呆滞废旧物料处理作业流程及管理办法(20090303)
呆废物料处理作业流程管理办法
呆废物料处理作业流程管理制度1.0目的有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。
2.0适用范围适用于本公司所有的呆废物料。
3.0定义3.1呆废物料处理小组：由品管部、开发部、生产计划部、采购、生产部等部门负责人组成，由生产部副总担任组长，各部门负责人为组员。
4.0职责4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；4.2 生产计划部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；4.5采购：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；4.8开发部、销售部、生产计划部：参与呆废物料处理工作。
5.0作业程序5.1仓存过期物料的处理：5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；5.1.2品管部进料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。
要求此条作业在1个工作日内完成；5.1.3仓管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合格物料存放于不良品仓。
要求在半个工作日内完成；5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库组长初审、生产计划部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。
呆滞物料处理流程
呆滞物料的处理流程一、呆滞物料的定义：储存期限超过一年仍未使用过的物料，或者一年内有使用但存量过多，用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料。
二、范围：适用原材料、包装材料、外购件、半成品在制品及成品呆滞物料的处理三、呆滞物料产生的原因产生呆滞物料的原因可以分为外部原因和内部原因。
1、外部原因：（1）销售部客户更改或取消订单，（2）供应商货物质量问题，（3）客户退货，2、内部问题：（1）工艺技术变更，（2）安全库存量过量，（3）试验或生产剩余材料。
四、呆滞物料的处理流程1、销售部客户更改或取消订单当客户改变或取消订单，销售部要在第一时间通知制造部，由制造部统计将会产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在途数量、委外加工数量。
销售部要根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通。
制造部计划员通知班组退回仓库的通知，班组把物料退回仓库。
材料员填写取消订单产生的《呆滞物料明细单》，给销售部部长、技术部部长及总经理发送邮件，要求销售部给予明确的客户处理意见。
技术部验证是否可以应用于公司其他产品。
采购员确定是否可以退换货。
2、供应商送货质量问题由技术质量部对所有的货物进行抽检，第一次检验不合格，进行二次抽检，经确认物料不合格后，由采购员通知供应商进行退换货。
3、客户退货客户退货的成品，销售部应第一时间通知成品库和财务部。
销售部负责办理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交销售部。
只需返工即可再次发货的，制造部计划员应安排生产返工，并由成品仓库办理出库、入库、发货。
客户不再订购此类货物的，销售部应在其它客户订单中优先消化。
没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需成品仓库填写《呆滞物料明细单》，发送销售部部长并抄送总经理，要求销售部给予相应的处理意见。
4、工艺技术变更技术部、研发部因为工艺或客户对产品需要，对公司产品结构等进行变更；必须下达工艺变更通知，由材料员确认该工艺变更是否会产生呆滞物料，可能会呆滞的物料是否有库存或在途。
呆滞物料的处理流程与办法,呆料的防治对策与预防措施
呆滞料处理规定及预防措施呆滞料处理规定一、目的制定库存的呆滞物料处理流程，规范呆滞料的管理，使之有章可循。
二、适用范围本公司各仓库中的呆滞物料的处理，除另有规定外，悉依本规定处置。
三、权责单位1.资材部负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
2.总经理负责本规定制定、修改、废止的核准。
四、呆滞物料的分类1.定义（1）最后异动日。
某物料储存于仓库之中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。
（2）呆滞物料。
某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，称为呆滞物料。
2.呆滞物料。
呆滞物料产生的原因，大致有以下几种：（1）订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。
（2）制定变更，导致物料呆滞。
（3）请购、采购失误。
导致物料呆滞。
（4）生产余量无处消耗，导致物料呆滞。
（5）其他原因导致物料呆滞。
五、呆滞物料处理流程1.呆滞物料整理。
（1）仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。
（2）资材部统计汇总呆滞物料的总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多的前十种物料明细，填写“呆滞物料库存状况表〞。
（3）“呆滞物料库存状况表〞一式四联，一联由资材部自存，一联呈总经理〔或生产经副总理〕，一联转财务部，一联转生管部物控单位。
（4）资材部应于“呆滞物料库存状况表〞中提出呆滞物料处理建议，供各相关人员参照，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。
（5）生管部物控人员应对呆滞物料处理负责。
针对呆滞物料状况，协同相关部门提出处理看法，并催促执行。
（6）总经理〔或生产副总经理〕负领导责任，负责协调，并指示相关部门提出处理看法〔如技术部门、品质部门、生管部门〕。
2.呆滞物料处理办法。
呆滞物料的处理办法一般有以下几种：（1）将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等。
（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程呆滞物料是指停滞、积压且很长时间内没有销售的物料。
对企业来说，呆滞物料会造成库存积压、资金占用、仓库空间浪费等问题，需要制定相应的处理流程来降低物料的损失和经济风险。
1.确定物料的状态：首先需要明确哪些物料被视为呆滞物料。
一般来说，超过一定时间内没有销售的物料可以被视为呆滞物料。
具体的时间可以根据企业的情况来确定，比如3个月、半年或者一年。
2.分析物料的原因：对于呆滞物料，需要进行原因分析，找出导致物料滞销的原因。
可能原因包括市场需求下降、产品质量问题、市场竞争激烈等。
通过分析原因可以帮助企业采取相应的措施，避免类似问题的再次发生。
3.定期审查库存：企业需要定期审查库存，及时发现呆滞物料。
可以通过库存管理系统生成库存报表，分析哪些物料库存量较高，超过了合理的水平。
4.制定处理方案：对于呆滞物料，需要制定相应的处理方案。
可以根据物料的性质、市场需求等因素来决定具体的处理方式。
常见的处理方式有以下几种：a.折价销售：对于一些物料，可以考虑以折扣的方式进行销售，以吸引更多的客户购买。
b.参与促销活动：将呆滞物料与其他畅销物料捆绑销售，以促进其销售。
c.赠送：将呆滞物料赠送给客户，以增加客户的忠诚度或者开拓新的市场。
d.再加工或改造：对于一些物料，可以通过再加工或改造来转化为其他产品，以增加销售机会。
e.外包处理：将呆滞物料外包给其他企业进行处理，转让给其他企业来销售或加工。
f.报废处理：对于无法再利用的物料，可以选择将其处置。
注意要遵循环境保护相关政策和法规。
5.监控处理结果：对于呆滞物料的处理，需要建立相应的监控机制，及时关注处理结果。
通过对处理结果进行评估，对不同处理方式的效果进行比较，以便在下次面临类似问题时能够做出更好的决策。
6.优化采购和销售：通过对呆滞物料的分析和处理，可以为企业提供一些有益的经验和教训，进而优化采购和销售。
比如调整采购计划、优化物料订购量、调整销售策略等，以避免类似的问题再次发生。
呆滞物料管理制度及流程
呆滞物料管理制度及流程一、什么是呆滞物料。
呆滞物料呀，就像是被遗忘在角落里的小可怜。
简单来说呢，就是那些在仓库里待了好久，好久都没有人去理会的物料。
可能是因为生产计划变啦，或者是产品更新换代了，结果这些物料就剩在那儿，占着地方还浪费资源呢。
就像你家里有一些旧衣服，好久都不穿了，但是还放在衣柜里占空间，是一个道理哦。
二、为什么要管理呆滞物料。
咱们为啥要管这些呆滞物料呢？这可关系到咱们的“钱袋子”呢。
这些物料可都是花了钱买回来的呀，如果一直放在那儿不管，就相当于把钱扔在仓库里睡大觉，多不划算呀。
而且呢，仓库的空间也是有限的，如果被呆滞物料堆满了，那新的物料放哪儿呢？就像咱们住的房子，要是堆满了旧东西，新买的东西都没地儿放啦。
再说了，如果能把呆滞物料处理好，说不定还能给公司赚点小钱呢，这可是一举多得的好事呀。
三、呆滞物料的管理流程。
1. 呆滞物料的识别。
这就像是一场寻宝游戏哦。
我们得在仓库这个大宝藏库里，找出那些可能是呆滞物料的东西。
仓库的工作人员要经常去盘点，看看哪些物料已经好久没有进出库了。
比如说，如果一种物料连续好几个月都没有动过，那它很可能就是呆滞物料啦。
这时候就像发现了一个小秘密一样，要把它记录下来哦。
2. 呆滞物料的评估。
当我们发现了这些可能的呆滞物料后，就该给它们做个“全面体检”啦。
评估一下这些物料还能不能用，是完全没用了，还是经过一些加工或者处理还能派上用场呢。
这就像是医生给病人看病一样，要仔细地分析哦。
如果是一些电子产品的物料，可能要看看有没有过时，还能不能和现在的生产设备兼容。
要是一些原材料，就要看看质量有没有受到影响。
3. 呆滞物料的处理方案制定。
根据评估的结果，咱们就要制定处理方案啦。
如果物料还能用，那我们可以想办法把它用到其他产品的生产中去。
就像家里的剩菜，我们可以重新搭配一下，做成一道新菜。
要是物料完全不能用了，那就考虑把它卖掉或者报废。
卖掉的话，能回收一点成本也好呀。
这就像是把家里的旧东西拿到二手市场去卖一样，虽然可能卖不了多少钱，但总比扔了强。
呆滞物料管理作业程序与办法,呆滞物料的考核奖惩制度
呆滞物料管理办法一.目的1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。
二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
三.呆滞物料定义1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞；2.设计变更，导致物料呆滞；3.请购、采购失误，导致物料呆滞；4.客户退货，导致物料呆滞；5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。
2、呆滞物料的确定：1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。
四.呆滞料处理原则：1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞物料的处理必须以保证品质为前提。
2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。
五.呆滞物料管理工作：（一）组织部门：1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法；(二)部门职责：1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案；2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评估。
3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完成的检验。
5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格的议定。
6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的处理方案。
7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返修工作。
呆滞废旧物料处理作业流程及管理办法(20090303)
1.0 目的为了规范呆滞、废旧物料的管理，明确各相关部门的职责，更好的防止呆滞、废旧物料的产生，减少库存压力，加快资金周转利用率，确保各项物料能够快速有效地得以处理，特制定本流程及管理办法。
2.0 范围适用于公司范围内的所有物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）及报废设备。
3.0定义呆滞物料：闲置时间超过规定期限的物料叫呆滞物料；期限的规定：①木材类超过12个月的；②板材类超过6个月的；③纸箱、油漆、胶类超过3个月的；④五金、半成品、成品类超过6个月的。
呆滞物料分类：①部分物料在闲置期内完全没有使用或销售过，少许物料在闲置期内使用或销售量极少的；②各类打样淘汰的样板、近半年销售走势不理想、列入淘汰、停产类的产品；③装饰材料及各类饰品。
废旧物料：超过使用期限或已发生破损变质，不能达到使用要求的物料。
4.0职责4.1PMC 部：负责对各类呆滞、废旧物料的归口管理，包括集中堆放、封存、提供详细的物料清单明细，每月8号定期组织相关人员召开呆滞物料处理会议并跟踪会议决议完成状况。
4.2营销部：负责相关呆滞物料的销售，按期完成会议决议，及时与客户进行呆滞物料信息沟通，负责拟定相关呆滞物料的促销方案并报总经理批准实施。
4.3品质部：负责对各类呆滞、废旧物料的质量进行鉴定，保证物料能继续投入生产或销售，若有品质问题及时与相关部门进行沟通并出具质量检验报告。
4.4生产部：负责对各类生产性呆滞、废旧物料的隔离、标识、加工处理等，同时对淘汰、报废的各类机械设备进行申报，以便采取相关的处理措施。
4.5财务部：负责跟踪确认各车间、仓库各类呆滞、废旧物料的数据准确性，根据会议评审后的意见，确认帐务处理方式。
4.6稽核中心：跟踪、稽核评审会议决议完成状况。
呆滞、废旧物料处理作业流程及管理办法版本：A ，状态：ONJ-GL-38 第1页，共3页 编制：文件编写小组 审核： 批准： 2009年3月10日实施 版本：A ，状态：O NJ-GL-38 第2页，共3页5.0作业程序5.1各车间主管、仓管员根据呆滞物料定义和规定的期限每月对出现的呆滞、废旧物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）在盘点后应提供呆滞物料明细表（注明物料名称、规格型号、购入时间、停用及形成原因）交PMC部，PMC部每月5号编制公司各类呆滞、废旧物料清单明细并注明由哪个部门负责完成此项任务。
呆滞物料处理规定,呆滞物料处理流程、各部门的工作职责
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管理规范
文件编号
呆滞物料处理规定
生效日期
页次
4/4
版本
A/1
修订日期
2009-03-31
4.2呆滞物料类型及形成来源：
4.2.1由于工厂采购计划、生产计划变动或失误等原因形成的呆滞物料；
4.2.2因客户订单治理不善或因我司其他原因导致订单取消而造成的呆滞物料；
4.2.3技术工艺改进、设计更改后仍有剩余而形成的呆滞物料；
4.2.4质量（型号、规格、材质、效能）不合格的呆滞物料；
4.2.5仓储治理不善导致陈腐、变质的呆滞物料；
4.2.6由于风、水、火等自然灾难造成的毁损、变质而形成的呆滞物料；
5.2 呆滞物料的处理流程：物控部每个月10号前提交一份呆滞物料明细表,仓库→仓库提出初步处理建议→研发部提出处理方案→品管部作出品质判定→提交总裁办给出最终的处理意见和处理方式→物控部按总裁办批示的处理结果执行；（由物控部对处理情况进行跟踪、通报、考核）。
5.3呆滞物料的处理方式
5.2.1先进先出使用：在日常生产中优先使用积压呆滞物料.
3.1.2保证呆滞物料明细清单的正确性、全面性和及时性；
3.1.3对呆滞物料进行帐务处理，保证呆滞物料库存数据的正确；
3.1.4对呆滞物料的整理及分类储存(仓库)；
3.1.5负责跟进、考核呆滞物料处理进度；
3.1.6负责按总裁办批示的处理结果对呆滞物料进行处理。
3.2品管部:对呆滞物料、成品的质量进行重新检验并作出判定；
5.2.2折价退厂商:物控部采购负责与供给商协调,把呆滞物料打折退回原供货厂家.
呆滞物料处理流程及方法
资材采购部
负责联络供应商看能不能退换料，低价将其卖出 或了解是否有其他的处理方案。
负责跟进供应商的处理进度和结果，并反馈给其 他相关部门。
对于无法处理的呆滞物料，负责协调供应商进行 退货或换货处理。
技术中心
01
评估现有的呆滞物料能不能代用，可以的话出具代用的方案。
02
负责对代用方案进行技术分析和评估，确保代用方案的可行性
如果供应商同意退换料或低价出 售，资材采购部应按照协议进行 处理，并及时通知资材仓库和相
关部门。
如果供应商不同意退换料或低价 出售，资材采购部应继续寻求其
他解决方案。
技术中心提出处理方案
如果上述流程都无法处理呆滞 物料，技术中心应评估现有呆 滞物料是否可以代用或修改后
使用。
如果可以代用或修改后使用 ，技术中心应出具代用方案 或修改意见，并通知生产部
优化企业物料管理
采用先进的物料管理方法和技 术手段，实现物料的科学管理 和优化配置。加强物料的采购 和库存管理，避免物料的积压 和浪费，降低企业的运营成本 。
呆滞物料管理的改
04
善方法
优化仓储能力
合理布局仓库空间
为了更好地管理呆滞物料，需要对仓库空间进行合理布局。根据物料的特性和用途，可以 将仓库划分为不同的区域，如存储区、分拣区、报废区等。这样可以使仓库空间得到充分 利用，并便于对物料进行分类和管理。
品质检验与判定
01
品质部接到《呆滞物料明细表》后，应组织人员对涉
及的呆滞物料进行品质检验和判定。
02
根据品质检验和判定结果，品质部应在两个工作日内
将结果反馈给资材仓库和相关部门。
03
如果呆滞物料存在质量问题，品质部应按照《不良品
呆滞物料处理流程
说明：1、换货的物料需要经过物控登帐进行跟踪，录入到《退换货管制表》；
2、电控的能够判定的直接找电控主管出判定处理意见，判定不了的找技术部经理判定；
呆滞物料处理流程（附件1）
该文件作为《设备维修报修管理制度》附件，是该制度不可分割的一部分
编制： 审核：
发起人发现呆滞物料召集技术部/品质部人员
技术部门现场确认处理方式，发起人记录草案
并签字，后期编制《处理意见书》找技术部签字总
无法判技术人
待消耗（旧型设备易损配件可以使用）内部返修（旧的自制部件可以返修成现有
换货（现在不需要/
受损的外购件，可更换/返修成常用合格
库房安排单独存放录入台账给技术在项目PMC 计划给出时间安排车间按时返修完成
技术部出具按承诺时间返修
图纸
生产车间按时返修完成交检合格办理入库需要出图
不需要出图
技术部确认更换后的规格型号/返修零部件规格型号
采购部找供方确认可换数量、是否折价，编制清单表总经理签批，并及时
与供方达不成一致
采购部按时换货回厂交检合格办理入
库手续
采
管制表》；
不了的找技术部经理判定；
附件1）
批准：
技术总工/总经理确认判定处理
方式
无法判定，技术人员触
退货（来货检验不合格或使用过程中发现的不合格外购报废（已经淘汰，现在或将来根本用不上
采购部走退货流程，给出承诺时间将货物从库房取走退货发起人填写报废申请单走报废流程
行政部给出时间安排及时将报废物进行处。
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程第一篇：呆滞物料处理流程呆滞物料的处理流程一、呆滞物料的定义：储存期限超过一年仍未使用过的物料，或者一年内有使用但存量过多，用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料。
二、范围：适用原材料、包装材料、外购件、半成品在制品及成品呆滞物料的处理三、呆滞物料产生的原因产生呆滞物料的原因可以分为外部原因和内部原因。
1、外部原因：（1）销售部客户更改或取消订单，（2）供应商货物质量问题，（3）客户退货，2、内部问题：（1）工艺技术变更，（2）安全库存量过量，（3）试验或生产剩余材料。
四、呆滞物料的处理流程1、销售部客户更改或取消订单当客户改变或取消订单，销售部要在第一时间通知制造部，由制造部统计将会产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在途数量、委外加工数量。
销售部要根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通。
制造部计划员通知班组退回仓库的通知，班组把物料退回仓库。
材料员填写取消订单产生的《呆滞物料明细单》，给销售部部长、技术部部长及总经理发送邮件，要求销售部给予明确的客户处理意见。
技术部验证是否可以应用于公司其他产品。
采购员确定是否可以退换货。
2、供应商送货质量问题由技术质量部对所有的货物进行抽检，第一次检验不合格，进行二次抽检，经确认物料不合格后，由采购员通知供应商进行退换货。
3、客户退货客户退货的成品，销售部应第一时间通知成品库和财务部。
销售部负责办理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交销售部。
只需返工即可再次发货的，制造部计划员应安排生产返工，并由成品仓库办理出库、入库、发货。
客户不再订购此类货物的，销售部应在其它客户订单中优先消化。
没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需成品仓库填写《呆滞物料明细单》，发送销售部部长并抄送总经理，要求销售部给予相应的处理意见。
4、工艺技术变更技术部、研发部因为工艺或客户对产品需要，对公司产品结构等进行变更；必须下达工艺变更通知，由材料员确认该工艺变更是否会产生呆滞物料，可能会呆滞的物料是否有库存或在途。
呆滞物料管理作业办法
呆滞物料管理作业办法呆滞物料管理如下：（一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。
（三）相关部门职责1.物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作,包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。
2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。
3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。
负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。
5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。
对呆滞物料提出相应的处理意见。
6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。
8、企管部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。
负责对呆滞物料推进工作的考核。
（四）呆滞物料处理工作小组工作流程1.呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。
2、物流科、生产部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。
3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理,并作出评审意见初稿。
呆废料管理作业指引,仓库滞存材料及成品的处理办法
1.0 目的有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压及物料管理困扰。
2.0 范围本公司所有呆滞成品，原辅料。
3.0 定义3.1 呆滞料：凡品质（型号、规格、材质、）不合标准，存储超过存储期限（见附件《物料保存期限一览表》）已无使用机会，或者有使用机会，但用料极少存量多且有变质疑点，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用，需专案处理的材料，其形成原因如下：a.销售预测值过高造成储料过剩；b.订单取消剩余的材料；c.工程变更所剩余的材料；d.品质（型号、规格、材质）不合标准；e.仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质；f.用料预算大于实际领用；g.请购不当；h.试验材料；i.加工余料；j.超时储存期限未使用，或用料极少；k.来料不良待处理品。
3.2呆滞成品：3.2.1凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影响，导致储存期间超过3个月的成品，需专项处理。
滞存原因分类如下：3.2.2计划生产：a.成品库存超过3个月未销售或未销售完；b.成品库存虽未超过3个月但已发生变质；c.因品质或其他特殊因素未能出库；d.每批生产发生的次品储存期间超过3个月。
3.2.3订单生产：a.订单遭客户取消或暂停交货超过3个月未能销售；b.超制；c.生产所发生的次级品。
3.2.4其他：a.试制品缴库超过3个月未出库；b.销货退回被列为次级品；4.1滞料处理工作职责:4.1.1物控负责预防及跟踪，处理呆滞料事件，及呆滞料处理分析；4.1.2货仓仓管负责滞料库存周报，月报的编制；4.1.3 物控部门：a.审核物料需求时查看有无滞料可利用；b.追查滞料无异动的原因，拟定处理方式及处理期限，并进行总结；c.留用部分的跟进督促。
4.1.4 市场部，工程部，采购部负责回复处理方式和处理期限，并落实执行，处理完毕反馈PMC部；4 品质部负责对呆滞料的及时检验和判定；4.1.6 生产部负责对返修，返工的呆滞料的加工处理。
呆滞物料处理步骤,呆滞物料处理作业流程与稽核控制要点
4
呆滞物料处理
责任部门
责任部
门经理
责任部门经理是否按照《呆滞物料清单》中处理看法执
行；如物料必须报废处理时，仓管员有无开车《报废申请
单》交总经理审批。
5
报废审批
总经办
总经理
总经理是否对《报废申请单》进行审批。
6
信息处理
仓库
仓管员
仓管员是否依据《报废申请单》开具《材料/半成品出库单》，是否在当天内登录台账。
7
改善措施
呆滞物料
处理小组
呆滞物料
处理小组
组长/组员
呆滞物料处理小组组长是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织小组成员召开呆滞物料研讨分析会，并形成改善措施。
呆滞物料处理作业流程
流程制订部门
PMC部
流程负责人
PMC经理
流程稽核部门
稽核中心
流程审核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
《呆滞物料
清单》提交
仓库PMC部仓管员 Nhomakorabea仓库主管
PMC部经理
仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。
备注：
1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行状况进行稽核；
2.处罚规定：“流程稽核人〞稽核发现“执行人〞未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定〞进行处罚，同时处罚“流程负责人〞5元/次；
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呆滞、废旧物料处理作业流程及管理办法
版本：A ，状态：O NJ-GL-38第1页，共3页
1.0 目的
为了规范呆滞、废旧物料的管理，明确各相关部门的职责，更好的防止呆滞、废旧物料的产生，减少库存压力，加快资金周转利用率，确保各项物料能够快速有效地得以处理，特制定本流程及管理办法。
2.0 范围
适用于公司范围内的所有物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）及报废设备。
3.0定义
呆滞物料：闲置时间超过规定期限的物料叫呆滞物料；期限的规定：①木材类超过12个月的；②板材类超过6个月的；③纸箱、油漆、胶类超过3个月的；④五金、半成品、成品类超过6个月的。
呆滞物料分类：①部分物料在闲置期内完全没有使用或销售过，少许物料在闲置期内使用或销售量极少的；②各类打样淘汰的样板、近半年销售走势不理想、列入淘汰、停产类的产品；
③装饰材料及各类饰品。
废旧物料：超过使用期限或已发生破损变质，不能达到使用要求的物料。
4.0职责
4.1PMC部：负责对各类呆滞、废旧物料的归口管理，包括集中堆放、封存、提供详细的物料清单明细，每月8号定期组织相关人员召开呆滞物料处理会议并跟踪会议决议完成状况。
4.2营销部：负责相关呆滞物料的销售，按期完成会议决议，及时与客户进行呆滞物料信息沟通，负责拟定相关呆滞物料的促销方案并报总经理批准实施。
4.3品质部：负责对各类呆滞、废旧物料的质量进行鉴定，保证物料能继续投入生产或销售，若有品质问题及时与相关部门进行沟通并出具质量检验报告。
4.4生产部：负责对各类生产性呆滞、废旧物料的隔离、标识、加工处理等，同时对淘汰、报废的各类机械设备进行申报，以便采取相关的处理措施。
4.5财务部：负责跟踪确认各车间、仓库各类呆滞、废旧物料的数据准确性，根据会议评审后的意见，确认帐务处理方式。
4.6稽核中心：跟踪、稽核评审会议决议完成状况。
5.0作业程序
5.1各车间主管、仓管员根据呆滞物料定义和规定的期限每月对出现的呆滞、废旧物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）在盘点后应提供呆滞物料明细表（注明物料名称、
规格型号、购入时间、停用及形成原因）交PMC 部，PMC 部每月5号编制公司各类呆滞、废旧物料清单明细并注明由哪个部门负责完成此项任务。
相关负责人收到清单后认真审阅并提出初步的处理意见，每月8号由PMC 部负责组织相关人员对呆滞物料提出的处理意见进行评审。
5.2 各车间生产性呆滞、废旧物料处理流程：
；
，并提出初步的处理意见，上报制造中心批示；
，并出具检验报告，
对物料处理提出建议和意见并反馈给生产部；
，若能利用的物料，生部部则安排车间主管优先使用此类物料；
，其表单数据按要求传递至PMC 部、财务部进行帐务处理。
5.3 半成品、成品类呆滞、废旧物料处理流程：
，讨论确认后必须形成会议决议，决议包括：决议内容、责任人、要求完成的期限，在下次的评审会议中需通报具体的完成情况。
，营销人员、内勤人员须积极与客户就呆滞物料方面的信息和销售政策进行沟通，并采取相关措施。
对部分物料经2个月后仍未能彻底解决的，由营销部提出特殊处理方案报总经理批准实施。
5.3.4 PMC 部根据会议评审的意见一一进行汇总记录，将汇总后的记录再分发给相关负责人并跟踪会议决议完成状况，到期没完成的部分在平常工作中也可提示各部门重点关注。
5.4 车间内不能再利用的废木材，经制造中心确认后由车间直接送至干燥房当柴火处理； 不能用作燃料的报废物资，先送仓库指定地点存放再统一当废品处理。
编制：文件编写小组 审核： 批准： 2009年3月10日实施 版本：A ，状态：O
NJ-GL-38 第2页，共3页 版本：A ，状态：O NJ-GL-38 第3页，共3页
5.5 报废的设备应由生产部门组织进行初评，认定报废后放置于指定地点，将批准后的《报废申请表》送PMC部、财务部给予销帐。
(具体参照《设备管理制度》执行)
5.6 报废的各类物料和产品进行报废处理时必须填写《报废申请表》，经相关负责人审批后才可实施，报废金额在500元以上的，必须经总经理批准后才能实施报废处理。
5.7需要以旧换新的物料，由各仓库员按规定办理。
5.8评审会议中形成的会议决议，未能按时完成的按《会议管理制度》进行处罚。
6.0相关表单
6.1《盘点表》
6.2《呆滞、废旧物料清单明细》
6.3《检验报告》
6.4《报废申请表》。