利器控制程序

1.0 目的

为使本公司的所有利器得到有效控制，以避免对人身或产品安全造成潜在危害。

2.0 适用范围

本程序适用于生产现场所使用的利器和管控，包括：铲刀、剪刀、钢条、钢刀和五金工具等。

3.0 定义

无

4.0 职责

4.1 生产部：生产部办公室负责所需利器的申购，库存管理及编号，登记；各车间负责人本车间生产用

利器的保存、利器检查、分发记录及回收检查、维护、消毒、报废。

4.2品质部：负责生产用利器管理的检查、异常处理的过程监督及结果确认。

4.3 办公室：负责办公区域利器（如剪刀、订书针等）的管控。

4.4 仓库：负责仓库及办公区域利器（如剪刀、订书针等）的管控。

5.0 内容

5.1 正常控制程序

5.1.1 生产用利器控制

5.1.1.1 生产用利器车间主管负责统一管理。其管理权责包括：利器的申购（制作）、保存、发放、

回收、检查、维护、消毒、报废；相关记录（进、发、存、收、失、废）的填写与保存；

利器的编号、标识、状态标示及碎片、废品的收集与处理。

5.1.1.2 各车间领班人员（须固定）在使用时到主管处领用。领用时须注意核对编号、数量及完整

性，并填写领用记录，保管人与领用人共同签名确认。

5.1.1.3利器领用人员将利器发放到使用人员手中，并填写《利器收发记录》。同种利器每人只允

许发放一个，未发放出去的利器由领用人员（领班）负责暂时保管。

5.1.1.4利器在使用过程中，须固定在一定的区域范围内使用，其用途也须有明确规定，暂时不用

时须于固定地点妥善放置，不得随便乱放。

5.1.1.5使用人员在使用完之后或是以旧换新时须将利器交还给利器领用人员，由利器领用人员对

利器状况进行检查，若无破损或缺失可正常收回（以旧换新时重新发放相应的利器）。若

有遗失或缺损情况，则必须将遗失或缺损的部分找回，必要时检查该利器接触或可能掉入

的产品。

5.1.1.6 利器领用人员在每天收工时将所有利器从使用人员手中收回，检查妥当后（包含废品及全

部碎片）清洗干净、消毒后归还给保管人员。由保管人员对利器状况进行审查并如实记录，

若有缺损情况则须说明原因，该记录须有领用人员的签名。

5.1.1.7 保管人员对利器进行日常维护（如钝器磨利、纠正变形），不可修复的进行报废并作好记

录。报废之前须妥善保管（上锁）并作好标识，以免误发。

5.1.1.8 报废的利器及利器碎片积累到一定数量时，填写报废申请，批准后妥善进行包装后直接运

送至厂房外垃圾回收处。

5.1.2 生产工具管理人员由生产部统一组织相关知识与技能培训，培训内容至少须包括简单利器的制

作、利器的检查与维护、利器的消毒、报废品的收集与处理；利器领用人员由工具管理人员进

行利器的使用方法与注意事项相关知识的培训；利器使用人员由利器领用人员组织进行利器操

作手法方面的培训。

5.1.3生产车间办公区域及仓库存储区不得使用钉书针、回形针、铅笔、多节刀片等易于掉落而不易

被发觉的办公用品。

5.1.4 品质部、生产部办公室及化验室所使用剪刀、订书针、回形针等不得带入生产车间，各办公室

人员做好保管清点工作。

5.1.5 仓库储存区域不得使用多节刀片，办公区域使用的钉书针、回型针、铅笔、多节发片不得带入

仓储区域使用。仓库储存区域使用的利品必须做好登记管理，指定专人保管。

5.2 异常处理程序

5.2.1 当生产用利器在使用过程中破损或丢失时，使用人员应执行以下程序：

5.2.1.1 使现场保持原状，并立即报告利器领用人员及现场QC。

5.2.1.2 由领班以上人员组织隔离周围产品，进行寻找，对可能掉入的产品进行100%全检,直至遗

失的利器或碎片全部被找回，否则相关产品须全部重过金属探测器，并做好金属控测记录。

5.2.1.3 将遗失的利器或其残片交给利器领用人员，更换相应利器，由利器领用人员作好相关记录，

并由现场QC进行确认。

5.2.2 当手部或其它部位被利器刺伤或割伤，应按以下程序操作：

5.2.2.1 该人员立即停止工作并告知领班；

5.2.3.2 领班将受伤人员转至急救点，由经受相关培训的人员进行适当包扎，必要时派专人护送至

医院；

5.2.3.3 隔离可能受污染产品，通知品质部对产品进行评估；

5.2.3.4 评估后领班安排人员清理现场，去除潜在食品安全及人员安全风险，经现场QC确认后，重

新领用新的利器恢复生产。

5.2.2.3 召集利器使用相关人员，由领班讲解示范正确的操作手法及注意事项。以避免再有同类事

故发生。

5.3 监督程序

5.3.1 常规监督

5.3.1.1利器由QC进行检核，利器的检核方式以核对记录与实际操作是否相符为主，另外利器的

存放点与使用的延伸范围也属检核内容之一。

5.3.1.2 现场QC发现利器的使用情况有悖于本控制程序的原则或是与记录不相符，须立即予以纠

正并知会领班以上管理人员。如跟进效果不好则进一步上报，直至问题妥善解决。

5.3.2 异常处理监督

5.3.2.1 每一次异常情况及其处理过程均须有QC进行监督并确认结果。

5.3.2.2 利器遗失或破损而导致利器或其碎片有可能掉入产品或产品包装物时，对产品及其包装物的检查过程须由QC主任负责检查并签名确认，以免检查不彻底或导致其它异常情况（如污染产品）的情况发生。

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