顾客导向过程分析表质量手册附件1

Full-QP-47-A/0
APQP 计划规 定时间要求 的符合率;
生产件批准程 序: (如:PPAP)
Full-QP-07-A/1
采购控制程序
Full-QP-13-A/1
实验室控程序;
Full-QP-45-A/0
过程名称 C6
产品生产
要素 7.5/7.2/ 8.2.4
责任部门
生产管理 科\工艺设 备部\品质 管理科
A/0
纠正和预防措 施 控 制 程 序
Full-QP-18A/1
C7
产品交付
8.2.4/7.5.5 8.2.1/5.6
财务科 生产管理 科\品质 管理科
制定发货计划; 跟踪产品制造过 程; 确定运输方式; 发货;
订单 合格产品 安全库存(外部)
符合要求的产品
防护控制程序
Full-QP-14A/1
产品合格率; 交付产品完 成率; 交付准时率; 额外运费 (次 数) ;
顾客导向过程和支持过程, 顾客导向过程和支持过程,管理过程的术语
顾客导向过程(SOP) C1= 市场分析/顾客要求(Marketing S1= 文件控制 Document Control Analysis/Customer requirement) ) S2= 记录控制 Record Control C2= 投标(成本核算,分析和报价) S3= 质量管理体系策划 QMS Planning Bid S4= 培训 HR C3= 订 单 / 要 求 ( 合 同 评 审 ) S5= 人力资源配置 HR scheme Order/Request S6= 员工满意度衡量 ESI C4= 产 品 / 过 程 设 计 Products and S7= 员工激励 HR Motivation Processes Design S8= 生产计划制定 Product Planning C5= 产品/过程验证/确认 Products S9= 设备/设施管理 Equipment Management and Processes Validation and Verification S10=测量仪器管理 Calibration C6= 产品生产 Product Manufacture S11=工装管理Tooling Management C7= 产品交付 Product Delivery S12=实验室管理Lab. Management C8= 支付(财务追踪)Payment S13=物流管理 Logistics Management C9= 担保/服务 Service S14=采购 Purchase C10= 销 售 / 顾 客 反 馈 Customer S15=供方选择 Supplier Choice Information Feedback S16= 供 方 评 审 及 改 进 Supplier Evaluation
质量管理体系 策划程序
Full-QM-B/0
QMS 的 符 合 率; QMS 的不符合 项个数; QMS 的完整性
S4 培训
6.2
人力资源 部
制定年度培训计 划; 实施培训和记录; 培训效果评估; 建立与维护培训档 案
各类人员培 训需 求; 现有人员素 质状 况; 内外部师资力量; 临时需求
培训计划; 培训效果评价报 告; 培训记录
产品设计输出 设计 FMEA 规范,图样,产 品特殊特性, 设计评审结果; 过程设计输出 规范,图纸 过程 FMEA 控制计划 工艺流程图 检验规范; 指导书 记录表 试验计划 样机;
顾客沟通; 设计控制程序
Full-QP-47-A/0
APQP 计划中 规定的监控 时间要求的 符合率; PPAP 一次通 过率 阶段评审通 过率;
技术科 开发科 品质管理 科
评价制造过程验证 是否遵循控制计划 和过程流程图,产 品是否满足顾客要 求. 生产前有关问题研 究和解决.
样机; 图样; 试验标准; 控制计划 工艺流程 作业指导书 检验规范
评审记录/报告; 设 计 控 制 程 序 试验报告; 认可报告; 设备机器能力报告 工序能力报告 测量系统分析报 告(MSA)
记录填写符合 率; 符合保质期的 规定
S3 质量管理 体系策划
5.4.2
管理者代 表\公司 有关部门
成立 QMS 小组; 进行差距分析; 制定推进计划; 实施过程策划; 编写质量手册; 过程文件化; 发布与实施; 定期内审
标准变更及升级; 修订后的质量手 组织结构变更; 外部环境变更; 产品范围变更; 质量方针及 目标 调整 册和程序文件
用户保修要求 -维修站保修要 求 -主机厂保修要 求 -用户/维修站/ 主机厂质量索赔
-维修/更换记录 /报告; -故障分析记录/ 报告; -赔偿记录/报 告; -质量统计
-服务管理程序
Full-QP-12 A/1,
-外部故障成 本; -顾客满意 率;
C10
销售/顾客 信息反馈
7.2/8.2.1 /8.4
顾客导向过程 C1 S1/M1 S2/M2 S3/M3 S4/M4 S5/M5 S6 S7 S8 S9 支持过程★ 管理过程● S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 ★ ★ ★ ★ ● ● ● ★/● ★/● ★/● ★ ★ C2 ★/● ★/● ★/● ★ ★ C3 ★/● ★/● ★/● ★ ★ C4 ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ C5 ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 支持过程(SP) C6 ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理过程(MP) M1= 业务计划管理 Business plan M2= 管理评审 Management Review M3= 内部沟通
交货与运送管 理程序
Full-QP-11A/0
C8
支付
7.2/8.2.1
销售科 财务科
接收顾客的发货 确认单; 了解发货产品的 质量验收情况; 开票; 获得支付;
顾客付款: 支付规定 顾客付款票据, 或 现金 合同 对帐记录 公司付款: 顾客发票 协议 对帐记录
发票 收款记录 发票 付款记录
成本估算报价 程序
Internal Communication
C7 ★/● ★/● ★/● ★ ★ ● ★ ● ● ★ ★ ★ ★
C8 ★/● ★/● ★/● ★/● ★
C9 ★/● ★/● ★/● ★/● ★/● ● ● ★/● ★
C10 ★/● ★/● ★/● ★/● ★
★/● ★ ★/● ● ★ ★ ★
● ●
★/● ● ★ ★ ★
Full-QP-16A/0
开票差错率; 付款差错率; 付款率; 付款准时率;
银行帐号的管 理
C9
担保/服务
7.2/8.5.2/8.3 7.5.1
经营部 销售部
及时了解外部发 生的不合格; 建立与制造,工程 和设计部门的沟 通渠道; 在服务协议条件 下实施服务; 专用工具和设备 的提供; 服务人员的培训;
经营部 销售科
及时了解外部发 生的不合格; 建立与生产的沟 通渠道; 在服务协议条件 下实施服务; 服务人员的培训.
-顾客售后服务 要求 -产品质量信息 -用户访问计划 -顾客满意调查 -顾客反馈信息 -售后服务反馈信 息
-服务报告 -访问报告 改进建议/措施 -顾客满意度调 查报告 改进建议/措施 -合格率统计 -分析报告 -措施计划
Improve
M4= 内部审核 Internal Audit M5= 数据分析 Data Analysis
and
S17=顾客满意度的衡量 CSI S18= 不 合 格 品 控 制 Control
product
of nonconforming
S19=纠正,预防措施 CA and PA S20=检验 Inspection S21=产品标识和可追溯性管理
过程内容
从原材料到成品 的整个生产过程 订单
输入
输出
符合要求的产品
方法
生产过程控制 程序
Full-QP-43-A/0
过程指标
产品合格率; 过程能力指 标 CPK; 生产率;
安全库存(内外 部)
标识和可追溯 管 理 程 序
Full-QP-17 A/0
过程控制程序; 不合格品控制 程序 Full-QP-29
顾客财产
质 量 管 理 体 系 策 划
数据 分析 和统 计技 术
文 件 控 制
过程 控制 过程 检验 产品 最终 检验
产品 标识 和可 追溯 性
内 部 审 核 人力 资源 管理 资源 管理
产品搬运,贮 存,包装,防护 交付管理
服 务
顾
客
顾客导向过程和支持过程, 顾客导向过程和支持过程,管理过程相互作用关系表
-服务管理程序
Full-QP-12 A/1,
-问题答复 率; -用户访问次 数
-纠正/预防措 施控制程序
Full-QP-18A/1,
பைடு நூலகம்
过程名称
S1 文件控制
要素 4.2.3
责任部门 行政科
过程内容
提出文件需求; 编制与审核; 编写与批准; 发放与回收; 保存与处置
输入
文件编写需求; 更改的需求
输出
批准并发放的文 件; 发放登记记录; 文件更改记录
Traceability
Identification and
顾客导向过程分析表 过程名称 C1
市场分析/ 顾客要求