关于开展公司2016年效能监察工作的通知

中国石化管道储运有限公司文件石化管道储运监〔2016〕73号关于开展公司2016年效能监察工作的通知各单位：为进一步融入公司中心工作，发挥效能监察融入业务流程管理、关口前移、督促整改的优势，提高制度执行力、管理能动性和工作有效性，强化责任追究，促进公司党风建设和反腐败工作取得实效，现就公司2016年效能监察工作安排如下。

一、聚焦中心业务，做好日常效能监察工作（一）抓住重点难点问题、主要环节，做好集团公司统一立项效能监察1.继续对安全隐患治理项目实施统一立项效能监察。

各单位要高度重视此项工作，凡是安全隐患治理没有完成的单位都要继续开展此项效能监察。

各单位纪检监察部门要继续围绕项目进度，－１－重点关注新调整及滞期项目，加强督导协调和监督检查，及时发现问题，分清原因、落实监督责任，确保项目按期顺利完成。

机关各主管部门和项目实施单位要突出对项目资金下达使用，工程施工管理、验收、效果等主要环节的监管，避免资金不及时到位、应招不招、安全事故、环境保护、质量事故等问题发生，落实主体责任，确保工程质量和预期效果，兑现社会承诺。

2.对禁止领导人员亲属经商办企业与中国石化发生业务往来实施统一立项效能监察。

一是做好申报工作。

各单位（机关各部门）在按照集团公司《关于禁止领导人员亲属经商办企业与中国石化发生业务往来的规定》（中国石化党组〔2015〕254号）完成材料上报的基础上，要及时上报需要补充完善的内容，做到全面准确、实事求是。

二是做好整改工作的监督检查。

按照干部管理权限，公司和各单位要对副科级以上领导人员申报登记情况调查抽查，查看填报内容是否真实以及整改是否彻底。

对于认识到位、态度端正并主动采取整改措施的，可视情况从轻从宽处理；对于组织上再次给予机会，仍不如实申报，欺骗组织的以及被举报查实的，处理上一律从严从重；对突出问题进行专项整治，对严重问题进行严肃查处。

三是各单位行政、党委要加强领导，纪委要发挥协调作用，人事、审计及各业务主管部门密切配合，对本单位的情况进行梳理归纳，及时研究沟通，保障信息畅通，落实问责与处理。

同时，查找管理漏洞，制定和修订完善制度，扎紧“制度笼子”，形成制度约束的长效机制。

－２－（二）融入中心工作，做好公司统一立项效能监察1.对不作为表现实施统一立项效能监察。

一是公司纪委监察处在收集、汇总、整理各单位、部门工作中的不作为表现的基础上，制定下发对不作为表现的问责处理意见。

二是对不作为表现开展日常效能监察或者专项监察，对玩忽职守、纪律松懈、推诿扯皮、违反程序、缺乏担当、得过且过、阳奉阴违、以权谋私、监管缺失等不作为表现严格问责。

三是开门整改、接受监督。

公司和各单位要及时公布、公开不作为表现及整改措施，把职工群众的评判作为衡量整改效果的根本标准，让职工群众在参与中感受到开展效能监察的实际成效。

通过对不作为表现的监督检查，切实改进工作作风、提高工作效率、加强纪律建设、保证政令畅通，确保各项工作上水平、上台阶。

2.对工程建设招投标及承包商管理实施统一立项效能监察。

工程建设招投标及承包商是职工群众反映问题的焦点、热点，也是违规违纪多发的关键环节，统一开展工程建设招投标及承包商管理效能监察，要把每一项工程都建设成廉洁工程、优良工程、阳光工程，公司适时组织监察处、企业管理处、项目管理中心等部门及单位，对招投标及承包商管理开展监察，重点监察内容为：按规定范围和标准应该招标未招标的，以及肢解工程、规避招标的情况；招标文件文本的完整性、招标投标活动时间安排的合理性、主要合同条款的合法性、评标办法的科学、公平、公正性；评委人数组成的合法性、评标委员会专业配置的合理性、评委资－３－格的有效性；开标、评标会议程序的合法性，开标、评标现场纪律，评标过程的保密性，评标的公平和公正，是否存在违规、违法现象等。

承包商是否将工程分包给不具备相应资质条件的单位；承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包商是否将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；承包商是否将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；分包单位是否将其承包的建设工程再分包；承包商是否不履行合同约定责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将全部工程肢解后以分包名义分别转给其它单位承包的行为；承包商是否存在名为劳务分包实为专业分包的行为等。

3.继续对改线项目和湛江国储地下水封洞库项目实施统一立项效能监察。

加强对改线项目和湛江国储地下水封洞库项目的安全管理、质量管理、进度管理、投资管理、合同管理、廉洁从业6大控制情况进行监督检查，查找和整改管理薄弱环节，完善相关管理制度，督促各项目单位严格执行国家法律法规、集团公司及公司管理规定，推动工程建设项目关键环节更加透明，项目管理更加规范，工程建设制度更加健全；坚持以发现问题为导向，以纪律和规矩为标尺，加大责任追究力度，确保项目顺利进行。

4.对站库设备巡检和外管线巡护实施统一立项效能监察。

主要监察内容是对站库的罐区、炉区、阀区、泵区等设备设施是否必巡必检以及巡检有效性进行监督检查；对外管线的巡护区段、－４－巡护时间、巡护内容、异常情况处置、巡护是否责任落实等方面监督检查，以对基层输油站库巡检制度、外管线巡护制度执行情况进行有效监控，促进基层输油站库巡检及巡护到位率、有效性的落实，全面提高巡检及巡护工作质量和效率，为公司的安全生产提供基础保障。

（三）突出各单位业务特点，强化自主立项项目效能监察和专项监察各单位要继续落实中央八项规定精神，重点在业务接待、会议培训、因公出国（境）、办公用房、公款旅游、公车私用、住宿费用及标准等方面开展监督检查，坚决防止“四风”反弹回潮；要继续做好廉洁风险防控工作，积极探索廉洁风险防控的新思路、新方法。

各单位要结合公司中心工作和本单位的实际情况，紧紧围绕挖潜增效、深化改革、科技创新、依法依规治企、夯实“三基”、作风建设、提高制度执行力等目标任务，有选择的开展效能监察或者专项监察，突出各单位业务特点，增强自主立项效能监察和专项监察意识，用好效能监察载体，切实营造廉洁从业氛围。

各输油单位要围绕各项费用（资金）管理、创建“双无”输油站库等方面开展效能监察或专项监察；具有原油交接业务的输油单位要开展原油交接计量专项监察，作为公司挖潜增效的出发点和落脚点，作为“秤杆子”的着力点、成为外塑形象的“窗口”；项目管理中心、徐州实华特种作业公司、抢维修中心、检测公司等单－５－位要围绕工程建设项目、检测项目、抢维修项目开展效能监察，加大对分包商的管理、招投标管理、资金管理、设备租赁管理、现场管理、废旧物资处理等方面的监察力度，提高抢维修业务、施工管理、技术服务水平和赢利能力；设计、科研单位要围绕项目设计、科研外协项目和科研成果评估等方面开展效能监察；物资供应单位要围绕物资自采、招投标、库存管理及需求计划管理等方面开展效能监察；后勤服务管理单位要围绕挖潜增效、应收账款、清理二套（及以上）福利住房、教育培训效果、车辆管理、服务保障等方面开展效能监察。

（四）认真选题、立项，做好2016年效能监察立项报表上报工作。

各单位要按照集团公司、公司统一立项项目的要求，结合工作实际，对涉及到本单位的项目都要统一立项进行效能监察，并且认真分析研究，选题立项，切实做到发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高经济效益和工作效率。

各单位要按照要求，对集团公司、公司统一立项项目、本单位自主立项项目要填报附件1、附件2（已经立项的但没有完成的填报附件2）；附件3中的直属单位立项目填报集团公司、公司统一立项项目；处级单位立项项目填写本单位自主立项项目。

各单位填写报表要齐全、准确、清楚，部门和单位意见要由负责人签字并加盖公章，并于4月15日前上报（上报一份原件的同时，再上报一份电子版）。

－６－二、统一思想、强化认识，做好业务公开工作一是要提高认识，加强领导，明确责任主体、责任人。

各单位要高度重视业务公开工作，本着“谁主管、谁负责”的原则，行政主要领导是业务公开的第一责任人，负责业务公开工作的组织、领导、决策；相关业务部门是业务公开的执行部门也是责任主体部门，负责业务公开信息的分析、审核、填报；审计、法律、纪检监察等部门是业务公开的监督部门，负责业务公开的协调、检查、总结。

二是信息内容填报要及时、准确，注重质量。

公司业务公开信息内容有工程建设项目及招投标、固定资产处置、科技合作、一般废旧物资处置、积压物资处置、不良股债权核销、产权转让、对外投资、物资采购共9项。

物资采购信息内容由ERP系统自动提取上载，其余8项业务信息内容由人工填报上载。

各单位要在合同签订、工程结算等经济活动完成后5-10个工作日内将信息上传到公司业务公开系统，填报的内容要齐全、规范、准确，并不得遗漏、瞒报应上传的业务公开数据。

三是要认真落实集团公司、公司业务公开函询的问题。

纪检监察部门、业务部门要相互配合，扎实开展调查核实，真正查明原因，分清责任，采取措施、规范管理，防止出现“大事化小，小事化了”的情况。

主要领导要对报送的函询问题调查报告要进行审核，报告的内容要完整、附件要齐全、重点要突出、关键问题要有结论，发现问题的要有整改措施及处理意见。

－７－四是要严格监督，强化问责。

按照集团公司从严管理、从严治企的要求，对业务公开内容隐瞒不报、不公开、假公开以及暗箱操作的行为，要按照集团公司《职工违纪违规行为处分规定》追究相关人员的责任，造成经济损失或不良影响的，从重处罚。

五是结合实际，扎实开展业务公开“比学赶帮超”工作。

按照抓早抓小，把纪律和规矩挺在前面的要求，各单位要扎实开展业务公开“比学赶帮超”工作。

开通登陆总部或者公司业务公开系统权限的用户，每月至少登陆1次系统账户，并至少浏览查看1条业务公开信息内容，发现问题，及时提报。

公司监察处要进一步加强网上巡视队伍建设，要选好用好巡视人员，不断提升网上巡视员的工作能力。

三、充分发挥执纪问责职能，积极参与安全事故调查工作各单位纪检监察部门要按照《中国石化纪检监察机构参加生产安全事故调查处理的规定》（中国石化监〔2014〕523号）要求，参加生产安全事故调查，实行分级调查处理。

参照《中国石油化工集团公司监察局参加生产安全事故调查处理工作程序》规定，规范参加生产安全事故调查处理的工作程序，制定完善制度，促进生产安全事故调查处理工作制度化、规范化。

要落实生产安全责任追究制度，按照纪检监察部门职能定位和党纪政纪处分、问责处理的要求开展证据完善和补充调查工作。

加强与安全监管等部门的沟通协调与配合，确保调查工作程序合规、处理得当。

四、工作要求－８－（一）要思想认识到位，具体实施到位，持之以恒抓效能监察工作效能监察工作是强化监督、促进管理的重要抓手，各单位要继续重视效能监察工作，通过效能监察，强化制度执行、规范管理，彰显纪检监察监督执纪问责职能，做到工作标准不降、力度不减。