2018年排污单位自行监测监督检查现场评分表及报告-新(1)
环保企业排放标准检查评分表
环保企业排放标准检查评分表
一、概述
本文档旨在制定一份环保企业排放标准检查评分表，以评估企业的排放情况并促进环境保护。
二、评分标准
1. 排放种类：（满分：10分）
- 废气排放：（满分：5分）
- 符合国家废气排放标准：得分满分
- 超出国家废气排放标准但符合地方废气排放标准：得分4分- 未达到废气排放标准：得分0分
- 废水排放：（满分：5分）
- 符合国家废水排放标准：得分满分
- 超出国家废水排放标准但符合地方废水排放标准：得分4分- 未达到废水排放标准：得分0分
2. 监测与报告：（满分：10分）
- 定期监测排放情况并编制报告：得分满分
- 监测排放情况但未及时编制报告：得分8分
- 未监测排放情况：得分0分
3. 环境改善措施：（满分：10分）
- 采取有效的环境改善措施，如废气净化设备、废水处理设施等：得分满分
- 采取一定的环境改善措施但效果不显著：得分8分
- 未采取环境改善措施：得分0分
4. 违规情况：（满分：10分）
- 近一年内没有违规行为：得分满分
- 近一年内有轻微违规行为但已整改：得分8分
- 近一年内有违规行为且未整改：得分0分
5. 环境管理体系：（满分：10分）
- 建立并有效运行环境管理体系：得分满分
- 未建立或环境管理体系运行不完善：得分8分
- 未建立环境管理体系：得分0分
三、评分总结
根据以上评分标准，对环保企业排放标准检查评分表的得分进
行总结，满分为50分。
企业可以根据自身得分情况进行环境改善，提高排放标准的符合程度。
注意：评分表仅供参考，具体情况仍需根据相关法规和政策进
行判断和执行。
2018年自行监测结果统计
1、自行监测方案的调整
自行监测方案于2018年1月01日发布执行，3月份委托监测单位项目扩项，方案调整重新制订新方案。
2、自行监测结果统计
2018年自行监测结果统计见表。
2018年自行监测结果统计
基础信息
全年生产天数：334监测天数：334
自行监测结果
类型监测点位监测指标全年监测次数达标次数超标次数
废水污水总排口
COD40083960无氨氮40083960无总磷22562256无总氮22562256无PH9619296192无SS4747无BOD51212无色度4747无二氧化氯55无硫化物55无苯胺类55无六价铬1212无
噪声厂区周边噪声44无
废气废气总排口
二氧化硫1212无氮氧化物1212无颗粒物1212无汞及其化合
物
1212无林格曼黑度1212无
厂界无组织厂界
颗粒物22无非甲烷总烃22无氨22无臭气浓度22无硫化氢22无
定型废气定型废气排
放口
颗粒物22无非甲烷总烃44无
3、全年废水污染物排放量
2018年全厂废水污染物排放量COD为36.35292吨、氨氮的排放总量为0.911076吨、总磷的排放总量为0.029911吨和总氮的排放总量为2.219728吨。
4、全年固体废弃物排放量统计
固体废弃物主要是干化污泥，全年产生量为502.27吨，含水率为70-80%，处置方式晒干然后掺煤炭燃烧，处置数量为502.27吨，
处置率为100%。
全年煤渣总量为1280吨，交由砖厂处置。
5、周边环境影响监测结果统计
企业周边环境质量影响状况的监测主要为噪声监测，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
废水污染源自动监控设施运维现场检查评分表
质控样浓度(mg/L)：
仪器显示浓度(mg/L)：、
10
□质控样浓度相对误差2次均超出±10%，扣10分
氨氮水质自动分析仪
质控样浓度(mg/L)：
仪器显示浓度(mg/L)：、
10
□测定方法：电极法：仅记录
□响应时间>5min，扣1分；
质控样浓度相对误差2次以上超出±10%，扣10分
运维人员是否持证上岗
2
□运维人员未持有上岗证，扣2分，扣分上限为单项分值。
9.档案记录（5分）
是否按照规范要求保存档案资料；
是否按照规范要求填写运维记录，记录是否齐全;
5
□基站应存放验收报告、仪器说明书、基站登记备案表、检测机构的检定证书、校验记录、废液收集储存处理记录等档案资料。
□应在基站明显位置张贴设备参数表、仪器操作使用维护制度。
□水质自动采样器的管路设计不具有自动清洗功能。
□水质自动采样器保留的水样不在(4±2)℃恒温下保存。
备注：一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。
5.分析单元（10分）
(1)仪器工作状态是否正常，按键与显示是否正常。
1
□仪器工作状态不正常；
□按键、显示不正常；
□监测仪器时间、工控机时间与北京时间不同步；
驻马店市水污染源自动监控设施运维现场检查评分表
检查内容
检查要点
单
项
评分说明
得分
备注
1.站房环境保障情况（5分）
（1）站房内环境是否清洁，是否符合监测要求
2
□站房环境脏，有明显的灰尘；
□站房物品摆放不整齐；
□站房线路不规整；
□站房有根本监测站无关的设备及杂物；
2018年排污单位自行监测监督检查现场评分表及报告材料-新(1)
排污单位自行监测监督检查现场评分表新疆省石河子市企业名称：新疆西部天富合盛热电有限公司所属行业：电力行业序号检查分项检查单项与标准单项扣分分项评分分项占比1一、监测方案制定情况(35分)1.是否制定监测方案（4分）。
4 035 100%2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
5 03.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。
5 04.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。
5 05.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。
5 06.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。
2 07.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。
3 08.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。
3 09.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。
3 02二、自行监测开展情况(42分)基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。
5 042 100%2.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。
5 03.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。
5 04.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。
5 0文案大全（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
排污单位自行监测检查内容基本表、内容细化表、汇总表
e.运行工作检查表是否记录并规范
对照 HJ353 检查 是□ 否□
（2）废气自动监测（自动监测仅涉及废气的，满分 15 分；同时涉及废水的，满分 7.5 分，按照一半扣分）
对照 HJ75 检查，伴
①安装是否符合要求（4 分）
热管线不超过
是□ 否□ 一项不符扣 2 分
70m，无 U 型管等
②监测站房是否符合要求（2 分）
对照 HJ353 检查，
彩样管线不超过
①安装是否符合要求（4 分）
50m，配备符合规范 是□ 否□ 一项不符扣 2 分
的水质自动采样单
元等
②监测站房是否符合要求（2 分）
对照 HJ353 检查 是□ 否□ 一项不符扣 1 分
③仪器运行参数、量程设置与管理是否符合 对照 HJ353 检查
要求（4 分）
是□ 否 4、5、7、9 检查结果为 “否”，或 6、8、10
7
委托监测报告是否加盖 CMA 章 是 否□ 检查结果为“是”的，
8
自承担手工监测的排污单位监 测活动是否存在重大问题 b
判定为自行监测开展 是□ 否 存在问题
9
是否保存了原始监测记录
是 否□
10
是否发现监测数据造假、弄虚作 假的线索 c
④如存在检查结果直接判定为自行监测不规范的情况，在备注中详细说明。
附表 1
序号 地市
1 xx 市
区县 xx 区
企业自评估情况汇总表
企业名称 行业类别 评分 较为规范 基本规范 不规范 存在的问题
备注
xxxxxx 公 司
有机化学 工业原料 制造
90
是
/
1.自动监测站房未配备灭火器和湿
度计；2.监测方案质控措施中缺少平
排污单位自行监测现场评估细则
总评分：签络：日期：
2
5.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不 完整扣0.5分。
1
6•是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，检查校验记录结果和现场端数据库 中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。
2
7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，長否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内 容是否清晰、完整，一处不规范扣0.5分。
2
8•是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（L分）。
2
（三） 自动监测
1.排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定，要求安装自行监测设备，排污单位未按 要求安装、联网、验收的。监测点位完咸率50%以下的扣22分，监测点位完成率50%（含）以上的扣11分，监测点位完成率100%的不扣分。
2
3.监测点位数量是否满足自'行监测要求，监测点位数量覆盖率100%的得5分，覆盖率80%（含）以上的得4分，覆 盖率50%（含）以上的得3分，覆盖率50%以下的得0分。
5
4.监测指标是否满足自行监测的要求，监测指标覆盖率100%的得5分，覆盖率80%（含）以上的得4分，覆盖率50%（含）以上的得3分，覆盖率50%以下的得0分。
5
4.监测频次是否满足要求，监测频次完成率100%的得5分，完成率80%（含）以上的得4分，完成率50%（含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分。
2018年下半年曲靖控重点排污企业监督性监测统计评价表
2018年下半年曲靖市省控重点排污企业监督性监测统计评价表序号行政区划企业详细名称监测日期报告日期监测类别及其监测点位监测项目及浓度（水：mg/L；气：mg/m3；声：dB(A)）排放限值（水：mg/L；气：mg/m3；声：dB(A)）评价结果沾益区（7家）1沾益区东源曲靖能源有限公司20181128201812061#机组总出口颗粒物10.90、SO248、NOX99、烟气黑度1级颗粒物30、SO2200、NOX200、烟气黑度≤1级达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标2云南大为制焦有限公司20181106201811181、2#焦炉烟囱出口颗粒物25.08、SO240、NOX173颗粒物30、SO250、NOX500达标3、4#焦炉烟囱出口颗粒物21.79、SO236、NOX180颗粒物30、SO250、NOX500达标热电锅炉烟囱出口颗粒物7.04、SO248、NOX108、氨38、烟气黑度1级颗粒物30、SO2200、NOX200、氨176.33kg/h、烟气黑度≤1级达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标3云南云铝淯鑫铝业有限公司20181129201812031#排气筒颗粒物9.03、SO2110、F-1.43颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标2#排气筒颗粒物9.13、SO2102、F-1.51颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标3#排气筒颗粒物9.27、SO2102、F-1.35颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标4#排气筒颗粒物10.93、SO2122、F-1.25颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标5#排气筒颗粒物13.60、SO2140、F-1.62颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标6#排气筒颗粒物12.40、SO2137、F-1.69颗粒物20、SO2200、氟化物3.0达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标4云南大为制氨有限公司2018112220181203锅炉岛烟囱脱硫塔出口颗粒物10.03、SO221、NOX56氨20.63、烟气黑度<1级颗粒物30、SO2200、NOX200、氨75kg/h、烟气黑度<1级达标联碱干铵炉尾气颗粒物39.87颗粒物150达标联碱装置煅烧炉尾气颗粒物41.09颗粒物150达标48000m3/d污水站总排口pH8.26、SS13、CODcr55、NH3-N1.42、PO43-0.25、挥发酚0.12、CN-0.004L、S2-0.063pH6~9、SS70、CODcr100、NH3-N15、PO43-0.5、挥发酚0.5、CN-0.5、S2-1.0达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标5云南珠江实业集团有限公司（焦化厂）2018112020181126燃气锅炉出口颗粒物10.19、SO220、NOX109、烟气黑度1级颗粒物30、SO21100、NOX400、烟气黑度≤1级达标焦炉烟囱出口颗粒物17.10、SO241、NOX222颗粒物30、SO2150、NOX500达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标6曲靖市西部水务有限公司沾益污水处理厂2018110820181127总排口pH7.86、SS4L、CODcr8、BOD53、NH3-N1.16、T-P0.174、LAS0.06色度8、总铬0.004L、Cr6+0.004L、总镉0.001L、总砷0.007L、总铅0.01LpH6~9、SS10、CODcr50、BOD510、NH3-N5、T-P0.5、LAS0.5、色度30、总铬0.1、Cr6+0.05、总镉0.01、总砷0.1、总铅0.1达标厂界噪声结果附后昼间60、夜间50达标7曲靖大为焦化制供气有限公司20181120201811261#焦炉烟囱颗粒物21.57、SO242、NOX159颗粒物30、SO250、NOX500达标2#焦炉烟囱颗粒物22.57、SO241、NOX150颗粒物30、SO250、NOX500达标厂界噪声结果附后昼间65、夜间55达标东源曲靖能源有限公司厂界噪声监测结果（单位：dB（A））监测时间监测点11月28日11月29日昼间夜间昼间夜间厂界东54.745.853.744.6厂界南55.147.155.245.3厂界西51.745.250.846.1厂界北52.146.651.646.3标准限值65556555达标情况达标达标达标达标备注：噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声环境排放标准》表1中3类标准限值。
2018年环境影响评价新导则自查表
环保措施
污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他
防 治
监测计划 措 施
监测方法 监测点位 监测因子
环境质量
手动 ；自动 ；无检测
（
）
（
）
污染源
手动 ；自动 ；无检测
（
）
（
）
污染物排放清单
评价结论
可以接受 ；不可以接受 ；
注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。
影
水环境保护目标
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等
响
水体；涉水的风景名胜区 ；其他
识
水污染影响型
别
影响途径
直接排放 ；间接排放 ；其他
水文要素影响型 水温 ；径流 ；水域面积
影响因子
持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污 染物 ；pH 值 ；热污染 ；富营养化 ；其他
数据来源 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他
监测时期
监测因子
监测断面或点位
补充监测
丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ；
（
）
春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季
现
评价范围
河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2
监测断面或点位个数 （ ）个
状
评价因子
（
）
工作内容
自查项目
评
河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 ；
水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他
评价等级
水污染影响型 一级 ；二级 ；三级 A ；三级 B
水污染源自动监测系统现场检查评分表1版
（满分100分）
站点名称：
运维单位：
检查日期：
设备型号/编号：
评分项目
评分内容
评分细则
扣分
扣分原因
一、WWMS系统组成的完全性（满分6分）
规范化排污口
（满分3分）
排放口应按照GB 15562.1的要求设置环境保护图形标志牌，凡生产经营场所集中在一个地点的排污单位，一般应设一个总排放口，总排放口位置原则上设在厂界处。
有得1分，没有不得分
生产经营场所不在同一地点的排污单位，因特殊原因其总排放口设置需要超过允许数量的，应以环评批复、排污许可等法定许可为准。
有得1分，没有不得分
排放口的设置应能满足流量计、水质自动采样器、手动采样的要求。用管道或暗渠排污的，应设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠，压力管道式排放口应安装取样阀门。使用明渠排污的，排污渠道应粘贴瓷砖保证渠内壁光滑，同时安装防护栏等防护设施。污水面在地面以下超过1 m的，应配建采样台阶或梯架。
6.是否有二级门禁管理和标准曲线参数管理系统
7.是否有打印机或打印接口，现场打印监测数据
8.是否有一场、缺失数据标记和处理功能
9.是重铬酸钾光度法测量
10.是否有污染物浓度超标报警
符合得10分，缺1项扣1分
废液处置要求
（满分2分）
是否有废液回收制度和处置记录
符合得2分，缺1项扣1分
设备保护
（满分2分）
易耗品跟换记录，跟换配品配件记录
注：F.S.为仪器满量程值。
总分：评分人：日期：
污水流量计的功能要求
（满分4分）
1.有总量计流量、瞬时流量、水位、日期和时间显示
2.有年、月、日累计流量显示
重金属企业自行监测结果公开数据表(2018年12月废水)
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年12月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年11月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年10月废水废气噪声）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年9月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年8月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年7月废水废气噪声）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年6月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年5月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年4月废水废气噪声）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年3月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年2月废水）
重金属企业自行监测结果公开数据表（2018年1月废水废气）。
2018年自行监测情况年度报告(模板)
2018年企业自行监测情况年度报告
******有限公司
监测时间：2018年1月1日到12月31日
报告时间：2019年1月4日
1、自行监测方案的调整
自行监测方案于2017年6月30日发布，7月1日正式执行；
9月份，因废水监测因子频次调整及废气监测因子的增加及频次调整，同时增加了有组织和无组织自行监测，经调整，9月27日正式调整发布实施。
2、自行监测结果统计
2018年自行监测结果统计见表。
2017年自行监测结果统计
3.2018年废水、废气污染物排放量
根据2018年自行监测数据，我司2018年度污染物排放量见下表：
2018年污染物排放量统计
4.2017年固体废弃物产
企业周边环境质量影响状况的监测主要为噪声监测，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
排污单位自行监测监督检查现场评分表及报告新.docx
排污单位自行监测监督检查现场评分表
新疆省石河子市企业名称：新疆西部天富合盛热电有限公司所属行业：电力行业
1
2
3
4
检查报告提纲和模板：
排污单位自行监测监督检查报告
2018年第*季度
**省环境监测中心（站）
2018年**月
一、检查工作概况
具体抽查时间及参加人员等抽查基本情况。
已核发排污许可证的企业数量、实际检查企业数量、抽查比例、抽查企业的地区、行业分布情况。
自行监测开展情况（依托自身力量开展监测和委托监测情况，自动监测运维情况，存在的主要问题……等检查基本情况）
二、台账资料检查情况
现场抽查台帐资料的概况（检查台帐的数量、内容，台帐整理的规范程度、完整程度），台帐存在的主要问题。
三、现场检查情况
总得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（1）监测方案制定情况
自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（2）自行监测开展情况
按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况等，自动监测的运维情况及记录，运维单位及人员的资质情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
废水污染源自动监控设施运维现场检查评分表new
30
□对照运维工作规定规范和合同要求检查每日、每周、每月、每季度、每年任务执行情况。
□巡检任务是否正常完成、月度比对是否完成。
□应在基站明显位置张贴设备参数表、仪器操作使用维护制度。
□备案登记表是否正确填写
□基站日常维护时应现场填写各类记录表，记录应清晰、完整，维护人员签字，应保存1年以上。
□仪器工作状态不正常；
□没有标识信息；
□标准溶液或试剂不在有效试用期内；
□试剂余量不足试剂瓶的1/3，试剂管未插入试剂液位下；
□未定期更换标液或分析试剂；
□实际使用的试剂的种类、浓度应与登记备案表不一致；
□无废液处理制度；
□废液随意排放、倾倒；
□仪器进样管路内壁结垢；
□仪器进样管路内壁渗漏；
□仪器进样管路较脏；
□异常情况未及时处理，并不能准确说明原因；
一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值
总分
其他问题
备注：此表仅对本次检查负责
废水污染源自动监控设施运维现场检查评分表
检查
内容
检查要点
单项
评分说明
得分
备注
1.站房环境保障情况（30分）
（1）站房内环境是否清洁，是否符合监测要求、排放口是否符合规范要求、采样点设置是否符合技术规范要求、采样管路是否符合要求、仪器仪表试剂是否符合要求、设备卫生是否符合要求
30
□ 站房环境脏，有明显的灰尘；
一项不满足扣2分，扣分上限为单项分值
企业名称：监控点位：检查日期：
2.质
控控
制效
果
(40
分)
化学需氧量CODCr）水质在线自动监测仪
质控样浓度(mg/
国控重点污染源企业自行监测检查评分表和数据有效性审核现场检查评分表[1]
![国控重点污染源企业自行监测检查评分表和数据有效性审核现场检查评分表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0bd0e8c1da38376baf1faeb8.png)
检查期间有长时间异常或无故停运、不能实时传输数据的，扣3分；
（8）自动数据记录
数据报表内容是否完整：污染物的排放浓度、流量、排放总量的小时数据及统计报表（日报、月报、季报）；能够保存至少前推1年时间内的历史数据
3
1）无数据报表和历史数据的，扣3分；
2）数据报表和历史数据不完整的，扣2分；
（9）缺失、异常数据的标记和处理
5
1）未提供监督考核报告的，扣5分；
2）监督考核报告不规范、不完整的，扣3分；
（7）存在问题企业的整改情况
对存在问题的企业，责任环保部门应对其下达整改要求并督促整改，企业完成整改并提交整改材料后，由责任环保部门组织整改验收，并做好档案记录
5
1）存在问题的企业无整改落实档案资料的，扣5分；
2）整改落实档案资料不完整的，扣3分；
5
1）未提供比对监测结果表或报告的，扣5分；
2）比对监测结果表或报告中存在错误的，扣3分；
（6）监督考核情况
责任环保部门每季度应当对企业自动监测设备的运行情况开展至少一次监督考核，并出具监督考核报告；对一套设备的一次有效性审核，完整的报告资料包括：企业自检报告、现场核查表、比对监测结果表、考核组成员名单、监督考核结论；根据企业自检报告、现场核查表、比对监测结果表，监督考核的结论应正确无误
5
1）未按规定和要求开展监督检查并填写检查表的，扣5分；
2）监督检查频次不足的，扣2分；
3）监督检查结果表填写不正确、不完整的，扣3分；
（4）监控中心的监控情况
对已通过验收的自动监测设备，应与责任环保部门联网；监控部门对企业自动监测设备的日常运行进行实时监督，能够提供各套现场端的设备运转率、数据传输率等结果
5
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精心整理排污单位自行监测监督检查现场评分表新疆省石河子市企业名称：新疆西部天富合盛热电有限公司所属行业：电力行业检查单项与标准单项扣分1.是否制定监测方案（4分）。
4 02.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
5 03.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。
5 04.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。
5 05.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。
5 06.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。
2 07.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。
3 08.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。
3 09.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。
3 0基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。
5 02.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。
5 03.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。
5 04.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。
5 0（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
22 0（二）企业手工自测（22分）1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。
5 02.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。
3 0 3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。
2 0 4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
2 0 5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
2 0 6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。
2 07.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。
2 0 8.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。
2 0 9.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
2 0（三）企业自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。
其他每发现一处不符合扣0.5分。
5 02.手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分），采样位置要利于监测人员进行比对监测（1分）。
2 03.监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。
1 04.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。
2 0 5.是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。
2 0 6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。
2 07.标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 0 8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 0 9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 010.标气、试剂是否超过有效期。
每发现一处扣0.5分。
1 011.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
每发现一处不一致、不合理，扣1分。
4 01.监测方案是否公开（3分）。
3 02.公开的企业基本信息是否与实际情况一致，每发现一处不一致扣1分。
2 03.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，每发现一处不一致扣1分。
5 04.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致，每发现一处不一致扣1分。
3 05.监测结果公开是否及时，1个指标公开不及时扣1分。
5 06.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。
5 0100分项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；行监测不涉及本表中某一检查单项内容的，该单项不扣分；一）、（二）、（三）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和；得分占单项总分≥80%属较为规范；≥60%～<80%属基本规范；<60%属不规范。
总得分≥80分属较为规范；≥60分～<80分属不规范。
总评分：100签名：胡新利检查报告提纲和模板：排污单位自行监测监督检查报告2018年第*季度**省环境监测中心（站）2018年**月一、检查工作概况具体抽查时间及参加人员等抽查基本情况。
已核发排污许可证的企业数量、实际检查企业数量、抽查比例、抽查企业的地区、行业分布情况。
自行监测开展情况（依托自身力量开展监测和委托监测情况，自动监测运维情况，存在的主要问题……等检查基本情况）二、台账资料检查情况现场抽查台帐资料的概况（检查台帐的数量、内容，台帐整理的规范程度、完整程度），台帐存在的主要问题。
三、现场检查情况总得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（1）监测方案制定情况自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（2）自行监测开展情况按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况等，自动监测的运维情况及记录，运维单位及人员的资质情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
对社会检测机构实验室的现场检查情况。
（3）监测信息公开情况从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测数据管理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
四、存在的主要问题（1）监测方案制定情况（2）自行监测开展情况（3）监测信息公开情况五、相关要求及反馈对被抽查单位存在问题提出的相关要求以及被抽查单位针对检查组相关要求提出的具体反馈等。
六、结论与建议附：排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表附：**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一已核发排污许可证企业数：检查企业数：抽查比例：%序号检查分项检查单项与标准存在问题企业家次占比/%1一、监测方案制定情况(35分)1.是否制定监测方案（4分）。
2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
3.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。
4.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。
5.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。
6.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。
7.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。
8.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。
9.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。
2二、自行监测开展情况(42分)基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。
2.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。
3.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。
4.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。
（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
（二）企业手工自测（22分）1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。
2.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。
3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。
4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。
7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。