程序文件(装订封面)
程序文件封面标准模板
程序文件文件控制程序编号：XX-24-01编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量记录控制程序编号：XX-24-02编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件管理评审控制程序编号：XX-25-01编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量成本控制程序编号：XX-25-02编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件经营计划管理程序编号：XX-25-03编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件人力资源管理程序编号：XX-26-01编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件设备设施管理程序编号：XX-26-02编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品质量先期策划控制程序编号：XX-27-01编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工程更改控制程序编号：XX-27-02编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客需求管理程序编号：XX-27-03编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件服务控制程序编号：XX-27-04编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品和过程批准程序编号：XX-27-05编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件采购控制程序编号：XX-27-06编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件供应商管理程序编号：XX-27-07编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：2012-07-28发布2012-08-01实施程序文件生产过程控制程序编号：XX-27-08编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工装管理程序编号：XX-27-09编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号：XX-27-10编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客财产管理程序编号：XX-27-11编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品防护和交付控制程序编号：XX-27-12编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件监视和测量装置控制程序编号：XX-27-13编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部质量体系审核程序编号：XX-28-01编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部过程审核程序编号：XX-28-02编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部产品审核程序编号：XX-28-03编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件检验和试验控制程序编号：XX-28-04编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件不合格品控制程序编号：XX-28-05编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件持续改进控制程序编号：XX-28-06编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件纠正和预防措施控制程序编号：XX-28-07编制：审核：批准：版本号：受控状态：受控号：XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施。
程序文件A版
深圳市鸿海利通迅科技有限公司
Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd.
文件编号 版 页 本 码
HHL-B01 A 第3 页 共4 页 2009-08-10
运作 程序
文
件
控
制
程
序
拟订日期
表审批（一、二级文件修订时应由各部门进行评审）后由人事部进行修订，修订 后之文件需按原审批手续进行重新审批； 4.5.2 受控文件修订版次由 01，02，„„依次递增，新版文件之版本为 A 版，受控文件中 某一分项文件的修订版次超过 9 次时，则整本的版本则可修订为 B，依此递增，其 它文件的修订版本由 A，B，„„依次递增。 4.6 文件需求申请： 4.6.1 当各部门另有文件需求时由部门负责人填写《文件需求申请单》交管理者代表批准 后由人事部进行发放； 4.6.2 回收时依 4.4 规定进行，借阅时回收则在《文件需求申请单》备注栏中注明即可。 4.7 文件作废： 对已作废的文件，原稿由人事部盖“保留文件”印章后隔离保存，副本由人事部收回 盖“作废文件”印章后作回收纸使用或统一进行销毁。 4.8 外来文件控制： 4.8.1 本公司外来文件主要指：客户提供的文件、国家标准、ISO9000 国际（国家）标准、 与质量管理体系有关的法律法规等； 4.8.2 人事部接收到外来文件时，应登录到《外来文件登记表》中，并加盖“外来文件” 章，必要时人事部不定期将《外来文件登记表》于各部门传阅，当各部门需要使用 外来文件时，人事部按照 4.4.4 条的规定进行分发，使用完毕后，应归还人事部； 4.8.3 外来文件的编号应依其原编号或日期进行； 4.8.4 各部门应积极了解各方面信息，掌握产品技术资料的最新版本，跟踪标准类书籍的 最新有效版本，并及时回馈人事部。 4.9 电子文件控制： 4.9.1 电子文件的接收： A．销售部负责每天查收顾客的电子邮件； B．收到顾客的电子邮件后，应及时与顾客联系，以确认顾客所发资料的正确性。 4.9.2 电子文件的保存： A．电子文件保存在指定的电脑路径下备份，按顾客/产品/时间等方式排列； B．电子文件每月应杀毒一次。
2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017
CMA CNAS质量体系文件一般编写规则解读
（5）程序文程序要点、相关文件记录等六部分编写。
（6）制定程序文件目的：保证质量活动的一致性
、规范性。原则：一是《评审准则》有明确要求
；二是在质量手册中描述不清楚。
（7）每个程序文件的最后一部分“相关文件记录
”应该列出相关程序文件、作业指导书、记录、 制度等。
三、关于作业指导书
1．封面 建议“作业指导书（汇编）”赋予独立的文件 号（如：ZYZY—2018），便于检索，区别于各个指 导书的文件号。建议按照《评审准则》章节顺序编 排作业指导书文件号，增加发放控制页、修订页， 目录中指明对应《准则》的章节。 2．内容 （1）实验室至少应当从方法、设备、样品、数据等 四个方面编制作业指导书，外文资料需要摘录翻译 形成作业指导书，常识性的操作不用制定作业指导 书。
二、关于程序文件
1．封面 建议“程序文件（汇编）”赋予独立的文 件号（如： ZYCX—2018 ），便于检索，区别
于各个程序文件的文件号。建议最好按照《评
审准则》章节顺序编排程序文件号，增加发放
控制页、修订页，目录中指明对应《准则》的
章节。
2．内容 （1）程序文件是系统规定质量活动方法和要求的文 件，是质量手册的支持文件，管理体系中每个要素 一般都要形成书面程序文件。 （2）程序文件是质量手册某一要素的具体化，所有 描述不应与质量手册矛盾，是编制质量手册的基础 。 （3）程序文件可以用文字，也可以用图表等形式描 述，但一般不应涉及纯技术性细节，需要时可引用 作业指导书。 （4）一个单位的程序文件应有统一格式，在程序文 件文头标明每个程序文件对应的《评审准则》章节 ，便于与《评审准则》活页对照。
四、关于记录
1．封面 建议“记录（汇编）”赋予独立的文件号（如： ZYJL—2018），便于检索，区别于各个记录的文件号 。建议按照《评审准则》章节顺序编排记录文件号， 增加发放控制页、修订页，目录中指明对应《准则》 的章节。记录是（非）受控文件。 2．内容 （1）记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动 的证据的文件，为可溯性提供依据，是体系文件的一 部分，是质量活动的见证性文件，一般有质量（管理 ）记录和技术记录两类。
程序文件(修订版)[1]
![程序文件(修订版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3b5d4d5eaf1ffc4ffe47ac9e.png)
文件控制程序1目的确保与质量管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件）都得到有效控制；确保各相关部门均使用现行文件的有效版本，特制定本程序。
2适用范围本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜做出了明文规定。
3职责3.1 文件适宜性由相关使用部门主管负责评审3.2 文件和资料审核、批准之权限3.2.1质量手册由管理者代表、总经理审核，董事长批准；3.2.2 质量管理程序文件由管理者代表、总经理审核，董事长批准；3.2.3 质量管理体系三层文件由各部门主管审核，会议讨论通过后总经理审核、董事长批准(相应文件特别说明除外)；3.3 所有批准文件由公司综合管理办公室统一编目、存档、发布。
3.4 工程技术文件由工程管理部或分公司管理。
4工作程序4.1文件控制范围应控制质量管理体系文件的范围：a)质量手册包括质量方针和质量目标；b)质量管理程序文件；c)质量管理三层文件；d)质量记录表格。
4.2 文件编制4.2.1 质量手册质量手册由管理者代表组织综合管理办公室进行编制。
4.2.2 质量管理程序文件质量管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制。
4.2.3 质量管理三层文件质量管理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制，收集、整理。
4.2.4 质量记录表格质量记录表格由相应质量管理程序文件和三层文件编制人员负责编制。
4.3 文件审核、批准和适宜性评审4.3.1 依据本程序3.2条款审核、批准权限，编制部门主管将文件草案和《文件制定、修订评审表》报送。
审批人员对文件进行审批。
若审批通过，则执行4.4条款；若审批不通过，则应对该文件进行修改，并重新依据4.3条款执行。
4.3.2 所有在用文件，编制部门主管应组织相关部门主管对文件进行适时评审，确定文件是否进行修改，予以修改则按本程序4.5文件更改。
4.4 文件发布文件发布按其密级分为OA办公网上发布他和纸质文件发布两种形式，审批流程一致。
《程序文件应包括的内容》
程序文件应包括的内容目录1. 程序文件的含义2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容1」程序文件的含义一2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容展开1. 程序文件的含义(1) .程序与程序文件-程序是为完成某项活动所规定的方法；-描述程序的文件称为程序文件。
(2) .质量体系程序文件-质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定;-是质量手册的支持性文件:-应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；-每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3) .程序文件的作用-使质量活动受控-对影响质量的各项活动作出规定；-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处丁受控状态。
•阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
-作为执行、验证和评审质量活动的依据-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据；-依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容(1) .程序文件格式通常包括：封面刊头刊尾修改控制贞正文(2) .封面的内容(根据需要选用)：可在单份或整套文件前加封面，便丁控制文件和进行文件控制-公司标志、名称；-文件编号、文件名；-拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；-修改状态/版号；-修改记录(可专设修改贞)；-受控状态/保密等能级；-发文登记号等。
(3) .刊头：在每贞文件的上部加刊头，便丁文件控制和管理。
-公司标志、名称、-文件编号、文件名称；-生效日期；-修改状态/版号；-受控状态；-发文登记号；- 贞码等。
(4) .刊尾(需要时采用)：在每贞文件或每份文件的的末贞底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。
-拟制人、批准人及日期；-会签人及日期；-其他说明性文字。
(5) .修改控制贞：可单改与封面或其他附贞合并说明文件修改的历史情况。
-修改单编号；-修改标识；-修改人/日期；-审批人/日期；-修改内容等。
(见附表 5.7 )3. 正文部分内容(1) .正文部分：描述程序文件的基本内容。
工程项目实施策划管理程序(QG SBC TX 8-2015 G)
上海宝冶集团有限公司管理文件 QG/SBC TX 8-2015/G 签发人：王石磊 工程项目实施策划管理程序1 目的和范围1.1 本程序规定了对工程项目实施进行策划的要求、方法和内容，确保工程项目实施 策划的有效性。
策划的结果（各类文件）为工程项目的实施提供依据。
1.2 本程序是公司制度体系的第一层级。
1.3 本程序适用于职能部门、二级单位（含分（子）公司、事业部）及项目部。
2 本程序主要应对的风险2.1 策划文件内容不符合国家法律法规及标准、规范。
2.2 策划文件未按标准格式编写，造成重要内容的缺漏。
2.3 策划文件未上报审批或上报审批不及时；策划文件审核不及时。
3 职责3.1 质量技术部3.1.1 组织施工组织设计、质量计划、创优规划及重要施工方案的审核；3.1.2 审核施工组织设计、质量计划、创优规划、安全环境保证计划和重要施工方 案中的质量管理措施、工艺技术措施。
3.2 工程管理部3.2.1 审核施工组织设计、质量计划、创优规划、安全环境保证计划和重要施工方 案中的环境管理措施和施工组织措施（包括临时设施、资源、进度、分包、施工机械、现场场容、信息等管理内容）；3.2.2 备案管理重要环境因素清单；3.2.3 备案管理项目部组织结构图；3.2.4 审核作业资源的配备情况。
3.3 安全生产监督管理部3.3.1 负责组织审核安全环境保证计划；3.3.2 审核施工组织设计、安全环境保证计划及重要施工方案中的职业健康安全措 施，并监督文件中安全措施的落实情况；3.3.3 备案管理重大安全风险清单。
3.4 二级单位3.4.1 组织对相关项目策划文件的审核。
负责对工程项目策划文件在施工现场执行情 况检查，做好相关信息的汇总分析。
3.4.2 合同额达到2亿元及以上项目、有特殊要求的项目以及非本专业项目的策划文件应向公司质量技术部报批、备案。
3.5 项目部3.5.1 负责工程项目实施策划，对策划文件的实施进行管理、监督和评价。
程序文件封面
程序文件文件名称：文件控制程序文件编号： Q/BDW.B-01-2015编制部门：质量管理部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：质量记录控制程序文件编号： Q/BDW.B-02-2015编制部门：质量管理部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：内部审核控制程序文件编号： Q/BDW.B-03-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：设计开发控制程序文件编号： Q/BDW.B-04-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品一致性控制程序文件编号： Q/BDW.B-05-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：采购管理控制程序文件编号： Q/BDW.B-06-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：设备设施控制程序文件编号： Q/BDW.B-07-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：生产过程控制程序文件编号： Q/BDW.B-08-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品防护控制程序文件编号： Q/BDW.B-09-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：监事和测量设备控制程序文件编号： Q/BDW.B-10-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品监视和测量控制程序文件编号： Q/BDW.B-11-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：不合格品控制程序文件编号： Q/BDW.B-12-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：标识和可追溯性控制程序文件编号： Q/BDW.B-13-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：纠正和预防措施控制程序文件编号： Q/BDW.B-14-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：售后服务管理程序文件编号： Q/BDW.B-15-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：非工厂现场的试验或相关检查及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序文件编号： Q/BDW.B-16-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：车辆一致性证书控制程序文件编号： Q/BDW.B-17-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：结构及技术参数一致性验证控制程序文件编号： Q/BDW.B-18-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：关键元器件采购及质量控制程文件编号： Q/BDW.B-19-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司。
质量管理体系程序文件标准手册
❖ 是描述质量管理体系的一整套文件。 ❖ 是通向质量的交通路线图。 ❖ 给出了最好的、最切合实际的达到质量目标
的方法。
通过质量管理体系文件的运行
质量方针 质量目标
1
质量管理体系文件的构架
质量方针、质量目标
质量 手册
程序文件
按规定的质量方针和目标以及适用的管理体 系标准简要描述质量管理体系
27
５.２.２管理课将编制好的<<培训实施计划表>>在实施五日 前发至各相关部门，并通知相关人员。
５.３实施培训 ５.３.１管理课负责对新进员工进行上岗前的教育，确保有
关人员理解公司的规章制度、安全知识、公司状况等。 ５.３.２接受专业培训的人员包括：特殊工序作业者（如焊
向，填写<<培训需求表>>交管理课。 b) 管理课汇总各部门的培训需求，制定公司下年度<<年度
培训计划表>>，年度培训计划应包括：课程名称、时间安 排、课时、参加人员、培训机构等，报总经理批准后分发 至各相关部门后实施。
５.２培训实施计划 ５.２.１管理课按照年度培训计划的需求，组织各相关部门
讨论后编制<<培训实施计划表>>。
24
程序文件--正文部分
❖ 6、相关文件：
涉及的相关的程序文件； 引用的作业指导书、操作规程及其它技术文件； 涉及的其他管理性文件。
❖ 7、相关记录：
执行程序所使用的表单、报告； 执行程序所涉及的表单、记录等。
❖ 注：请参见《培训管理程序》
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培训管理程序——范例
１．目的 提高公司员工素质，充实知识、技能，提高质量意识，确
❖修改后文件版号/修改状态（版本）； ❖修改人/日期； ❖批准人/日期； ❖修改页码/章节； ❖修改内容简述等。
程序文件封面
质量及环境
程序文件汇编
受控状态
编制日期
批准日期
2022/04/10发布 2022/04/10实施
质量及环境程序文件清单
序号
编 号
名 称
版 次
1
**/QEP-01
组织环境与相关方要求控制程序
A/0
2
**/QEP-02
风险和机遇控制程序
A/0
3
**/EP-03
环境因素识别与评价控制程序
A/0
4
**/EP-04
合规义务的确认控制程序
A/0
5
**/QP-05
外部提供方控制程序
A/0
6
**/QP-06
设施、设备和工作环境管理程序
A/0
7
**/QP-07
监视和测量资源控制程序
A/0
8
**/QEP-08
人力资源控制程序
A/0
9
**/EQP-09
信息交流控制程序
A/0
10
**/QEP-10
文件控制程序
顾客满意管理程序
A/0
25
**/EP-25
合规性评价控制程序
A/0
26
**/QEP-26
内部审核控制程序
A/0
27
**/QEP-27
管理评审控制程序
A/0
28
**/QP-28
工程变更管理程序
C/O
29
**/EQP-30
目标指标及管理方案控制程序
A/0
**/QP-18
生产过程控制程序
A/0
19
**/QP-19
产品的监测和测量控制程序
程序文件管理类三阶文件封面 文字书写要求
程序文件/管理类三阶文件封面文字书写要求
1.0公司全称：南阳森霸光有限公司
1.1 位置：位于整个页面的首行，居中
1.2 字体：颜色为黑色，字体宋体二号字加粗
1.3 字间距：标准
2.0标题：
2.1 字体：宋体四号字加粗
2.2 字间距：标准
3.0 内容：
3.1 须包含公司全称、标题、文件名称、文件编号、发行日期、版序、总页次、制定单位、制
定人、审核、核准、页码、保管单位。
3.2 字体：均为小四号字
3.3 字间距：标准
3.4 行间距：单倍行距，段前0.5
4.0 页面设置
4.1 页面：为纵向，缩放比例为正常比例（100%）
4.2 页边距：上边距为1.37 cm，下页边距为0.83 cm，左右页边距为0.4cm
5.0其它
详见附表（程序文件/管理类三阶文件封面）、附电子档。
什么是程序文件
1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件· 程序是为完成某项活动所规定的方法； · 描述程序的文件称为程序文件。
(2). 质量体系程序文件· 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定； · 是质量手册的支持性文件； · 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定； · 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3). 程序文件的作用· 使质量活动受控，-对影响质量的各项活动作出规定；-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
· 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
· 作为执行、验证和评审质量活动的依据，-程序的规定在实际活动中执行； -执行的情况应留下证据； -依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容(1). 程序文件格式通常包括：封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文 (2). 封面的内容（根据需要选用）：、可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制 · 公司标志、名称； · 文件编号、文件名； · 拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期； · 修改状态／版号； · 修改记录（可专设修改页）； · 受控状态／保密等能级； · 发文登记号等。
(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。
· 公司标志、名称、 · 文件编号、文件名称； · 生效日期； · 修改状态／版号； · 受控状态； · 发文登记号； · 页码等。
(4). 刊尾（需要时采用）： 在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。
· 拟制人、批准人及日期； · 会签人及日期； · 其他说明性文字。
文件管理控制程序
1. 目的：对质量/环境管理体系有关文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为现行有效版本。
2. 适用范围：适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。
3. 职责分配3.1品质负责质量/环境管理体系文件的发放、更改控制和管理。
3.2总经理负责《管理手册》、《程序文件汇编》的批准、发布和实施。
3.3体系负责人负责《管理手册》、《程序文件汇编》的审核，并负责三级文件中管理性文件的批准、发布和实施。
3.4各部门负责本部门职责内相应文件的编制。
4. 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册（描述了公司质量/环境管理体系的范围）4.1.2程序文件（包含了为质量/环境管理体系所编制的通用程序文件和专用程序文件）4.1.3三级文件：技术性文件（包括作业规范、技术标准、检验规程等）、管理性文件（包括管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等）、记录（含质量/环境记录）及公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件。
4.2文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分发号，非受控文件不作标记，也不受更改控制。
4.3文件编写、审核、批准、编号为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行审批。
4.3.1管理手册、程序文件统一由体系负责人组织人员编写，并负责审核，总经理批准。
4.3.2技术性文件由各有关部门编写，各部门负责人审核，主管领导批准。
4.3.3管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，体系负责人批准。
4.3.4文件编制完成后，由品质部确定文件发放范围（包括某些对环境产生影响的关键的岗位），填写“文件发放/回收登记表”，报体系负责人审批后发放。
4.3.5各类文件的编写应尽量标准化，能采用统一格式的要采用统一格式。
4.3.6文件编号：A.质量/环境管理体系文件编号1)管理手册的编号：**/QM -2022第一组字母表示本公司的代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”第二组字母表示手册代号：Q M——“管理手册”；第三组数字表示该手册产生的年份，如2022（年）写作“2022”2）程序文件的编号：**-QP -□□；标注在每个程序文件首页标题的右侧；第一组文字表示程序文件代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”；第二组字母表示手册代号： Q P——“程序文件”第三组□□表示序列号。
程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编