加气站安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]
CNG及LNG加气站风险管控资料
风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年7月1日目录1、设备设施及作业活动清单 (2)1.1设备设施清单 (2)1.2 作业活动清单 (2)2、风险辨识、分析评价记录 (3)2.1 安全检查表分析(SCL) (3)2.2作业危害分析表（JHA） (15)2.8 基础管理风险分析 (19)3、风险点分级管控台账 (20)3.1安全风险分级管控台账（设备设施） (20)3.2安全风险分级管控台账（作业活动） (31)4、较大以上风险等级清单 (34)5、事故隐患排查项目清单 (45)1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） (45)2.事故隐患排查项目清单（设备设施） (48)3.事故隐患排查项目清单（作业活动） (58)1、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单1.2 作业活动清单2、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析(SCL)345678910111213142.2作业危害分析表（JHA）151617182.8 基础管理风险分析3、风险点分级管控台账3.1安全风险分级管控台账（设备设施）20212223242526272829303.2安全风险分级管控台账（作业活动）3132334、较大以上风险等级清单34353637383940414243445、事故隐患排查项目清单1.事故隐患排查项目清单（基础管管理）4546472.事故隐患排查项目清单（设备设施）4849。
燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案
燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案___风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案已制定。
为了实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目标，该公司计划建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系。
该方案旨在提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工的参与度，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。
为了健全完善两个体系建设，该公司成立了两个体系建设委员会，并设立了“两个体系建设”工作办公室，以推进工作的组织、开展、协调、监督、考核和总结工作。
委员会下设主任、执行主任、副主任和业务骨干等成员，他们的职责分别是提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障；确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源；督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩；负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调；组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展；根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收；负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查；确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
委员会成员按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。
他们负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。
根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，他们持续更新“两个体系”，确保与现场相符。
员的培训，内容包括风险分级管控和隐患排查治理体系建设的相关知识和操作技能；②组织内部交流会议，分享各部门在“两个体系建设”活动中的经验和问题，共同探讨解决方案；③定期对员工进行培训，确保员工了解本岗位的风险点、危险源名称以及相应的管控措施等内容。
3、考核与奖惩1）制定考核办法，对各部门在“两个体系建设”活动中的表现进行评估，对达到要求的部门给予奖励，对未达标的部门进行督促整改；2）对违反“两个体系建设”相关制度的员工进行相应的纪律处分，严格落实安全生产责任制。
风险分级管控清单 加气站
单位名称：加气站
风险名称：CNG加气作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
7
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
8
是否有载客加气现象
站内设置乘客等待区提醒司乘人员不可载客加气按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
9
是否有加气车辆超速现象
进站口张贴限速警示标识，作业人员与司机沟通指挥
2
卸气前管束车是否正确连接静电接地
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
3
检查管束车轮下是否放置三角木稳固，支架是否稳固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：LNG加气作业
风险编号
SL-1-3
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
加气站风险分级管控成套资料
配备防护服、防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
2
4
8
4
蓝色
车间级
无
16
作业人员未按规定穿戴劳保用品
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
17
酒后等身体不适情况下上岗作业
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
18
未对槽车进行全面检查
爆炸、其他伤害
2
4
作业人员未按规定穿戴劳保用品
爆炸、其他伤害
38
槽车未制动，并熄灭发动机
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
39
管道和管接头未连接牢固
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
40
槽车罐、装卸口未连接好静电接地线
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
41
操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
42
充装完成后，未进行复检
爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
无
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、爆炸、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
3
未检查设备、压力、温度及水路、管路等情况进行全面检查，确保正常
机械伤害、爆炸、其他伤害
燃气行业企业安全生产风险分级管控体系
ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37 山东省地方标准DB 37/ XXXXX—XXXX燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rules for risk control and classification system ofsafety production in gas industryXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目次前言 (1)引言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 基本要求 (3)4.1 成立组织机构 (3)4.2 实施全员培训 (4)4.3 编写体系文件 (4)4.4 贯彻落实管控体系 (4)5 工作程序和内容 (4)5.1 风险点确定 (4)5.2 危险源辨识 (5)5.3 风险评价 (5)5.4 制定风险控制措施 (6)5.5 风险分级管控 (7)6 风险告知 (7)7 成果 (8)8 文件管理 (8)9 持续改进 (8)附录 A（资料性附录）风险分析记录表 (9)附录 B （资料性附录）工作危害分析法（JHA） (14)附录 C （资料性附录）安全检查表法（SCL） (15)附录 D 作业条件危险分析（LEC法） (16)附录 E 风险矩阵（LS）法 (18)前言本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016规则制定。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅，潍坊市城市管理行政执法局，潍坊港华燃气有限公司。
本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立泽、戚玉玺、徐海东、徐洁、万思春、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强。
引言本标准是依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，遵循燃气行业安全生产特点及事故预防原理研究制定的。
加油站(加气站)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设(双控机制建设)全套资料
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册加油站二〇二〇年批准发布页依据应急管理部《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急[2018]19号文件、2018年 5月21日省长许勤签署的河北省人民政府[2018]第 2号令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，xxxxx加油站组织编制了《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册》，经本加油站会议讨论，于2020年月进行评审、修订，现予以公布，自公布之日起施行。
xxxxx加油站站长：年月日目录关于成立加油站风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知 (4)1总则 (5)2 组织机构及职责 (7)3 危害因素辨识 (8)4 风险评价 (13)5 风险控制 (18)6 风险信息更新 (19)8 工作程序和要求 (22)9 附件 (23)（一）附表 (24)（二）分布图及告知牌 (79)关于成立加油站风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知本站全体员工：为加强组织和领导，确保本站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，根据 2018年 5月 21日省长许勤签署的《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及应急管理部《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急【2018】19号）规定要求，现成立本站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
一、组织机构官永祥成员：。
安全员负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
二、职责分工1、组长职责：负责组织制定安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作。
2、安全员职责：负责组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系专业管理和督导考核工作。
3、组员职责：负责执行本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理体系的落实和管理工作，完成风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
xxxxx加油站2020年月日1总则1.1 目的指导本企业建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理管理流程并对本体系进行管理。
气体充装站风险分级管控、隐患治理体系资料
风险分析及隐患排查治理目录3、风险点辨识、分析评价记录 (2)3.1 安全检查表分析及评价记录（储罐） (2)3.2 安全检查表分析及评价记录（生产装置） (5)3.3 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域） (11)3.4 作业危害分析及评价记录（槽车卸车作业） (13)3.5 作业危害分析及评价记录（生产作业） (16)3.6 作业危害分析及评价记录（检维修作业） (20)3.7 基础管理风险分析 (25)4、风险点分级管控台账 (26)4.1风险点分级管控台账（作业活动） (26)4.2风险点分级管控台账（设备设施） (27)八、隐患排查项目清单 (28)1.基础管理类隐患排查项目清单 (28)2.现场作业活动类隐患排查项目清单 (30)3.现场设备设施类隐患排查项目清单 (43)3、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（储罐）2343.2 安全检查表分析及评价记录（生产装置）56789103.3 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域）11123.4 作业危害分析及评价记录（槽车卸车作业）1314153.5 作业危害分析及评价记录（生产作业）161718193.6 作业危害分析及评价记录（检维修作业）20212223243.7基础管理风险分析4、风险点分级管控台账4.1风险点分级管控台账（作业活动）4.2风险点分级管控台账（设备设施）八、隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单2.现场作业活动类隐患排查项目清单303132333435363738394041423.现场设备设施类隐患排查项目清单4344454647484950。
加气站安全生产风险隐患双重预防体系文件汇编
加气站安全生产风险隐患双重预防体系文件汇编
加气站是涉及气体的工业生产场所，安全生产至关重要。
为了预防风险隐患并确保加气站的安全生产，需要建立双重预防体系文件。
下面是该体系文件汇编：
1. 安全生产责任制度：明确各级领导、管理人员和员工的安全生产责任，建立安全生产管理制度。
2. 安全生产培训制度：加强员工的安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和技能。
3. 安全生产检查制度：定期对加气站生产设备、安全设施和作业场所进行检查，及时发现并消除安全隐患。
4. 安全生产事故应急预案：建立科学的应急预案和应急救援机制，确保在发生事故时能够及时有效地处理和控制。
5. 安全生产监督管理制度：加强对加气站的安全监督和管理，定期进行安全检查和评估，发现并纠正不安全行为和事故隐患。
6. 安全环保控制制度：加强加气站的环境保护控制，采取有效措施降低环境污染风险。
7. 安全设施管理制度：建立完善的安全设施管理制度，保障安全设施的有效运行和维护。
8. 安全生产故障处置制度：建立快速、科学的故障处置机制，确保在设备故障时能够及时有效地处理。
通过建立双重预防体系文件，加气站可以更好地预防风险隐患，保障安全生产。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系方案
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系方案为了保障安全生产，降低生产过程中可能出现的风险和隐患对职工安全和企业利益的影响，建立一个有效的风险分级管控和隐患排查治理体系是非常重要的。
本文将提出一个包括风险分级管控和隐患排查治理两个方面的体系方案，并详细说明其实施步骤和关键要点。
一、风险分级管控方案1.风险评估和分级根据企业的生产过程和可能出现的各类风险，对风险进行评估，并根据风险的可能性和对企业和职工安全的影响程度，进行分级。
常用的分级方法可以采用ABC法，将风险分为高、中、低三个等级。
2.风险管控措施针对每个风险等级，制定相应的管控措施。
对于高风险等级，应采取严格的措施，例如使用高安全性的设备、建立完善的紧急救援预案等。
对于中、低风险等级，也应制定相应的措施，确保其不会演变为高风险。
3.监测与检查建立风险监测和检查机制，定期进行风险评估和分级。
对于出现的新风险，及时进行评估和分级，并制定相应的管控措施。
4.培训和教育对企业的管理人员和职工进行风险知识的培训和教育，提高他们对风险的认识和理解，增强他们的风险防范意识。
二、隐患排查治理方案1.隐患排查定期进行隐患排查，包括对各个生产环节、设备设施、作业人员等进行全面检查，发现并记录存在的隐患。
2.隐患分级根据隐患的性质、数量和对安全的影响程度，对隐患进行分级。
将隐患分为高、中、低三个等级。
3.隐患整改对发现的隐患进行整改。
对高风险等级的隐患要立即进行整改，确保职工和企业安全。
中、低风险等级的隐患也要及时进行整改，防止其演变为高风险。
4.整改验收对整改完成的隐患进行验收，并记录整改结果。
确保整改措施的有效性和隐患的彻底消除。
5.审查和督促建立隐患排查治理档案，并定期进行审查和督促，确保隐患排查治理工作的持续进行和隐患的及时整改。
总结：通过风险分级管控和隐患排查治理体系，可以有效地预防和控制生产过程中可能出现的风险和隐患。
企业应根据实际情况建立和完善相应的方案，并确保其有效实施。
加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系资料混编加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某加油站2019年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (12)1.3 基本要求 (14)1.3.1 健全机构 (14)1.3.2 完善制度 (14)1.3.3 组织培训 (15)1.3.4 落实责任 (15)1.4 术语及定义 (15)1.4.1 风险评价 (15)1.4.2 危险源 (15)1.4.3 危害 (15)1.4.4 危险有害因素 (15)1.4.5 危害因素辨识 (15)1.4.6 风险 (16)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (16)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (16)1.4.9 风险评估 (16)1.5 危害因素辨识 (16)1.5.1 辨识范围 (16)1.5.2 辨识内容 (17)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17)1.6 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (19)2.1 风险源列表 (19)2.2 加油站岗位风险识别及防范措施 (48)2.3 加油站风险因素识别表 (66)第3章风险评估体系 (88)3.1 加油站风险源识别依据 (88)3.2 加油站风险评价办法 (89)3.3 工作危害分析法（JHA） (91)3.3.1 作业活动的划分 (92)3.3.2 作业危害分析步骤 (93)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (95)3.4 安全检查表分析法（SCL） (112)3.4.1 安全检查表编制的依据 (113)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (113)3.4.3 安全检查表分析步骤 (114)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (117)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (118)3.5 作业风险分析法 (120)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (120)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (122)第4章风险控制体系 (131)4.1 风险责任人划分 (131)4.2 风险控制措施 (136)4.3 编制风险控制措施计划 (136)4.4 选择风险控制时考虑因素 (137)4.5 控制措施优先选择原则 (137)4.6 风险控制效果评审 (138)第5章附录样表 (139)5.1 风险点分类标准 (139)5.2 风险评估表 (147)5.3 风险控制措施及实施期限 (147)5.4 加油站工作危害分析（JHA）记录表（样表） (148)5.5 加油站安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (152)5.6 作业活动清单 (157)5.7 设备设施清单 (158)第二部分隐患排查治理体系 (160)第1章隐患排查治理作业指导书 (161)1.1 编制目的 (161)1.2 术语及定义 (161)1.3 编制依据 (162)1.3.1 相关法律依据 (162)1.3.2 相关法规及规定 (162)1.4 基本要求 (163)1.4.1 健全机构 (163)1.4.2 完善制度 (163)1.4.3 组织培训 (163)1.4.4 落实责任 (164)第2章工作任务及实施 (165)2.1 成立隐患排查领导小组 (165)2.2 责任及职责划分 (165)2.3 隐患排查 (166)2.4 隐患排查结果的处理 (168)2.4.1 隐患分级 (168)2.4.2 隐患的判定标准 (169)2.4.3 隐患级别的确定 (169)2.5 隐患分级治理 (170)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
气体充装站风险分级管控、隐患治理体系资料
风险分析及隐患排查治理目录3、风险点辨识、分析评价记录 (2)3.1 安全检查表分析及评价记录（储罐） (2)3.2 安全检查表分析及评价记录（生产装置） (5)3.3 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域） (11)3.4 作业危害分析及评价记录（槽车卸车作业） (13)3.5 作业危害分析及评价记录（生产作业） (16)3.6 作业危害分析及评价记录（检维修作业） (20)3.7 基础管理风险分析 (25)4、风险点分级管控台账 (26)4.1风险点分级管控台账（作业活动） (26)4.2风险点分级管控台账（设备设施） (27)八、隐患排查项目清单 (28)1.基础管理类隐患排查项目清单 (28)2.现场作业活动类隐患排查项目清单 (30)3.现场设备设施类隐患排查项目清单 (43)3、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（储罐）2343.2 安全检查表分析及评价记录（生产装置）56789103.3 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域）11123.4 作业危害分析及评价记录（槽车卸车作业）1314153.5 作业危害分析及评价记录（生产作业）161718193.6 作业危害分析及评价记录（检维修作业）20212223243.7基础管理风险分析4、风险点分级管控台账4.1风险点分级管控台账（作业活动）4.2风险点分级管控台账（设备设施）八、隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单2.现场作业活动类隐患排查项目清单303132333435363738394041423.现场设备设施类隐患排查项目清单4344454647484950。
气体充装企业安全风险分级管控资料
丙烷（液化气）充罐设施
化工设备类
厂区、充装车间
6
液氧储罐
储罐及容器类
储罐区
7
液氧泵
化工设备类
厂区、充装车间
8
液氧管道
化工设备类
厂区、充装车间
9
液氧充装设施
其他
厂区、充装车间
10
二氧化碳、氮气、氩气储罐
储罐及容器类
储罐区
11
二氧化碳、氮气、氩气充装泵
其他
厂区、充装车间
安全检查表分析（SCL+LS)评价记录（生产设施）
频繁进行
3
充装车间
二氧化碳充装作业
频繁进行
4
充装车间
氩气充装作业
频繁进行
5
生产车间
装运作业
频繁进行
6
装卸区
罐车装卸
特定时间进行
7
生产车间
气瓶堆放作业
特定时间进行
8
车间、厂区
机电检维修作业
特定时间进行
9
车间、厂区
动火作业
特定时间进行
10
车间、厂区
临时用电作业
特定时间进行
11
车间、厂区
高处作作业
特定时间进行
火灾、爆炸，其他伤害
2
2
3
5
蓝色
车间级
91
雷雨天装卸危险化学品
火灾、爆炸，其他伤害
2
2
3
5
蓝色
车间级
92
作业时，操作人员和押运人员离开现场
火灾、爆炸，其他伤害
2
2
3
5
蓝色
车间级
93
正常装卸时，未关闭汽车发动机，或随意启动车辆
燃气站安全分级管控制度
燃气站安全分级管控制度燃气站是一种具有一定危险性的场所，为了保障燃气站的安全运行，降低事故发生的风险，建立一套科学合理的燃气站安全分级管控制度是非常必要的。
下面将从燃气站的安全要求、分级管控的原则和具体措施等方面进行详细阐述，以期为燃气站的安全管理提供参考。
燃气站的安全要求：1. 燃气站应符合国家相关法律法规的要求，如《燃气爆炸物防护规定》等；2. 燃气站的设计、施工和运行应符合安全技术要求和标准；3. 燃气站应建立健全的安全管理制度，并配备专职安全管理人员；4. 燃气站应定期进行安全检查和维保，及时消除安全隐患；5. 燃气站应加强安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
燃气站安全分级管控的原则：1. 根据燃气站的性质、规模、危险性和周边环境等因素，科学、合理地划分不同的安全等级；2. 按照危险性从高到低进行分级，高危区域采取更严格的管控措施，低危区域适当松动；3. 根据风险评估结果和管控需求，制定不同区域的管控标准和措施；4. 管理层应建立分级管控制度，明确责任，完善监督体系，确保管控措施的有效执行。
根据燃气站的特点和要求，可以采取以下具体措施进行分级管控：一级管控：燃气站的主要设备和场地，如燃气储罐、输气管道、压缩机等；1. 设立安全警戒区，周边禁止无关人员进入；2. 严格控制进入通道，增设闭路监控，保障安全设备的正常运行；3. 加强设备的维护和巡检工作，确保设备的安全可靠运行；4. 制定应急预案，组织定期演练，提高员工的处置能力。
二级管控：燃气站的厂房、办公区、操作区等；1. 限制外部人员进入，加强门禁管理，确保安全性；2. 建立安全管理责任制，明确各级人员的职责；3. 开展燃气安全培训，提高员工的安全意识和防范能力；4. 加强现场管理，定期检查现场设施设备的安全状况。
三级管控：燃气站的周边环境，如储气柜周边、气体储运车辆等；1. 加强对周边建筑物的控制，严禁存放易燃易爆物品；2. 对涉及到的环境问题进行监测和管控；3. 建立安保人员巡逻制度，加强夜间巡逻和巡查。
燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案
XXXX燃气有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案XXXX所属各单位：为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。
一、工作目标：通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。
二、组织机构：（一）为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：1、主任：XXX（总经理）2、执行主任：XXX（执行总经理）3、副主任：XXX（主管安全副总）4、成员：业务骨干：5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。
具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
（二）职责1、主任（执行主任）职责（1）提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障；（2）确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源；（3）督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩；2、副主任职责（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。
（2）组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。
（3）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。
（4）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。
（5）确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
3、成员职责（1）按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控加气站安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：加气站编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)1.1 分级管控目的 (6)1.2 分级管控的依据 (6)1.2.1 法律法规及相关规范 (6)1.2.2 企业安全生产资料 (7)1.3 分级管控的内容及范围 (7)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (8)1.4.3 重大风险 (8)1.4.4 危险源 (8)1.4.5 风险点 (8)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (9)1.4.10 风险控制措施 (9)1.4.11 风险信息 (9)1.4.12 风险分级管控清单 (9)1.5 加气站概况 (9)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10)1.6.4 加气站子站点 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (11)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (24)1.8 文件管理 (25)1.9 绩效考核 (26)1.9.1 成果 (26)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (27)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (28)2.1 编制目的 (29)2.2 编制依据 (30)2.3 总体要求、目标与原则 (30)2.4 适用范围 (31)2.5 职责分工 (31)2.6 单位基本情况 (32)第3章风险识别评价 (33)3.1 评价方法 (33)3.2 作业活动清单 (35)3.3 设备设施清单 (37)3.4 加气站危险源清单 (38)3.5 加气站安全生产标参考准 (91)3.6 加气站岗位风险识别及防范措施 (147)3.7 加气站风险因素识别表 (175)3.8 加气站主要危险、有害因素识别 (208)3.8.1 周边环境危险、有害因素分析 (208)3.8.2 物质的危险、有害因素性分析 (208)3.8.3 工艺设备危险、有害因素分析 (215)3.8.4 电气设施危险因素分析 (220)3.8.5 防雷、防静电危险因素分析 (221)3.8.6 车辆伤害 (223)3.8.7 人为失误 (223)3.8.8 主要有害因素分析 (224)3.8.9 重大危险源辨识 (225)3.9 风险评估表 (227)3.10 风险控制措施及实施期限 (227)3.11 加气站工作危害分析（JHA）记录表 (228)3.12 加气站安全检查表表法（SCL）记录表 (232)第4章安全风险分级管控制度 (238)4.1 安全风险分级管控工作机制 (238)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (238)4.3 安全风险分级管控工作制度 (239)4.4 安全风险管控流程 (240)4.5 安全风险辨识管理制度 (242)4.6 安全风险评估管理制度 (245)4.7 重大安全风险公示制度 (249)4.8 安全风险变更管理制度 (251)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (253)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (256)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (257)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (259)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (263)第5章风险分级管控体系培训 (266)5.1.1 风险管理的基本概念 (266)5.1.2 风险管理的内容 (267)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (289)5.2 风险管理培训记录 (291)5.3 风险告知培训记录 (326)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (343)第6章附表 (364)6.1 设备设施清单 (364)6.2 作业活动清单 (365)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (366)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (367)6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (368)6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (371)6.7 风险告知卡 (372)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本加气站特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对加气站风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
1.2分级管控的依据1.2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号1.2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图1.3分级管控的内容及范围经过对本公加气站经营场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
1.4名词解释DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
1.4.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.4.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.4.5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.4.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.4.7风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
1.4.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
1.4.12风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。
1.5加气站概况1.6职责1.6.1总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。
1.6.2企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
1.6.3生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.6.4加气站子站点负责组织子站点全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.7工作程序和内容1.7.1工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：准备阶段；制定判定准则；风险点确定；危险源辨识；风险评价；制定风险控制措施；实施风险分级管控；风险公告；持续改进规范文件管理。
1.7.2准备阶段1.7.2.1组建工作机构，业务培训组建组织机构。
企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。
成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。