市科技项目验收审计报告模板(8-8)

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市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】

附件8**市科技计划项目专项审计报告参考样式说明：一、本参考样式中用底纹标注的内容为注解，报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。

二、完整的《**市科技计划项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表，会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。

三、专项审计报告正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章，加盖会计师事务所公章；必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。

专项审计报告项目类别：项目名称：项目编号：执行时间：年月—年月承担单位：（会计师事务所全称）专项审计报告****专审字[****]第****号(企业名称)：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月**市科技计划项目（项目名为：）的收支使用情况以及该项目所签订的项目合同中“经济指标”的完成情况。

【注：“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起止月份。

】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务会计资料及其他审计所需的资料，包括如实编制的支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施审计工作基础上对**市科技计划的收支使用情况及项目合同经济指标的完成情况发表审计意见。

我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》以及相关国家、省、市法律法规的规定进行的。

在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情况（一）企业基本情况：**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号***********；注册资本：人民币****万元；法定代表人：***；公司住所：***************。

【精编范文】科研项目,审计报告word版本 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==科研项目,审计报告篇一：科技项目财务经费决算审计报告 2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━xxxxx公司xxxx公司：根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定，受贵公司工程审计部委托，我公司成立了以xx为主审，xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计。

此次审计，xxxxx公司xxx公司对所提供的相关的项目结算资料及其他证明资料的真实性、完整性负责。

我公司的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

审计期间，得到了xxxxx公司xxx公司的支持与配合，审计工作进展顺利。

一、基本情况1、项目立项及内容。

xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目，按照《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx批复批准项目立项，科技项目批复资金93万元（含税）。

201x年《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目主要内容：《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目达到的效果2、科技项目实施。

中标过程3、项目验收。

验收成果，及产生效果二、审计依据1、《中华人民共和国审计法》；2、《xxxx审计监督条例》；3、《 xxxx科技项目管理办法》；4、《xxxxxx技术开发费用财务管理暂行办法》；5、科学技术项目合同；6、xxxxx项目验收意见书；7、xxxxxxx科技项目经费决算报告。

三、决算审计结果xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目批复资金93万元（含税），账面反映xxxxx公司xxx公司科技项目拨款93万元，项目决算金额94.92万元（含税）,项目决算实际发生费用如下：1、xxxxxxx有限公司签订了《xxxxxxxxxx科学技术项目合同》金额为89.9万元（含税）。

验收专项审计报告模板

验收专项审计报告模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：验收专项审计报告模板审计对象：（填写被审计部门名称）审计项目：（填写审计项目名称）审计时间：（填写审计时间段）审计人员：（填写审计人员姓名）一、审计背景和目的（介绍审计的背景和目的）二、审计范围和方法（说明审计范围包括哪些方面或部门，采用的审计方法和技术手段）三、审计过程1.审计准备工作（列出审计前的准备工作，如调研、资料准备等）2.审计执行阶段（描述审计人员的工作内容和过程）3.审计发现（列出审计过程中发现的问题和存在的风险）4.审计整改（提出整改建议和意见）5.审计报告（总结审计结果并形成报告）四、审计结论（对被审计对象的管理、运作、内部控制等方面进行结论性评价）五、审计报告附件（列出审计报告中涉及的相关附件材料）以上是【验收专项审计报告模板】的基本格式，根据具体情况可适当调整和修改。

审计报告应客观、详实，发现问题需指出具体情况和原因，并提出合理的改进建议。

希望被审计单位根据审计报告的结果，认真落实整改措施，提高管理水平和运作效率。

审计报告仅供参考，如有疑问请及时联系相关部门或审计机构进行解释。

第二篇示例：【验收专项审计报告模板】尊敬的有关部门：经我机构审计人员对您单位进行了验收专项审计工作，现将审计结果报告如下：一、审计目的本次审计的目的是对您单位在特定领域的经济活动进行全面审计，以评估您单位在该特定领域的经济活动是否符合相关法律法规和政策要求，是否存在违规违法行为，并提出改进建议。

二、审计范围本次审计主要涉及您单位在特定领域的财务、管理、运营等方面的活动和数据，具体范围如下：1. 财务数据：包括收支情况、资产负债表、利润表等财务报表数据；2. 管理数据：包括管理制度、内部控制等管理方面数据；3. 运营数据：包括生产情况、销售情况、市场占有率等运营方面数据。

三、审计发现经过审计人员的认真调查和分析，我们发现了以下问题：1. 在财务方面存在数据不真实、不完整的情况，部分资金流向不明确；2. 在管理方面存在管理制度不完善、内部控制漏洞较多的情况；3. 在运营方面存在生产效率低下、市场竞争力不足的情况。

验收专项审计报告模板

上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告***专审[****]第***号*******************公司：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月上海市科技小巨人工程项目的科技投入资金使用情况以及《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》中“年度经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对贵公司实施科技小巨人工程中企业创新体系建设资金使用情况及计划任务书企业年度经济指标的完成情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》进行的。

在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、企业基本情况*************公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司，由上海市工商行政管理局****分局颁发《企业法人营业执照》，注册号****；注册资本：人民币****万元；法定代表人：****；公司住所：***********。

公司经营范围：*************************************************。

（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、科技小巨人（培育）企业科研计划项目课题任务书及合同的有关规定（一）贵公司于****年**月申报科技小巨人（培育）企业，并与上海市科学技术委员会于****年**月签订了《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》，课题编号：*************。

（二）科技小巨人工程建设期（****年**月～****年**月）内，企业创新体系建设资金投入总额为人民币******万元，其中：上海市科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴人民币***万元（先行拨付人民币***万元，剩余的人民币***万元将视验收情况再予拨付），***区科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴人民币***万元。

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)南昌市科技重大项目验收有关财务资料的要求为做好南昌市科技重大项目财务验收工作，根据《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法（试行）》相关要求，项目承担单位提供的验收财务材料应包括以下方面内容的资料：一、合同执行期内各年度项目承担单位财务报表和最近一个月的财务报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表），年度财务报表须经会计师事务所审计，并出具正式审计报告的复印件。

二、南昌市财政局拨入到项目承担单位的市级科技发展专项资金银行进账单复印件。

三、项目承担单位自筹资金到位情况：新增注册资本方面须提供近期验资报告，经年检的项目承担单位法人营业执照；银行贷款方面须提供贷款合同（非流动资金贷款）和借款凭据，均为复印件。

四、项目资金使用方面的部分票据复印件1、市级科技发展专项经费开支的全部票据和会计凭证；2、关键基础设施建设完工决算报表和工程款付款单或建筑发票；3、单价在5万元以上的生产设备或仪器设备发票；4、转作资本化的银行借款付息单，不少于3个月的付息清单。

五、各项经济指标完成情况的相关票据复印件1、能反映项目产品销售收入的一个单位在同一时间购货在10万元以上的连号发票，票据总金额不少于产品销售收入的50%，若项目实施涉及2个年度以上，则每年应提供有代表性的票据；2、能反映项目产品缴纳税金的增值税、城建税、教育费附加、项目承担单位所得税等完税凭证，票据总金额不少于缴税额的30%。

附件：南昌市科技重大项目专项审计报告（模板）20××年南昌市科技重大项目专项审计报告被审计项目名称：被审计项目承担单位：××××会计师事务所有限公司20××年×月１专项审计报告审计报告文号******公司：我们接受委托，对贵公司20**年南昌市科技局立项的“*********”（科技重大项目）资金到位和使用情况及合同执行期间各项经济指标完成情况进行了审计。

【精编范文】科技项目审计报告-优秀word范文 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==科技项目审计报告篇一：科技项目审计报告XX省科技项目财务审计报告(参考样式适用于分期拨款项目)审计编号XX省科学技术厅：受你厅委托，我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定，审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目（以下简称本项目）的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料，我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中，我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法（试行）》的规定要求，结合项目实际情况，查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料，并察看了现场，核对账物的一致性，实施了我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：一、承担单位和项目的基本情况（一）承担单位基本情况表述项目承担单位（企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构）的性质、成立时间和地址等基本情况（如：××单位（企业）系经工商行政管理局批准，成立于×× 年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照，单位类型：有限责任/外商独资企业/中外合资企业，注册资本人民币××万元，法定代表人：××，地址：××，经营范围为××）。

（二）项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》（或省科技厅下达的科技计划项目任务书）：计划编号：项目名称：项目计划类别：项目合同起止年月：×× 年××月至×× 年××月项目技术合作方：项目实施负责人：×××，职务（职称）主要参加人员包括：×××，职称；×××，职称；×××，职称；……二、合同有关规定（一）项目预算项目预算总经费××万元，其中：财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元（项目合同预算有变更的，应表述经批准的预算变更情况）。

科研项目结题财务验收审计报告模板

关于20xx年立项的“xxxxxx研究平台建设”项目财务验收审计报告被审计项目编码：20xxxxxxxx被审计项目名称：xxxxxx研究平台建设被审计项目承担单位：xxxxxx有限公司审计报告编号：xxxxxxx20xx年x月xx会计师事务所（特殊普通合伙）目录引言序号一项目基本情况 1项目承担单位基本情况项目合作单位基本情况1-1 1-2项目立项基本情况1-3项目实施情况1-4单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5 二项目预算安排及执行情况 2 省财政专项经费预算安排情况2-1省财政专项经费到位情况2-2省财政专项经费拨付情况2-3省财政专项经费使用情况2-4省财政专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹配套经费到位情况2-7 三审计意见（综合评价） 3 四其他需要说明的事项 4审计报告信会师川报字[2019]第 xx095号xxxxxx有限公司：我们接受xx有限公司委托，对xxxxxx有限公司（以下简称“xx公司”）承担的，xx有限公司（以下简称“xx公司”）、xx股份有限公司（以下简称“xx公司”）、xx 集团有限公司（以下简称“xx公司”）、xx有限公司（以下简称“xx公司”）、xx 有限公司（以下简称“xx公司”）合作建设的“xxxxxx研究平台建设”项目进行了结题财务验收审计。

按照《xx省科技支撑计划专项经费管理办法》的规定，真实、完整地编制项目经费财务决算是公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与项目经费相关的内部控制，以使项目经费财务决算不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）恰当界定项目的具体范围；（4）对提交审计的财务会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性负责。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目专项经费财务决算发表审计意见。

我们按照《xx省科技计划项目专项资金管理暂行办法》（x财教[20xx]xx号）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[20xx]xx 号）、《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化省级科研项目和资金管理的通知》（x科资〔20xx〕x号）、《xx省财政厅+xx省科学技术厅关于xx省科技计划项目专项资金管理的补充通知》（x财教〔20xx〕xx号）的规定执行了审计工作。

研发项目验收审计报告

研发项目验收审计报告尊敬的各位领导、专家组成员：经过几个月的艰苦努力，我们团队成功完成了XXX研发项目，在此向贵公司提交验收审计报告，供您参考。

一、项目概述本项目旨在解决XXX问题，并通过开发新的解决方案，为贵公司提供更高效、更可靠的解决方案。

我们的目标是在期限内完成所有阶段的工作，达到预期的技术要求和项目目标。

二、项目执行情况概述1. 项目背景和目标：明确了项目的背景和目标，阐述了解决方案的必要性。

2. 需求分析与设计：详细分析了贵公司的需求，设计了相应的解决方案，并与贵公司的相关部门进行充分沟通和确认。

3. 开发过程：按照项目计划和里程碑，合理组织和协调开发团队的工作，按时完成各项开发工作，确保项目进度和质量。

4. 测试与优化：经过多次测试和修复，项目达到了预期质量要求，并进行了适当的性能优化。

5. 交付与实施：按照合同要求，成功交付并在贵公司的测试环境中进行了实施，完成了所有相关的用户培训和技术支持。

三、项目验收情况1. 验收范围：明确了验收的具体范围，包括功能性验收、性能验收、安全性验收等。

2. 验收标准：根据贵公司提供的验收标准，项目团队进行了相应的设计和实施，并达到了验收标准要求。

3. 验收结果：经过专家组的评审和测试，我们的解决方案在各项指标上均达到甚至超过了预期要求。

四、项目风险与问题1. 风险识别与应对策略：在项目开展过程中，我们及时发现了一些潜在的风险，并采取了相应的措施来进行应对和降低风险。

2. 问题与解决方案：在项目中遇到的问题，我们及时与贵公司沟通，并对每个问题提供了解决方案，确保项目进展顺利。

五、项目收益与成果1. 技术收益：我们的解决方案有效解决了贵公司面临的问题，提高了工作效率，降低了风险，极大地满足了贵公司的需求。

2. 经济效益：通过使用我们的解决方案，贵公司将获得更高的经济效益，提升竞争力，带来更多的商业机会。

六、项目总结与建议1. 项目总结：总结了整个项目的执行情况，强调了项目团队的努力和取得的成绩。

科技项目验收报告模板

科技项目验收报告模板一、项目概述1、项目名称：项目的具体名称2、项目编号：项目的编号3、承担单位：承担项目的单位名称4、项目负责人：负责人姓名5、项目起止时间：开始时间结束时间二、项目背景与目标（一）项目背景简要介绍项目提出的背景和原因，说明该项目在行业中的地位和作用，以及对相关领域发展的影响。

（二）项目目标明确阐述项目的总体目标和具体目标。

总体目标应概括性地描述项目预期达到的成果和效果；具体目标应细化为可衡量和可评估的指标，如技术指标、性能指标、经济指标等。

三、项目执行情况（一）研究内容完成情况详细描述项目各项研究内容的完成情况，包括是否按照预定计划进行，是否有调整和变更，以及调整变更的原因和依据。

（二）技术方案实施情况介绍项目所采用的技术方案，包括技术路线、实验方法、工艺流程等，并说明技术方案的实施过程和效果，是否达到预期的技术要求。

（三）项目进度情况对照项目计划，说明项目的实际进度情况，包括各项任务的开始时间、完成时间和关键节点的控制情况，分析进度是否符合要求，如有延误，说明延误的原因和采取的措施。

四、项目成果（一）技术成果介绍项目在技术方面取得的成果，如新技术、新工艺、新产品、新装置等，包括成果的创新性、先进性和实用性，并提供相关的技术资料和证明材料。

（二）知识产权成果说明项目在知识产权方面的成果，如专利申请、软件著作权登记、技术标准制定等，并提供相关的证书和文件。

（三）经济社会效益成果分析项目在经济和社会效益方面取得的成果，如提高生产效率、降低成本、增加销售收入、节约资源、保护环境、促进就业等，并提供相关的数据和证明材料。

五、项目经费使用情况（一）经费预算执行情况对照项目经费预算，说明项目经费的实际支出情况，包括各项经费的支出科目、金额和比例，分析经费预算执行是否符合要求，如有超支或结余，说明原因。

（二）经费使用合规性说明项目经费的使用是否符合国家和地方有关财务制度和规定，是否存在违规使用经费的情况，并提供相关的财务审计报告和证明材料。

项目验收专项审计报告模板(5篇)

项目验收专项审计报告模板(5篇)项目验收专项审计报告模板(5篇)如果真心是伤人的话，那就去撒谎；如果说谎很伤人，那就保持沉默；如果沉默是伤人的话，那就别再说话了。

这里给大家分享一下关于项目验收专项审计报告模板，方便大家学习。

项目验收专项审计报告模板（精选篇1）一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、__阶段完成时间)__工程位于西安市__区__街__路__号，南边为__，北边__。

该工程由__有限公司开发、__设计研究院设计、__监理公司监理、__质量安全监督站监督，中天建设集团有限公司第五建设公司承建，__任项目经理。

__工程总建筑面积为__米2，总建筑高度为__米，地下x层，地上x层，±0.000相对于绝对标高__.__米。

该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。

系__结构，8度抗震设防。

地下室层高为x米，一、二层裙房高分别为x 米和x米，三至x标准层为x米。

地下一层作为汽车车库及部分设备用房；地上一、二层裙房为商业用房；A、C栋三至x层为住宅楼(或办公用房)，A栋一梯x房，B栋为__，各设__牌__型电梯x部。

室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统，各项功能齐全，节能显著。

本工程__阶段自__年x月x日正式施工，至__年x月x日顺利施工完成。

施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。

二、施工依据1、建设单位与施工单位签订的正式合同；2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单；3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案；4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准；5、国家现行颁布的强制性标准；6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。

三、工程施工概况(一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系，以下样文仅供参考)1、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子，落实经项目经理负责制，选调业务素质高，施工经验丰富，责任心强的专业施工队伍施工。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

xxx科技计划项目结题财务验收审计报告项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：20xx年X月xxx会计师事务所有限公司目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见（综合评价） 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告文号:注协报备号: XXXXX公司：我们接受委托，对XXXXX公司承担的xxx科技计划项目：“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。

在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2．项目立项基本情况项目名称：XXXXXXXXXX；项目编号：XXXXXXXXXX；项目起止时间：XXXX－XXXX；项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；项目承担单位：XXXXX公司；项目协作单位：XXXXX公司。

3．项目实施情况XXXX4．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目，主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。

该项目于2016年启动，历时4年，总投资2000万元，由本单位牵头，与两家合作单位共同参与实施。

项目结束后，需要进行结题验收与审计工作。

2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。

同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。

3. 审计过程审计组在审计过程中，依据国家有关法律法规和相关规定，对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核，并对项目经费使用情况进行了盘点。

审计过程中，我们对项目相关文件进行了清点整理，对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理，并与单位相关人员展开了了解汇报。

4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查，项目立项符合有关规定，项目申报方案合理且没有虚假情况。

实施过程中，该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范，按照规定流程主持实施，确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。

4.2 资金使用合规经审计组审核，该项目收到的经费总额为2000万元，按照规定程序，该项目所需经费，全部收到，全部上缴专户，并经过了严格核对和审批，经费使用合规。

对于经费使用的材料证明齐全，发放凭证合法有效。

项目财务管理执行情况较好，且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立，计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施，资金使用的程序合法有效。

4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书，该项目已经完成了项目的各项工作任务，经过鉴定和评审，最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。

该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位，为该领域的发展做出了杰出的贡献。

5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题，我们建议：•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理，确保项目经费使用符合相关规定；•细化财务管理制度和流程，并加强财务管理人员的财务管理能力提升；•在项目实施过程中开展专项督导，规范项目实施流程，确保全面达成项目承诺任务。

国家科研项目项目结题财务验收审计汇总报告参考格式

国家XX专项项目结题财务验收审计汇总报告（对审计项目牵头单位出具）课题编号：课题名称：所属专项：项目执行周期：项目牵头单位：××××会计师事务所××年××月项目结题财务验收审计汇总报告汇总报告文号XYZ项目牵头单位（或其他委托人）：我们接受委托，对 XYZ 项目牵头单位（以下简称 XYZ 公司）承担的、201x 年经xx 批准立项的“xx”项目（以下简称本项目）截至结题财务验收申请日（201x 年 xx 月 xx 日）的科研项目资金投入、使用和管理审计情况进行汇总。

本项目中的各课题承担单位是科研项目实施和资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理，保证科研项目资金投入、使用、管理符合《国家重点研发计划资金管理办法》（财科教[2016]113 号）等科研项目资金相关法律法规以及本项目经批准的任务书和预算书的规定。

相关责任包括：按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制预算，严格项目资金预算管理。

按照承诺保证其他来源的资金及时足额到位。

严格执行国家有关财经法规和财务制度，切实履行法人责任，建立健全项目资金内部管理制度和报销规定。

按照适用的会计准则和财务制度，设置会计科目进行核算和财务管理。

将科研项目资金纳入单位财务统一管理，对中央财政资金和其他来源的资金分别单独核算，确保专款专用。

严格执行国家科研项目资金有关支出管理制度。

严格按照资金开支范围和标准办理支出。

对所提供的与科研项目财务验收相关资料负责，并保证资料真实、合法、完整。

为本项目中的各课题承担单位出具审计报告的会计师事务所（以下简称课题单位注册会计师）按照审计准则和《国家科研项目结题财务验收审计指引》的要求，对科研项目课题结题财务验收执行审计，出具审计报告。

报告课题承担单位按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11 号）等（以下简称科研项目资金相关法律法规）以及本项目经批准的任务书和预算书规定，对科研项目资金投入、使用、管理的具体情况，同时报告审计中发现的问题并提出相关建议。