目总投资的72.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10487.5 万元，占项目总投资的27.1%，其中：项目建设期申请银行借款10487.5 万元，占项目总投资的27.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：70790.8 万元（含税）。

2、年总成本费用55461.0 万元。

3、营业税金及附加325.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：15004.6 万元。

5、项目达纲年净利润：11253.4 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7546.8 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合琼山及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某化工用玻璃仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化工用玻璃仪器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进琼山某某经济发展，为社会创造610 个就业机会，达纲年纳税总额7546.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

2、琼山区位于海南北部、海口市中南部，东连美兰区和文昌市，南接定安县，西邻龙华区，北临美兰区。

总面积953.9平方公里。

截至2014年末，全区常住人口约49万人，其中农村人口约16万人，城镇人口约33万人。

琼山是国家历史文化名城，是琼州府（琼州）驻地，即古时海南的政治、经济、文化中心，素有琼台福地之美称。

琼山区经济文化教育发展较好，交通便利，是海南省高院、司法厅等司法机关所在地，是海南省的司法中心。

区人民政府驻地为府城街道。

琼山地灵人杰，是海南人才辈出和精英荟萃之地。

文化发达，是海南岛文化传播最早的县份之一。

著名人物有一代文宗丘濬、“海青天”海瑞、户部左给事中许子伟、冯白驹将军等。

现存有闻名中外的琼台书院、五公祠、以及府城鼓楼、丘濬故居、海瑞故居、琼台福地、琼州府治旧址、琼州府城（琼山城墙）、珠崖岭城址、旧州城遗址等，全区共计有文物保护单位52处。

3、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。

规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

化工用玻璃仪器制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。

一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。

另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。

走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——琼山某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“化工用玻璃仪器生产建设项目”，拟选址在琼山某某工业园区。