目录6生产设施及工艺安全

目录
序号B级要素备注6.1生产设施建设
6.2安全设施
6.3特种设备
6.4工艺安全
6.5关键装置及重点部位
6.6检维修
6.7拆除和报废
文件清单
文件编号文件名称检查结果
6.1.1.1设计备案批复四个项目符合
6.1.1.2试生产批复四个项目符合
6.1.1.3竣工验收批复四个项目符合
6.1.2.1“三查四定”相关记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.1.2.2设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、
仪表调校、联动试车、投料试方案等相
关记录
四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.1.3.1设计、施工、监理单位的相关资质四个项目符合
6.1.3.2承包商作业现场检查记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.1.5.1
化工工艺论证文件或化工工艺引进文
件
四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.2.1.1安全设施管理台账1、安全设施管理台账，灭火器等级记录保存于6.2资料夹中；
2、压力表、温度表、安全阀台账保存于6.2资料夹中。

6.2.3.1安全设施管理制度保存于6.2资料夹中。

6.2.3.2安全设施维护保养检查记录1、安全设施管理台账设施检查记录保存于6.2资料夹中。

2、压力表、温度表、安全阀台账中设施检查记录保存于计量科。

6.2.4.1设备检维修计划2016年度和2017年度设备检维修计划保存于6.2资料夹中。

6.2.4.2安全设施检维修记录1、计量科确认2016和2017年度设备检维修计划中的有关于设备设施的所有检维修记录保存于工程部，工程部确认2016年度所有设备设施检维修记录齐全，其中2017年度粉碎机、混合机、真空机组、螺杆制冷机、空压机、冰机、空调机、纯化水系统的2017年度的检维修记录因时间还未超过6个月还未做。

6.2.5.1监视和测量设备管理制度保存于6.2资料夹中。

6.2.5.2监视和测量设备台账1、监视设备台帐暂“无“；
2、测量设备台账保存于6.2资料夹中。

6.2.5.3监视和测量设备校验和维护记录1、监视设备校验和维护记录暂“无“
2、测量设备校验和维护记录保存于计量科；
文件编号文件名称检查结果6.3.1.1特种设备管理制度保存于6.3资料夹中。

6.3.2.1特种设备台账保存于6.3资料夹中。

6.3.2.2特种设备档案无
6.3.4.1特种设备维护保养记录1、电梯维护保养记录保存于计量科；
2、叉车维护保养记录保存于6.3资料夹
6.3.
7.1报废的特种设备注销手续计量科确认“无报废的特种设备”
6.4.1.1员工工艺安全培训记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.4.2.1爆破片、防爆膜合格证及更换记录1、有新安装记录，但无更换记录，且记录不完善需要工程部
进行完善；
2、至于合格证请计量科逐个进行确认。

6.4.2.2紧急停车系统分布图及维护记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.4.2.3监控、报警系统、联锁系统维护、调试
记录
1、监控系统维护调试记录“无”
2、报警系统、联锁系统维护、调试记录保存于计量科
6.4.2.4各类设备，包括备用设备维护保养记录与6.4.1.2重复
6.4.2.5工艺控制流程图及自动化控制资料1、工艺控制流程图见安评申报材料
2、自动化控制资料保存于计量科
6.4.3.1工艺过程风险评价记录见安评申报材料
6.4.4.1生产装置开车前安全条件确认检查表四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.4.4.2系统气密、置换及动设备空试记录1、系统气密、置换记录“无”
2、动设备空试记录保存于计量科
6.4.4.3装置开车方案见“开停车管理制度”保存于6.4资料夹中。

6.4.4.4操作人员开车方案培训记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.4.5.1停车方案见“开停车管理制度”保存于6.4资料夹中。

6.4.5.2操作人员停车方案培训记录四个项目“无”，18个新项目也“无”
6.4.6.1紧急停车操作规程在生产部
6.4.8.1工艺参数运行出现偏离情况时的应对
措施
见安评申报材料
6.5.1.1关键装置、重点部位管理制度保存于6.5资料夹中。

6.5.1.2关键装置、重点部位台账保存于6.5资料夹中。

文件编号文件名称检查结果
6.5.3.1领导干部定点联系记录1、2016年度甲类仓库和液氮罐保存于6.5资料夹中。

2、2017年度甲类仓库保存于6.5资料夹中。

6.5.4.1关键装置、重点部位的监督检查记录1、2016年度甲类仓库和液氮罐保存于6.5资料夹中。

2、2017年度甲类仓库保存于6.5资料夹中，缺工程部检查记录。

6.5.5.1关键装置、重点部位应急预案1、2016年度甲类仓库和液氮罐保存于6.5资料夹中。

2、2017年度甲类仓库保存于6.5资料夹中。

6.5.5.2关键装置、重点部位应急预案演练记录1、2016年度甲类仓库和液氮罐保存于6.5资料夹中。

2、2017年度甲类仓库应急预案演练记录尚未进行。

6.6.1.1设备检维修管理制度保存于6.6资料夹中。

6.6.1.2检维修记录1、2016年A车间大修检维修记录，缺E车间大修检维修记录。

2、2017年A、E车间大修检维修要到2017年8月进行。

6.6.2.1年度综合检维修计划保存于6.6资料夹中。

6.6.3.1检维修作业许可证1、2016年A车间大修检维修记录，缺E车间大修检维修记录。

2、2017年A、E车间大修检维修要到2017年8月进行。

6.6.3.2检维修方案保存于6.6资料夹中。

6.6.3.3检维修交付生产手续1、2016年A车间大修检维修记录，缺E车间大修检维修记录。

2、2017年A、E车间大修检维修要到2017年8月进行。

6.7.1.1生产设施拆除和报废管理制度保存于6.7资料夹中。

6.7.1.2设施拆除和报废审批手续工程部确认“无设施拆除和报废”
6.7.1.3拆除作业风险分析记录工程部确认“无设施拆除和报废”
6.7.1.4拆除计划或拆除方案工程部确认“无设施拆除和报废”
6.7.1.5设施拆除交接手续工程部确认“无设施拆除和报废”。