顾客特定要求矩阵图CSR

顾客特殊要求(CSR)清单

志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件）评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议评审时间：2012年5月30日评审地址：公司会议室主持人：雷明明评审小组：部门职务成员序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部品管部业务部
姜金军黄伯光李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品产品
采购课工程部
谭雪英姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系产品审核过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试有规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否有需要，以技术联络单形式进行会签。供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸要求。供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专利和保护法规。在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切责任与费用均由供应商承担。

IATF顾客特殊要求矩阵表

过程识别和顾客特殊要求
序号过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价合同评审产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序合同评审控制程序产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序产品安全性控制程序产品认证证书和认证标志管理办法认证产品一致性管理办法产品生产控制程序批次管理办法特殊关键过程控制规范工艺管理办法生产计划进度与控制管理办法制造能力评价与控制管理办法投入产出率控制与考核管理办法回收料使用与废料处理管理办法产品交付控制程序配方保密管理办法生产交付应急计划质量体系运行应急处理办法顾客投诉控制过程变更控制程序质量目标文件质量授权文件各级责任状管理评审控制程序内审控制程序质量考核管理办法员工培训及考评管理办法风险管控控制程序纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2

QMS过程矩阵表

QMS的绩效和有效性顾客满意度分析报告产品质量分析报告供方绩效析报告质量成本分析报告支持顾客满意度改进的优先措施纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组
①未针对所有识别的问题确定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括纠正措施） ③持续改进措施未取得预期效果 ④未针对不合格的根本原因制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否有效
主过子过程（编程号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者负责部门配合执行
资源
方法（文件）
监测指标
C1顾客要求评审顾客导向
过程（ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、合同、订单）；适用的法律法规要求；合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失效 ⑤强制检定计量器具检定脱期，引发合规风险
设备部模具部
质量部
技术部生产部
计算机、打印
机、办公软件设备管理控制
、加工设备、程序
模具外包方、工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序质量记录控制程序
文件的有效性质量记录的符合率
网络沟通工具
支持 S2文件信过息管理程（ S P ）
S3能力和知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表文件更改申请
记录的保存要求（CSR）

顾客特定要求CSR管控表

Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域（上海）
质量协议&采购合同
型式试验产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量问题的多少可能增加审核次数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件

客户特定要求矩阵表

附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称北汽江西昌河汽车有北汽(镇江)汽车有限限责任公司汽车零部江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限长安马自达/供应商技公司汽车零部件和原件和原材料采购通则全景天窗总成外协加工协公司/GXF37术支持手册材料采购通则 / 2015年3月版议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行外包协议客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统自主设计/共同设计防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里质量速报依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行外包协议客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统自主设计/共同设计特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三客户指定材料，依照协议指定件、依照三方协议执方协议执行执行行 \ 外包协议外包协议客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \

顾客特定要求CSR管控表

4.1/4.2
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司顾客特定要求
文
标
产
顾不组风绩
接单与评
设计与开
产品制
产品交
顾客反
H R 管
基础设
过程运行环
测量设备管Fra bibliotek实验室管
知识管
能力与意
件化信息控
外部供方管
采
工装检具管
识和可追溯
外部财
产品防
变更控
品和服务放
不合格控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过程文件

CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？

CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？⽬录：1.何为顾客特定要求？2.为何需要顾客特定要求？3.何处收集顾客特定要求？4.何时&如何处理顾客特定要求？5.全球汽车公司顾客特定要求汇总。

⼀、何为顾客特定要求？我们经常听说的CSR,顾客要求，客户特殊要求，还有顾客特定要求，有啥区别呢？其实顾客特定要求和客户特殊要求只是IATF16949条款英⽂原⽂customer specific requirements的不同翻译版本，因为后者被⼤家使⽤较多，所以越叫越顺⼝。

严谨来说，我们还是使⽤更贴近原⽂翻译的顾客特定要求。

那顾客要求和顾客特定要求⼜有什么区别呢？先上IATF条款解释：顾客要求：顾客规定的⼀切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；⼀般条款与条件；顾客特定要求等等）。

顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

顾客特定要求⼀般包括：1）IATF官⽹上九⼤OEM对IATF条款的补充要求：2）顾客其他质量管理要求，例如⼤众的Formel Q，通⽤的BIQS，福特的Q1等3）供应商⼿册类的，例如特斯拉的“Tesla Supplier Qualification Assessment”，蔚来的“蔚来质量卓越合作伙伴⼿册”⼆、为何需要顾客特定要求？为什么我们需要顾客特定要求呢？简单来说因为IATF16949条款规定了系列要求。

详细罗列如下（⾮条款深度爱好者可以略去~）前⾔本汽车质量管理体系标准（本⽂中简称为“汽车QMS标准”或“IATF 16949”），连同适⽤的汽车顾客特定要求，IS0 9001：2015要求以及IS0 9000：2015 ⼀起定义了对汽车⽣产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。

正因为如此，汽车QMS标准不能被视为⼀部独⽴的质量管理体系标准，⽽是必须当作ISO9001：2015的补充进⾏理解，并与IS0 9001：2015结合使⽤。

顾客特定要求矩阵(CSR)20200501

1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认陈甜
作成冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要对应文对应体系求名称件条款要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策审理理核防进销发更造付务源理装产理测品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

顾客特定要求矩阵图CSR

德信诚培训网顾客特定要求（CSR）应用矩阵
序号顾客
顾客特定要求（CSR）公司QMS过程
CSR名称条款具体内容C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S
10
S
11
M1 M2 M3 M4 M5 M6
供应商手册
（2018.5.29）
3
体系要求：
1）至少通过ISO9001认证，目标通
过IATF16949认证；
2）通过ISO14001认证
■
4.1 供应商行为规范■
6.2.2 供应商成本按年比降低至少5%■
6.4
维修和更换：
6.4.1 期限
供应商须在量产结论后最少15 年内
或如博格华纳另有书面规定提供的
维修配件。

■
7 工装和量具方针■
7.3.1 工装报价■
7.3.2 供应商的职责■
7.3.3 工装设计■
7.3.4 工装寿命■
7.3.5 测量系统■
注： C1-订单管理； C2-设计开发； C3-产品制造； C4—产品交付； C5—顾客反馈；
S1-文件记录管理； S2-人力资源管理； S3-生产设备管理； S4-生产工装管理； S5-监测设备管理； S6-采购管理；
S7-顾客或供方财产管理； S8-产品防护管理； S9-产品和服务放行； S10-不合格品管理； S11-顾客满意管理
M1-企业战略管理； M2-方针目标管理； M3-风险管理； M4-内部审核； M5-管理评审； M6-改进管理。

顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表

管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
*******有限公系过程矩阵图
摘录文件名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
质量 /合过程交付反馈管理管理资源格输文件测量供方设施财产放行分析过程监管
先期同评
过程过程管理出及信息资源提供 /设管理过程过程职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运

顾客特殊要求矩阵

可以满足
采购合同 2017.04.05
采购合同
2017.04.05
6.2.2.1
质量目标及其实施的策划--补充
增压器产品为40PPM
顾客特殊要求矩阵
评审的结果
COP1 经营计划
COP2 过程的设计开发
涉及到相关的过程
COP3Βιβλιοθήκη COP4更改控制生产过程
SP03 供应商管理
SP04 记录控制
可以满足
可以满足可以满足可以满足
备。
IATF16949_ 客户特殊要求
2017.01
7.5.3.2.1
记录保存录保存按照GMW15920标准执行。
上汽通用汽车有限公司
8.5.6.1
更改的控制
要有一个文件规定并且要求考虑对每一个产品和过程变更进行试生产。试生产的结果必须有文件性记录。
8.1
运行策划和控制产品必须单线生产，不许共线生产
顾客特殊要求矩阵
顾客名称
输入来源版本或日期
条款
项目
要求
8.4.2.3
此条款应用于组织中的供应商，他们提供生产材料或者生产
供应商质量管理系统开发
件或服务件。同时也包括提供热处理、喷涂、电镀或者精加工服务的组织。间接的或者服务供应商不在此要求内，如无制造价值的分包商、物流、定序器、产品包装机、工装和设

CSR矩阵表

内部审核
设
管
施、
理评审
改进
环境管
理
设备和工装管理
监测资源管理
人力资源
形成文件的信息
采购和供方控制
工程变更管理
产品放行
不合格控制
理
估
二、质量要求、技术标准
乙方为甲方提供所需产品符合法律法规的规定或国家或
行业规定的相关标准的基础上，依据甲方的所需产品的种类、数量供货，不得擅自更改。否则由此引起的质量
✓
问题和造成的损失由乙方承担
六、验收标准、方法及提出异议的期限
✓
1.数量验收依据订货单及备注说明，到货后随产品附上送货清单。
✓
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，
不得提出异议。
顾客名称：xxxxxx有限公司采购合同 CSR简述
质量体系过程与CSR矩阵表
C
C CC C
M
M
M
M M Hale Waihona Puke S S S SSS SS1
2 34 5
1
2
3
4 5 1 2 3 4 567 89
特定要求
顾
管
客要求评审与处
服
设
务
计和开
生交产付
及反馈
发
处
理
理体系策划和评
数据分析

IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表

客户名称
供应商代码
顾客合同、技术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应标准条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订单评
量先期
审策
过划
程过程Leabharlann 制造过程交付和服务过程
业务计划过程
内部审核过程
管理评审过程
形成文件的信息过程
人力资源过程
采购与供方管理过程
检验过程
设备和工装过程
监视和测量资源过程
物流过程
不合格过程
改进过程
其他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后

过程与顾客特殊要求矩阵图

C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8：产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求客户特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证不得泄露顾客专利及产品信息按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩效考核分数：80分指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电小时紧急联络人子有限公司抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报告如：性能或是全尺寸报告书面不良通知3日内提出书面异议和处理意见

03-顾客特定要求矩阵图

5.1交货方式的要求，货到工厂。
C1顾客要求控制
S11物流控制
国际营销中心负责人
●
●
CSR-14
5.2.1产能需求预测，维持产品的不间断供货，预留20%的产能支持顾客短期高于预测的激增的要求。
C1顾客要求控制
国际营销中心负责人
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
b.包装指令：Pb、Cd、Hg、Cr6+的总量必须低于100ppm。
c.提供环境有害物质的第三方检测报告给甲方存档、查验。
M1体系策划控制
C2设计开发控制
M1-总裁
C2-研究院负责人
4.1
4.2
4.3
4.4●
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3●
8.4
国际营销中心负责人
●
●
CSR-17
6.1.4产品质量、安全的规定、产品质量标准符合法律法规及客户的要求的规定。
M1体系策划控制
C1顾客要求控制
M1-总裁
C1-国际营销中心负责人
●
●
CSR-18
6.2不论产品何时交货、入库及上线使用，顾客有权对产品进行随机检查。在《质量保证协议》规定的保质期限内，如果检查发现任何产品质量不符合本协议约定的情况，且确定为我司责任所致，将采取适当的措施。
12技术支持
采购产品按照质量协议规定享有提供售后服务的要求。
C1顾客要求控制

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表

顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。

*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。

产品以批为单位进行检验和验收。

*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。

*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。

*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。

收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。

在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。

*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。

**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。

对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。

若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。