危险化学品从业单位安全标准化资料目录清单(最新)
危化品标准化资料清单1
危化品标准化资料清单一、法律法规和标准1-1-1、法律法规文件清单1-1-2、法律法规定期更新记录1-1-3、法律法规发放记录1-2-4法律法规符合性评价记录1-2-5法律法规符合性评价报告1-2-6法律法规不符合项整改记录二、组织机构2-1-1安全生产方针和目标文件2-1-2安全生产目标责任书2-1-3安全生产工作计划2-1-4安全生产目标责任书考核记录2-2-1企业（主要指生产企业）主要负责人的近三年的履职报告；2-2-2 安全生产标准化实施方案2-2-3明确企业主要负责人的文件，及相关标准化推进文件（安全领导小组文件、安全标准化工作小组文件）2-2-4安全生产标准化建设工作记录；2-2-5安全文件建设计划及方案2-2-6安全承诺2-2-7安委会会议记录（每季度一次）2-2-8领导干部带（值）班记录及考核记录2-2-9安全文化建设计划及方案2-3-1安全生产责任制（纵向到底横向到边）及责任制考核细则2-3-2安全生产责任制考核记录2-4-1明确安全领导小组、安全管理部门和专职安全员的文件和网络结构图（注：涉及剧毒、易制毒品须设置治安保卫小组和专职治安员）2-5-1安全生产费用台账2-5-2员工工伤保险台账及缴费凭证2-5-3风险抵押及凭证或安全生产责任险缴费证明（生产企业必须要有）三、风险管理3-2-1作业活动清单3-2-2设备设施清单3-2-2成立风险评价小组的文件（要有厂级和车间两级）3-2-3风险评价分析记录3-2-4风险评价记录3-2-5每月风险对比表3-2-6风险评估报告3-3-1重大风险清单3-4-1隐患治理台账3-4-2隐患治理通知书3-4-3重大隐患档案（特指政府挂牌督办的隐患）3-5-1重大危险源辨识（现场挂重大危险源警示牌）3-5-2重大危险源档案3-5-3重大危险源定期评估报告3-5-4重大危险源的备案证明3-6-1变更申请和变更验收手续3-8-1合格供应商名录和档案以及供应商资质材料四、管理制度4-1-1安全生产管理制度及签发文件4-2-1安全操作规程及签发文件4-3-1管理制度和操作规程评审修订记录五、培训教育5-1-1全员安全培训教育目标5-1-2安全培训教育需求调查表5-1-3安全培训教育计划5-1-4从业人员安全培训教育档案5-2-1从业人员岗位标准5-3-1管理人员台账5-3-2管理人员培训计划5-3-3管理人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-1从业人员安全培训计划5-4-2从业人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-3新员工的三级安全教育培训（三级安全教育卡、三级安全教育记录及考卷）5-4-4特种作业人员台账5-4-5危险化学品运输人员台账及证件5-5-1从业人员转岗培训记录5-5-2外来参观人员培训教育记录5-5-3承包商培训教育记录（承包商管理台账、培训内容记录、签到表、培训考卷）5-6-1管理部门安全活动计划5-6-2管理部门安全活动记录（活动记录、签到表）5-6-3班组安全活动记录（活动记录、签到表）六、生产设施及工艺安全6-1-1设立安全审查手续6-1-2安全设施设计审查手续6-1-3试生产备案手续6-1-4安全设施竣工验收手续6-2-1安全设施台账6-2-2安全设施档案6-2-3安全设施每月检查记录6-2-4安全设施维护保养记录6-2-4安全设施检维修计划6-2-5监视测量设备台账6-2-6监视测量设备维护保养记录（注：监视测量设备检测须在有效期）6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账6-3-2特种设备档案（设计、制造等技术资料、登记注册表、定期检测检验报告、运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案、演练记录）6-3-3特种设备日常维护保养记录6-3-4特种设备定期检修记录6-4-1生产开车前安全检查表6-4-2开停车方案6-4-3开停车应急救援预案6-4-4设备空试记录6-4-5设备气密性检测记录6-4-6设备置换记录6-5-1关键装置重点部位台账6-5-2关键装置重点部位安全检查表6-5-3关键装置重点部位安全活动记录6-5-4关键装置重点部位联系人考核记录6-5-6关键装置重点部位应急救援预案，且半年演练一次6-6-1检维修计划6-6-2检维修作业安全教育记录表及交付确手续6-6-3现场检维修作业管理安全检查表6-6-4检维修作业票（一式三份）6-6-5检维修申请（日常检维修）6-7-1拆除作业安全交底6-7-2拆除审批手续6-7-3拆除方案七、作业安全7-1-1作业许可证汇编7-2-1安全标志台账7-4-1合格承包商台账及档案7-4-2签订的安全协议八、职业健康8-1-1职业危害辨识表8-1-2职业危害申报表及申报回执8-2-1职业危害防治计划及方案8-2-2职业卫生管理机构的通知文件8-2-3职业卫生档案（防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告）8-2-4一线员工职业卫生监护档案8-3-1职业卫生防护设施管理台账8-3-2个体防护用品管理台账九、危险化学品管理9-1-1危险化学品普查表9-1-2危险化学品档案9-2-1化学实验室试剂清单9-3-1危险化学品一书一签（产品和原料）9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议（生产危化品企业）9-5-1危险化学品（产品）登记9-7-1危险化学品装卸安全检查表9-7-2危险化学品仓库安全检查表9-7-3危险化学品罐区安全检查表9-7-4危险化学品管线安全检查表（不常见）十、事故与应急10-2-1应急救援器材台账10-2-2消防器材台账10-2-3防护救护器材台账10-3-1预案演练通知（协作单位、周边居民）10-3-2预案演练方案10-3-3应急救援预案培训记录10-3-4应急救援预案定期演练记录10-3-5应急救援预案演练效果评价10-3-6演练后预案评审10-6-1事故台账和未遂事故台账十一、检查与自评11-1-1安全检查表评审与修订记录11-2-1安全检查计划11-2-2安全检查台账11-2-3各类安全检查表11-2-4专家安全检查协议（特指生产企业）11-2-5专家安全检查台账11-2-6检查出的重大问题登记到重大隐患台账，并填写整改记录11-3-1成立自评小组的文件11-3-2开展自评的计划11-3-3自评检查表11-3-4编制自评报告11-3-5不符合项整改记录。
最新危险化学品企业安全生产标准化台账资料清单
监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告 特种设备台账和档案 登记标志
校验报告、检修记录 定期检验申请资料 特种设备档案和事故隐患台账 报废的特种设备注销手续 员工培训记录 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 紧急停车系统分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 工艺控制流程图 自动化控制资料 风险评价记录 岗位操作规程 生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备空试记录 装置开车方案 操作规程和应急预案 操作人员培训记录 开车前隐患排查与整改记录 停车方案 停车操作记录 生产装置紧急情况处理操作规程 生产装置紧急情况处理操作记录 工艺操作记录及交接班记录 关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 监督指导有关记录 联系点活动记录 关键装置、重点部位档案 关键装置、重点部位的监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案
235
236
237
8.3
劳动防护用品
238
（25分）
239
240
9.1
危险化学品档案
241
（10分）
242
9.2
化学品分类
243
（10分）
244
245Βιβλιοθήκη 9.3 化学品安全技术说明
246
247
9.4
化学事故应急咨询服务电话 （10分）
248
9.5
9 危险化学品管
危险化学品登记 （20分）
249
理
（100分）
3.6
80
变更 （10分）
81
82
危化标准化资料清单
危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单A级要素资料1 法律、法规和标准1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。
3、适用的法律法规、标准及政府其他要求的文件发放记录。
4、适用的法律法规、标准及政府其他要求的培训记录。
5、符合性评价报告。
6、不符合项整改记录（对评价出的不符合项未进行原因分析、制定整改计划或整改措施）。
2 机构和职责1、安全生产方针，年度安全生产目标。
（红头文件、公示）2、企业的年度安全生产工作计划。
3、各级组织的安全生产目标责任书。
4、各级组织年度安全生产工作计划。
5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6、安全生产方针，年度安全生产目标的培训记录。
7、安全生产责任制（明确企业主要负责人是安全生产第一责任人、安全生产法的六条职责）8、企业安全生产标准化实施方案。
9、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。
10、安全文化建设计划或方案。
11、主要负责人安全承诺书。
（主要负责人签字、公示）12、资源配备文件及使用记录。
13、安委会会议记录或纪要。
14、领导干部带班记录及考核记录。
15、安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
16、安委会、安全生产管理部门和专职安全管理人员配备文件。
17、注册安全工程师配备或委托文件。
18、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位）。
19、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
20、安全生产费用台帐。
21、企业为从业人员交纳保险凭证。
（工伤保险缴费单）22、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
23、3风险管理1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
（并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序、各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
）2、风险评价记录。
3、选用的风险评价方法。
安全标准化内容清单(危化)
安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部/事业部 安环部 安环部 安环部 安环部 事业部 事业部 / / 安环部 安环部 能动 安环部
未按规定的频次和时机开 展风险评价，扣10分（B 级要素否决项）
未将重大风险降到可以接 受的程度，扣15分（B级 否决项） 1.未书面向主管部门和当 地政府、安全监管部门报 告扣20分（B级要素否决 项） 2.不具备整改条件的重大 事故隐患，未采取防范措 施，或未纳入计划，或未 限期解决或停产，一项不 符合扣20分（B级要素否 决项） 1.未建立重大危险源管理 制度，或未辨识、确定重 大危险源，扣100分（A级 要素否决项） 重大危险源有重大事故隐 患，且未采取安全防范措 施的，扣100分，（A级要 素否决项）
5.3管理人 安全资格证书及培训档案 员培训 安全培训教育档案 三级培训教育记录和档案 从业人员安全培训教育档案 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 特种作业操作证 从业资格证 管理台账 新工艺、新装置的培训记录 从业人员安全培训教育档案 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录 基层单位承包商安全培训教育记录 安全活动计划 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 班组安全活动记录 部门安全活动记录 月度安全活动计划 生产设施建设项目设计资料、施工记录、是生产方案等 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复 安全设施设计审查资料 建设项目设立安全评价报告 建设项目试生产方案及备案资料 建设项目安全设施竣工验收资料 设计、施工、监理单位的相关资质 施工现场安全检查记录 变更资料 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告等 工艺设计文件 安全设施管理台账 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度
危险化学品从业单位安全生产标准化评审文件分盒清单
危险化学品从业单位安全标准化评审标准文件分盒清单1、法律、法规和标准1、法律法规及标准规范管理制度 1.12、法律法规、标准数据库 1.13、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.14、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.15、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.16、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.17、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.28、☆法律法规符合性评价报告 1.29、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.210、符合性评价不符合项整改记录 1.2二、机构和职责1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.12、安全生产方针 2.13、☆年度安全工作目标 2.14、☆安全生产工作计划 2.15、☆各级组织安全生产目标责任书 2.16、安全生产目标考核与奖惩记录 2.17、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.28、安全标准化建设资源配备记录 2.29、安全生产委员会会议记录 2.210、公司领导干部带班及考核记录 2.211、安全生产责任制考核记录 2.212、安全标准化建设资源使用记录 2.213、★安全生产责任制度 2.214、安全文化体系规章制度 2.215、☆领导干部带班制度 2.216、☆安全生产第一责任人任命文件 2.217、安全文化建设计划 2.218、★安全文化体系文件 2.219、安全承诺告知书 2.220、安委会或领导小组设置文件 2.221、主要负责人安全承诺书 2.222、安全生产工作汇报资料 2.223、安全生产责任制文件 2.324、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.325、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.326、☆安全生产责任考核制度 2.327、★安全生产管理制度 2.328、★安全生产管理部门设置文件 2.429、注册安全工程师配备或委托文件 2.430、★专职安全管理人员配备文件 2.431、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.432、安全生产管理网络建立文件 2.433、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.434、安全生产管理服务中介机构协议 2.435、从业人员交纳保险凭证 2.536、安全生产费用台帐 2.537、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.538、☆安全生产费用管理制度 2.5三、风险管理1、风险评价管理制度 3.12、作业活动清单 3.13、设备设施清单 3.14、风险评价准则 3.15、风险评价记录 3.16、☆风险评价报告 3.27、风险评价组织开展文件 3.28、重大风险控制清单 3.29、风险分析记录 3.210、风险评价有关会议记录 3.211、风险控制措施文件 3.312、风险管理培训教育计划 3.313、风险管理培训教育记录 3.314、隐患治理制度 3.415、☆重大事故隐患防范措施 3.416、☆重大事故隐患整改计划 3.417、★安全生产动态监控和预警预报体系文件 3.418、☆重大隐患项目档案 3.419、☆重大事故隐患书面报告 3.420、隐患治理台账 3.421、隐患治理记录 3.422、重大隐患治理工作“五到位”落实记录 3.423、★重大危险源定期评估制度 3.524、★重大危险源管理制度建立执行文件 3.525、重大危险源应急救援预案 3.526、安全评价报告 3.527、★重大危险源档案 3.528、★重大危险源定期评估报告 3.529、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 3.530、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 3.531、重大危险源安全评估报告32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施 3.533、安全设施台帐 3.534、★重大危险源设备、设施定期检查记录 3.535、重大危险源应急预案演练记录 3.536、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218 3.537、变更管理制度 3.638、变更风险控制措施 3.639、变更实施验收报告 3.640、变更风险分析记录 3.641、变更管理记录 3.642、作业许可证 3.743、年度评审检查报告 3.744、风险年度评审记录 3.745、供应商管理制度 3.846、合格供应商名录、档案 3.847、采购相关风险信息 3.848、供应商选用、续用、评价记录 3.8四、管理制度1、★动火作业管理制度 4.12、★进入受限空间作业管理制度 4.13、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.14、★临时用电作业安全管理制度 4.15、★高处作业安全管理制度 4.16、★吊装作业安全管理制度 4.17、★破土作业管理制度 4.18、★断路作业制度 4.19、★设备检维修作业制度 4.110、★抽堵盲板作业管理制度 4.111、★文件档案管理制度 4.112、企业安全生产规章制度签发文件 4.113、安全生产标准化操作规程 4.114、安全生产规章制度发放记录 4.115、☆岗位操作规程 4.216、☆操作规程签发文件 4.217、岗位操作规程发放记录 4.218、管理制度评审和修订制度 4.319、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.320、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.321、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3五、培训教育1、安全培训教育制度 5.12、安全培训教育计划 5.13、安全培训资金投入计划 5.14、从业人员安全培训教育档案 5.15、安全生产费用台账 5.16、安全培训教育需求记录 5.17、安全培训教育记录 5.18、安全培训教育计划变更记录 5.19、安全培训教育效果评价记录 5.110、企业从业人员岗位标准 5.211、从业人员招聘资料 5.212、员工台账 5.213、☆安全资格证书 5.314、安全生产管理人员培训档案 5.315、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.416、“四新”培训计划 5.417、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证18、从业人员上岗证 5.419、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.420、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.421、特种作业操作证登记台账 5.422、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.423、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.424、外来施工单位入厂证 5.525、外来参观、学习人员培训记录 5.526、厂级承包商安全培训教育记录 5.527、基层单位承包商安全培训教育记录 5.528、月度安全活动计划 5.629、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.630、班组安全活动、基本功训练记录 5.6六、生产设施及工艺安全1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.12、新建、改建、扩建项目初步设计 6.13、工艺设计文件 6.14、生产设施建设项目设计资料 6.15、生产设施建设项目试生产方案 6.16、新建、改建、扩建项目可行性研究报告 6.17、新建、改建、扩建项目批复资料 6.18、安全设施设计审查资料 6.19、建设项目安全评价报告 6.110、建设项目试生产方案及备案资料 6.111、建设项目安全设施竣工验收资料 6.112、建设项目审查报告 6.113、★设计、施工、监理单位相关资质 6.114、★新工艺小试、中试、工业化试验报告 6.115、生产设施建设项目施工记录 6.116、施工现场安全检查记录 6.117、建设项目变更风险分析记录 6.118、安全生产设施安全管理制度 6.219、监视和测量设备管理制度 6.220、安全设备检维修计划 6.221、安全设施拆除、停用资料 6.222、监视和测量设备检验报告 6.223、监视和测量设备台账 6.224、安全设施检查、维护、保养记录 6.225、监视和测量设备校验、维护记录 6.226、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999 6.227、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 6.228、《储罐区防火堤设计规范》GB50351 6.229、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 6.230、《建筑物防雷规范》GB50057 6.231、《建筑设计防火规范》GB50016 6.232、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 6.233、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 6.234、《个体防护装备选用规范》GB11651 6.235、《石油化工企业设计防火规范》GB50160 6.236、特种设备管理制度 6.337、特种设备检验报告 6.338、特种设备档案 6.339、☆特种设备报废申请表 6.340、特种设备登记台账 6.341、特种设备事故隐患台账 6.342、特种设备登记记录 6.343、特种设备检修记录 6.344、特种设备检查、维护、保养记录 6.345、《特种设备安全监察条例》6.3 6.346、★危险与可操作性分析（HAZOP） 6.447、★工艺（过程）安全分析 6.448、生产装置开车方案 6.449、生产装置操作规程 6.450、生产装置停车方案 6.451、生产装置紧急情况处理操作规程 6.452、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件 6.453、排空系统及火炬管理文件 6.454、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告 6.455、安全阀检验报告 6.456、爆破片、防爆膜合格证及更换记录 6.457、紧急停车系统分布图 6.458、化工工艺流程图 6.459、★自动化控制资料 6.460、生产装置开车前安全条件确认检查表 6.461、工艺安全信息员工培训记录 6.462、爆破片、防爆膜更换记录 6.463、紧急停车系统维护记录 6.464、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 6.465、动设备、备用设备维护保养记录 6.466、系统气密、置换及动设备空试记录 6.467、生产装置开车前隐患排查与整改记录 6.468、生产装置停车操作记录 6.469、生产装置紧急情况处理操作记录 6.470、工艺操作记录 6.471、操作人员交接班记录 6.472、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.573、关键装置、重点部位应急预案 6.574、关键装置、重点部位档案 6.575、关键装置、重点部位台账 6.576、联系人监督指导记录 6.577、联系点活动记录 6.578、关键装置、重点部位安全检查记录 6.579、关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.580、设备检维修管理制度 6.681、设备年度综合检维修计划 6.682、☆设备检维修方案 6.683、设备检维修安全控制措施 6.684、☆工艺、设备设施交付检维修手续 6.685、设备检修作业安全许可证 6.686、设备检维修记录 6.687、设备检维修风险分析记录 6.688、设备检维修人员安全培训教育记录 6.689、设备检维修作业现场安全检查记录 6.690、生产设施拆除和报废管理制度 6.791、拆除计划或拆除方案 6.792、设施拆除和报废审批手续 6.793、设施拆除交接手续 6.794、拆除作业风险分析记录 6.7七、作业安全1、★危险作业安全管理制度7.12、危险性作业操作规程7.13、安全标志一览表7.14、☆危险性作业许可证7.15、《安全标志使用导则》GB16179 7.16、《安全标志》GB2894 7.17、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.28、职业危害因素检测记录7.29、警示标志和告知牌管理台账7.210、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.311、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.312、承包商安全生产协议书7.313、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.314、承包商管理制度7.415、作业现场安全交底7.416、安全施工方案及应急预案7.417、承包商管理档案7.418、承包商监督检查记录7.4八、职业健康1、☆职业病危害因素申报表8.12、☆职业危害因素识别记录8.13、职业危害日常监测管理制度8.24、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.25、职业病防治计划与实施方案8.26、工作场所职业危害因素整改计划8.27、职业卫生档案8.28、从业人员健康监护档案8.29、职业病危害因素检测与评价报告8.210、员工职业健康检查报告8.211、作业场所职业危害台账8.212、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.213、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.214、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.215、个体防护用品台账8.316、职业卫生防护设施台账8.317、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.318、防护器具校验维护记录九、危险化学品管理1、危险化学品档案9.12、☆化学品普查表9.23、化学品鉴别分类报告9.24、化验室化学试剂分类清单9.25、采购危险化学品名录9.36、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.37、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.38、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.39、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.410、☆危险化学品登记证及资料9.511、劳动合同9.612、从业人员培训教育记录9.613、危险化学品安全管理制度9.714、★剧毒化学品安全管理制度9.715、危险化学品运输装卸安全管理制度9.716、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.717、危险化学品处置方案备案文件9.718、剧毒化学品备案资料9.719、剧毒化学品收发台账9.720、危险化学品出入库记录9.721、危险化学品输送管道巡线记录9.722、危险化学品装车前后安全检查记录9.7十、事故与应急1、应急救援预案10.12、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.13、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.14、应急通讯网络建立文件10.25、配备救援器材柜设置文件10.26、应急救援器材台账10.27、消防设施、器材台账10.28、防护救护器材管理台账10.29、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.210、防护救护器材检查维护记录10.211、应急预案评审修订规定10.312、应急救援预案演练评价报告10.313、应急救援预案备案回执10.314、应急协作单位收到预案回执10.315、应急救援预案培训记录10.316、应急救援预案演练记录10.317、应急救援预案评审记录10.318、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.319、安全事故应急预案10.420、安全事故调查报告21、安全事故预案评审报告10.422、安全生产事故管理制度10.523、★安全事故报告记录10.524、安全事故报告补报记录10.525、安全事故管理规定10.626、事故整改和预防措施10.627、事故档案10.628、安全生产事故调查报告10.629、安全事故管理台账10.630、事故整改和预防措施落实记录10.6十一、检查与自评1、安全检查管理制度11.12、安全检查计划11.13、安全检查表11.14、安全检查表应用培训记录11.15、安全检查表评审修订记录11.16、安全检查考核记录11.27、安全检查台账11.28、安全检查问题整改记录11.39、安全标准化自评计划11.410、安全标准化工作计划11.411、★安全标准化自评管理制度11.4十二、本地区要求1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》122、安全生产监督检查整改方案123、★地方安全监管部门改进意见124、安全生产监督检查整改落实情况报告125、安全监管部门安全生产监督检查记录126、安全生产监督检查整改落实情况记录12。
危险化学品从业单位安全标准化台帐目录
34
职业健康监 护档案
职业危害因素检测管理制度
职业健康监护档案
35 卫生检查 职业卫生检查记录
36 防护设施 职业卫生防护设施和个体防护用品台帐
37 事故管理 38 应急救援
事故管理制度 事故管理卡片 应急救援管理制度 应急救援演练计划、方案、总结
39 安全检查 40 自评表
安全检查管理制度 安全检查年度计划 安全检查表（综合、专业、季节、日常、节 假） 整改通知书 自评表
5.3 法律法规 与管理制度
危险化学品从业单位安全标准化台帐目录
14 规章制度 15 操作规程
发布安全生产规章制度的通知 安全生产规章制度汇编 修订安全生产规章制度的通知 发布安全生产操作规程的通知 安全生产操作规程汇编 修订安全生产操作规程的通知
16 划 从业人员安全教育档案（一人一档） 管理人员培训教育台帐 特种作业人员培训教育台帐 从业人员年度培训教育台帐 转岗、离岗人员培训教育台帐 外来人员安全培训台帐 承包商作业人员安全培训教育台帐 日常安全教育培训台帐
特种设备作业人员台帐
特种设备安全检查台帐
特种设备隐患自查整改一览表
21 开停车方案 开停车管理制度 开停车方案
关键装置、重点部位安全管理制度
关键装置及 关键装置、重点部位安全活动记录
22 重点部位档 关键装置、重点部位监控情况表
案
关键装置、重点部位安全设施情况表
关键装置、重点部位设备、设施情况表
检维修管理制度
5.6.1 作业许可
5.6 作业安全 5.6.2 警示标志
5.6.4 承包商与供应商
5.6.5 变更
危化品登记证 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学 品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书 5.7 产品安全
危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)
标准内容 备注
1.1.1-1 1.1.1-2 1.1.1-3 1.1.2-1 1.1.2-2 1.2.1-1 1.2.2-1 2.1.1 2.1.2-1 2.1.2-2 2.1.2-3 2.1.2-4 2.2.1 2.2.2-1 2.2.2-2 2.2.2-3 2.2.2-4 2.2.2-5 2.2.3 2.2.4 2.2.5-1 2.2.5-2 2.3.1 2.3.2 2.3.3-1 2.3.3-2 2.4.1-1 二级企业应初步形 成安全文化体系 一级企业有效运行 安全文化体系 见4.1.1-1 见2.2.1 见4.1.1-1 见4.1.1-1
21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3、风险 20 21 管理 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
注册安全工程师、安全主任资质复印件（至少3年化 工安全生产经历） 专职安全管理人员学历资质复印件（必须化工或安 全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相 各组织机构设立文件（生产、储存剧毒化学品、易 制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配 备专职治安保卫人员。） 安全生产委员会与管理部门、车间、基层班组的安 全生产管理网络的设置文件。 安全投入保障制度 安全生产费用台帐 企业社会保险凭证或明细 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 1.风险评价管理制度 2.风险评价记录 1.作业活动清单 2.设备设施清单 3.风险评价报告 4.风险分析记录 5.风险评价有关会议记录或纪要 1.重大风险清单 2.风险控制措施 3.风险管理培训教育计划 4.风险管理培训教育记录 1.隐患治理制度 2.隐患治理台账 3.隐患治理记录 4.重大隐患项目档案 5.重大事故隐患的防范措施 6.向主管部门和当地政府、安全监管部门提交的无 力解决重大隐患的原因和采取的措施的书面报告 7.隐患整改计划 8.安全生产预警预报体系有关文件 1.重大危险源管理制度 2.安全评价报告或安全评估报告 3.重大危险源档案 4.安全监控报警设施台账 5.重大危险源定期评估制度 6.重大危险源的设备、设施定期检查记录 7.重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格 8.重大危险源应急救援预案 9.重大危险源应急预案演练记录 10.应急救援器材台账 11.重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施 1.变更管理制度 2.变更管理记录 3.变更申请、审批、验收、实施手续 4.变更的风险分析记录 5.变更风险的控制措施
危化安全标准化所需资料清单
《装置开车方案》
118
《操作规程和应急预案》
119
《开车前隐患排查与整改记录》
120
《停车方案》
121
《停车操作记录》
122
《工艺操作记录及交接班记录》
123
5.5.5
《关键装置、重点部位档案》
124
关键装置及重点部位清单及分布图
125
关键装置及重点部位管理制度
126
关键装置及重点部位管理承包方案
019
行政许可
环保批复报告
020
行政许可
其他行政许可证
序号
标准条款
文件、记录名称
备注
1
5.1.1
《安全生产责任制》（明确安全生产第一责任人的有关规定）
2
《企业安全标准化工作实施方案》
3
《企业文化建设计划》
4
《安全标准化工作记录》（主要负责人参加的）
5
《主要负责人安全承诺书》
6
《资源配备文件及使用记录》
137
《相应作业许可证及安全控制措施》
138
《对检维修作业现场进行安全检查的记录》
139
《检维修交付生产手续》
140
5.5.7
《生产设施安全拆除和报废管理制度》
141
《生产设施拆除和报废审批手续》
142
《拆除作业风险分析记录》
143
《拆除计划或拆除方案》
144
《设施拆除交接手续》
145
《分析、验收合格证明》
220
《各类安全检查表》（5类：综合、专项、节假日、季节和日常）
221
《检查表评审修订记录》
222
5.10.2
危险化学品企业标准化应提供资料
危险化学品生产企业标准化资料清单一、制度二、档案三、台账四、文件五、记录六、其他一、制度1 安全生产责任制度2 安全生产法律法规获取及管理制度3 安全生产会议管理制度4 安全生产费用管理制度5 安全生产奖惩制度6 管理制度评审和修订制度7 安全培训教育制度8特种作业人员管理制度9 管理部门、基层班组安全活动管理制度10 风险评价制度11 隐患排查治理制度12 重大危险源管理制度13 变更管理制度14事故管理制度15 防火、防爆管理制度16 消防管理制度17仓库、罐区安全管理制度18 关键装置、重点部位安全管理制度19 生产设施管理制度（生产设施、安全设施、特种设备等管理）20 监视和测量设备管理制度21 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等22 危险化学品安全管理制度（危险化学品储存、出入库、运输、装卸等）23 检维修管理制度24 生产设施拆除和报废管理制度25 承包商管理制度26 供应商管理制度27 职业卫生管理制度（包括防尘、防毒管理）28 劳动防护用品（具）和保健品管理制度29 作业场所职业危害因素检测管理制度30 应急救援管理制度31 安全检查管理制度32 安全标准化自评管理制度33 工艺管理制度34 开停车管理制度35 设备管理制度36 建（构）筑物管理制度37 电气管理制度38 公用工程管理制度39 易制毒化学品管理制度40 危险化学品输送管道定期巡线管理制度41 领导干部带班管理制度42 厂区交通安全管理制度43 文件、档案管理制度二、档案1重大隐患项目档案3.42重大危险源档案3.53合格供应商档案3.84从业人员安全培训教育档案5.15安全设施管理档案6.26特种设备档案6.37关键装置、重点部位档案6.58承包商管理档案7.49职业卫生档案8.210从业人员健康监护档案8.211危险化学品档案9.1112事故档案10.6三、台账1.安全生产费用台帐2.52.事故隐患台帐3.33.重大危险源应急救援器材台帐3.54.重大危险源监控报警设施台帐3.55.员工台帐5.26.特种作业及特种设备作业人员台帐5.47.危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账5.48.特种设备台帐6.39.安全设施管理台帐6.210.监视和测量设备台帐6.211.关键装置及重点部位台账6.512.警示标志和告知牌管理台账7.213.剧毒化学品收发台账9.714.作业场所职业病危害因素台账8.215.个体劳动防护用品台帐8.316.职业卫生防护设施台帐8.317.消防设施器材管理台帐10.218.应急救援器材台帐10.219.防护救护器材管理台账10.220.事故管理台帐10.621.安全检查台账11.2四、文件、计划、方案1.符合性评价报告1.22.安全生产方针、目标2.13.年度安全生产工作计划（各级组织）3.安全标准化实施方案2.24.安全文化建设方案2.25.主要负责人的安全承诺2.26.安委会、安全生产管理机构及安全管理人员配备文件2.47.治安保卫机构及专职保卫人员配置文件2.48.建立安全生产管理网络的文件2.49.风险管理培训教育计划3.310.风险评价报告3.311.规章制度操作规程发布文件4.312.安全培训教育计划5.113.开、停车方案6.414.自评计划11.415.自评报告11.4五、记录清单1法律、法规、标准1.适用的法律法规和其他要求清单1.12.适用的法律法规及其他要求更新记录1.13.文件发放记录1.13.法律法规及其他有关要求不符合项列表1.22机构和职责1.安全生产目标责任书考核表2.12.安委会会议记录2.23.安全标准化资源使用记录2.24.领导干部带班记录表2.25.领导干部带班考核表2.26.安全生产责任制奖惩财务记录2.17.风险抵押金安全责任保险考核记录2.5安全专项费用使用申请表3风险管理1.风险评价记录表3.12.作业活动、设备设施、重大风险清单3.23风险评价会议记录3.2（1）4.风险培训教育记录3.35.事故隐患整改通知单3.4(1)5.重大危险源设备设施定期检查检验记录3.56.变更管理记录3.67.变更风险分析记录表3.68.变更申请表3.69.变更验收表3.610.年度风险效果评价评审记录3.711.供应商评价表3.84管理制度1.适用的规章制度清单4.12.适用的安全操作规程清单4.13.文件发放记录4.14.规章制度评审修订记录表4.35培训教育1.安全教育培训记录表5.12.培训效果评价表5.13.安全教育计划变更记录5.14.承包商作业人员入厂培训教育记录5.55.外来人员培训记录5.56.班组安全活动记录表5.67.管理部门安全活动记录表5.66生产设施建设1.施工现场安全检查表6.12.安全设施检查、维护保养记录6.23.安全设施检验检查、维护保养记录6.24.监视测量设备校验维护记录6.25.特种设备校验维护记录6.36.特种设备检修记录6.37.员工工艺安全培训记录6.48.爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.49.紧急停车系统维护记录6.410.报警系统调试记录表6.411.报警系统维护记录6.412.监控系统调试记录表6.413.监控系统维护记录6.414.联锁系统调试记录表6.415.联锁系统维护记录6.416.开车前安全条件确认检查表6.417.开车前隐患排查与整改记录6.418.运转设备试运行记录6.419.工艺过程风险评价记录6.420工艺操作记录及交接班记录6.421.联系点活动记录6.522.关键装置、重点部位监督检查记录6.523.应急预案演练记录6.524.检维修人员安全培训教育记录6.625.生产设施安全拆除风险分析表6.77作业安全1.安全标志一览表7.22.高处安全作业证7.13.吊装安全作业证7.14.动火安全作业证7.15.动土安全作业证7.16.盲板抽堵安全作业证7.17.断路安全作业证7.18.受限空间安全作业证7.19.设备检修安全作业证7.110.临时用电作业许可证7.111.多个承包商作业检查记录7.412.承包商作业现场监督检查记录7.48职业健康1.职业病危害因素识别记录表8.1（1）2.防护器具保管、检查、定期校验和维护记录8.39危险化学品管理1.化学试剂分类清单9.22.危险化学品出入库登记表9.73.危险化学品仓库及输送管道巡检记录9.74.危险化学品装车前后检查表9.710事故与应急1.应急救援预案演练记录10.32.综合应急预案要素评审表10.33.应急救援预案培训记录10.3事故整改和预防措施落实记录4.防护救护器材检查维护记录10.211检查与自评1.安全检查表应用培训记录11.12.综合性检查表11.13.专业性安全检查表11.14.节假日安全检查表11.15.季节性安全检查表11.16.班组日常安全检查表11.17.特种设备安全检查表11.18.电气安全检查表11.19.安全检查存在问题整改落实情况表11.310.检查表评审修订记录11.1六其他1、营业执照2、安全生产许可证3、建设项目三同时资料4、防雷检测报告5、消防验收意见书5、人员资质证明6、土地证明应将考核内容按《评审标准》中要素分类，分别装进12个档案盒内。
危险化学品从业单位安全标准化资料目录清单(最新)
12）
其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。
管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案
13）
其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
19）
紧急停车系统分布图及维护记录
紧急停车装置分布图
20）
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录
危化企业安全生产标准化软件资料清单
11. 应急协作单位回执 12. 事故管理制度 13. 事故台账 14. 事故调查报告 15. 事故档案 十一、检查与自评档案 1. 安全检查管理制度 2. 安全检查计划 3. 安全检查记录（包括综合、专项、节假日、季节性、日常安全检查） 4. 安全检查台账 5. 安全整改记录台账 6. 自评计划 7. 自评检查表 8. 自评报告
危化行业安全生产标准化软件资料清单 一、法律、法规和标准档案 1. 法律法规识别和获取管理制度 2. 各部门识别法律法规记录 3. 法律法规识别汇总 4. 法律法规文本 5. 法律法规清单和文本发放记录 6. 法律法规培训（包括培训计划、培训记录、培训评估） 7. 法律法规告知书 8. 法律法规适用性的符合性评价记录、报告 二、机构和职责档案 1. 安全生产方针 2. 年度安全生产目标 3. 安全目标责任书 4. 安全目标工作计划 5. 安全目标考核记录 6. 安全生产责任制 7. 安全生产标准化实施方案 8. 安全文化活动 9. 主要负责人安全承诺书 10. 安委会成立文件 11. 安委会会议记录 12. 领导带班制度 13. 领导带班记录 14. 安全生产责任制管理制度 15. 安全生产责任制考核记录 16. 安委会成立文件 17. 设立安全管理机构及任命安全管理人员的文件 18. 配备注册安全工程师的文件 19. 安全管理网络图附名单 20. 安全生产费用管理制度 21. 安全生产费用台账 22. 工伤保险缴费凭证 23. 安全风险抵押金或安全责任保险的缴纳情况 三、风险管理档案 1. 风险评价管理制度
八、职业健康档案 1. 职业病危害因素识别记录 2. 职业病危害因素申报 3. 职业危害防治计划和实施方案 4. 职业卫生档案 5. 从业人员健康监护档案 6. 职业危害因素检测 7. 职业危害因素告知卡 8. 劳动防护用品管理制度 9. 劳动防护用品发放标准 10. 劳动防护用品发放记录 11. 防护器具校验维护记录 12. 职业卫生防护设施台账 13. 个人防护用品台账 九、危险化学品管理档案 1. 化学品普查表 2. 危险化学品档案 3. 一书一签 4. 化验室化学试剂分类清单 5. 危险化学品安全管理制度 6. 危险化学品出入库记录 7. 剧毒化学品安全管理制度 8. 剧毒化学品台账 9. 剧毒化学品备案材料 10. 危险化学品运输、装卸安全管理制度 11. 危险化学品装卸车安全检查记录 十、事故与应急档案 1. 事故应急救援预案 2. 应急救援器材台账 3. 应急救援器材、消防设施检查维护记录 4. 有毒有害岗位防护救护器材台账 5. 有毒有害岗位防护救护器材维护保养记录 6. 应急救援预案培训记录 7. 综合应急救援预案演练（每年至少一次，包括演练计划、方案、记录、效果评价、评审） 8. 现场处置方案演练（没半年至少一次，包括演练计划、方案、记录、效果评价、评审） 9. 应急预案评审修订记录（至少每三年一次） 10. 应急救援预案备案
危化企业安全标准化全套文件、表格、台账目录
危化企业安全标准化全套文件、表格、台账目录危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号1法律1 识别和获取法律法规和标准的制度法规2 法律法规标准及其他要求符合性评价表和标3 获取法律法规和标准的清单和文本准 4 法律法规和标准发放记录5 相关方培训6 法律法规符合性评价报告7 制定公司安全生产方针 2机构8 制定公司安全生产年度目标和职9 公布公司年度安全生产目标责 10 分解公司安全目标，签订各级责任书11 制定公司年度安全生产工作计划12 各级组织安全生产年度工作计划13 公司主要负责人安全生产职责14 公司企业安全生产标准化实施方案15 公司主要负责人参与标化记录16 公司安全文化建设计划或方案17 公司主要负责人安全承诺书18 公司安委会记录19 安全生产工作汇报资料20 领导干部带班制度21 领导干部带班记录22 安全生产责任制文件:横纵方面23 安全生产责任制考核制度24 责任制考核奖惩决定文件25 安委会设置文件26 安全生产管理机构及安全员设置文件27 与中介组织签订的注安服务协议28 公司各部门机构设置文件29 治安保卫部门设置文件30 安全生产管理网络文件31 安全生产费用管理制度32 安全生产费用台账33 工伤保险缴纳凭证34 风险抵押金考核记录危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号3、 35 风险评价准则风险 36 作业活动清单管理 37 设备设施清单 38 风险评价报告 39 风险评价会议记录 40 重大风险清单 41 风险管理培训计划 42 风险评价准则 43 作业活动清单 44 风险管理培训教育记录 45 隐患治理制度 46 隐患治理台账 47 隐患治理记录 48 重大隐患项目档案 49 重大隐患防范措施 50 重大隐患整改计划 51 重大危险源管理制度 52 重大危险源安全评估报告 53 重大危险源档案 54 安全监控报警设施台账 49 隐患治理台账 50 隐患治理记录 51 重大危险源设备、设施定期检查记录 52 重危设施定期检测、检验报告或合格证 53 重大危险源应急救援预案 54 重大危险源应急演练记录 55 重危应急救援器材台账 56 重大危险源备案资料 57 重大危险源安全评估报告 58 变更管理制度 59 变更管理记录 60 变更风险分析记录 61 变更风险控制措施 62 变更风险实施验收报告 63 风险评价记录或报告 64 年度风险评审或检查报告 65 供应商管理制度 66 合格供应商名录、档案危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号3、 67 供应商选用、需用评价记录 4管理 68 31项，10安全生产规章制度制度 69 工艺管理制度70 开停车管理制度71 设备管理制度72 建构筑物管理制度73 电气管理制度74 公用工程管理制度75 易制毒化学品管理制度76 危化品输送管道定期巡线制度77 31项，10安全生产规章制度78 工艺管理制度79 领导干部带班制度80 厂区交通安全管理制度81 文件、档案管理制度82 企业安全生产规章制度签发文件83 安全生产规章制度发放记录84 各岗位操作规程85 操作规程签发文件86 岗位操作规程发放记录87 安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度88 安全规章制度操作规程评审修订记录 5培训 89 安全培训教育制度教育90 安全培训、教育需求记录91 安全培训教育计划92 安全培训教育记录93 从业人员安全培训教育档案94 从业人员岗位标准要求文件95 从业人员招聘资料、员工台账、档案96 从业人员安全培训合格证、上岗证97 特种人员及特种设备人员管理台账98 特种作业操作证99 特种人员及特种设备人员培教计划100 危化品运输驾驶人员、押运人员资格证101 危化品运输驾驶人员、押运人员台账危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号102 外来参观、学习人员培训记录 5培训 103 公司级承包商安全培训教育记录教育 104 进入现场前安全培训教育记录105 外来施工队入厂证106 企业管理部门安全活动月计划107 班组安全活动月计划108 企业管理部门安全活动记录109 班组安全活动记录 6、生110 生产设施建设项目设计资料产 111 生产设施建设项目施工记录设施112 试生产方案及 113 竣工验收文件工艺 114 可行性研究报告、安全 115 初步设计116 安全设施设计专篇及批复资料117 消防专篇及批复资料118 职业卫生专篇及批复资料119 设立安全评价120 试生产前安全检查报告121 试生产安全对策及安全措施122 试生产应急救援预案123 安全设施竣工检验检测报告124 竣工验收安全评价报告125 安全设施竣工验收意见书126 设计单位资质127 施工单位资质128 监理单位资质129 建设项目施工现场安全检查记录130 安全设施管理台账131 安全设施列入设备检维修计划132 安全设施维修记录133 监视和测量设备管理制度134 监视和测量设备台账135 监视和测量设备检验报告136 监视和测量设备校验和维护记录137 特种设备管理制度138 特种设备档案、台账139 特种设备定期校验报告危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号6、生140 特种设备维护保养记录产 141 特种设备安全附件校验记录设施142 特种设备安全附件检修记录及 143 特种设备定期检验申请资料工艺 144 特种设备检验合格标志安全 145 特种设备事故隐患台帐146 工艺安全员工培训记录147 压力容器及安全附件检验报告148 安全阀检验报告149 监控报警系统维护、调试记录150 生产装置开车前安全条件确认检查表151 停车方案152 停车操作记录153 工艺操作记录及交接班记录154 关键装置、重点部位管理制度155 关键装置、重点部位台账156 关键装置、重点部位联系点活动记录157 关键装置、重点部位监督检查记录158 关键装置、重点部位应急预案演练记录159 设备检维修管理制度160 设备检维修记录161 年度综合检维修计划162 检维修风险分析记录163 检维修方案164 工艺、设备交付检维修手续165 检维修人员安全培训记录166 检维修现场安全检查记录167 检维修交付生产手续168 生产设施拆除和报废管理制度169 设施拆除和报废审批手续170 拆除作业风险分析记录171 拆除方案172 设施拆除交接手续173 拆除作业前分析验收合格证明危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号7作业 174 危险性作业许可证安全 175 安全警示标志一览表176 警示标志和告知牌管理台账177 职业危害因素检测记录178 承包商之间的安全生产协议179 机动车进入生产装置区、罐区现场管理规定180 机动车进入罐区等手续181 承包商管理制度182 承包商管理档案183 承包商监督检查记录184 承包商安全协议书185 承包商现场安全交底186 承包商施工方案187 承包商施工应急预案 8职业 188 职业病危害识别记录健康 189 职业病危害因素申报表及批复资料190 职业病危害防治计划和实施方案191 职业卫生档案192 从业人员健康监护档案193 对报警装置、冲洗装置等定期检查记录194 职业危害监测制度195 职业危害检测报告196 职业健康查体报告197 个体防护用品台账198 职业卫生防护设施台账 9危险 199 危险化学品普查表化学200 危险化学品档案品 201 化学品鉴别分类报告管理202 化验室化学试剂分类清单203 采购的危险化学品名录204 采购的危化品一书一签205 劳动合同中危化品宣传及培训记录206 危化品安全管理制度207 危化品出入库记录208 危化品检查记录危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号9危险 209 危化品管道巡线记录化学210 易制毒化学品安全管理制度品211 危化品装卸安全管理制度管理 212 危化品装置、储存设施文件及备案文件10事213 公司应急救援预案故 214 公司应急救援队伍名单与 215 应急救援器材台账应急 216 消防设施、器材台账217 应急救援器材、消防设施、器材、检查维护记录218 防护救护器材管理台账219 防护救护器材检查维护记录220 应急救援预案培训记录221 应急救援预案演练记录222 应急救援预案演练评价报告223 应急救援预案评审修订规定224 应急救援预案评审记录225 应急救援预案备案回执226 应急协作单位收到预案的回执227 事故事件管理台账228 事故事件调查报告229 事故事件管理制度230 事故事件档案222 安全检查管理制度223 安全检查计划224 各种安全检查表225 安全检查表培训记录226 检查表评审修订记录227 安全检查台账228 检查考核记录229 公司级综合性安全检查表230 车间级综合性安全检查表231 特种设备安全检查表232 危险物品安全检查表233 电气装置安全检查表234 机械设备安全检查表危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要序具体工作内容更新日期责任人素号10. 235 构建筑物安全检查表236 安全装置安全检查表 11检237 防火防爆安全检查表查 238 防尘防毒安全检查表与自239 监测仪器安全检查表评 250 春季安全检查表251 夏季安全检查表252 秋季安全检查表253 冬季安全检查表254 岗位操作人员交接班检查表256 岗位操作人员班中巡回检查表257 管理人员日常检查表258 重要节假日安全检查表259 检查问题整改记录260 安全标准化自评管理制度261 开展自评的相关文件资料262 安全标准化的计划和措施237 防火防爆安全检查表238 防尘防毒安全检查表239 监测仪器安全检查表250 春季安全检查表251 夏季安全检查表252 秋季安全检查表253 冬季安全检查表254 岗位操作人员交接班检查表256 岗位操作人员班中巡回检查表257 管理人员日常检查表258 重要节假日安全检查表259 检查问题整改记录260 安全标准化自评管理制度261 开展自评的相关文件资料262 安全标准化的计划和措施 12本地263 有关制度及台账、记录区的要求下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
危险化学品安全标准化资料清单
2.3 职责（30分）
要求做一次全员对自身岗位职责的摸底工作，不符合要求的人员必须再学习；
2.4 组织机构（20分）
1）文件形式的对公司安全生产委员会、安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的任命书；
2）注册安全工程师如有配备，请提供工程师的资历说明文件、聘用或委托文件；
3）特种设备的定期检验报告；
4）特种设备维护和保养记录；
5）特种设备的校验报告、检修记录；
6）特种设备定期检验的原始申请资料；
7）特种设备的事故隐患台账；
8）报废的特种设备注销手续；
6.4工艺安全（25分）
1）就生产工艺而对员工展开的培训的记录（包含3大项13小项）；
2）压力容器、压力管道、安全附件的校验报告；
3）各级组织的3年度安全生产目标责任书和工作计划；
4）3年度的安全生产目标责任书考核与奖惩记录；
2.2 负责人（20分）
1）文件形式的安全生产第一责任人明确书；
2）最新的全员安全生产责任制文本；
3）主要负责人对公司危险化学品安全管理的工作情况和安全生产基础管理工作的情况自我了解说明书；
4）主要负责人对自己的安全生产职责自我了解说明书；
5）主要负责人参与公司安全文化建设的证明文件；
6）安全文化体系的存在证明，以及该体系组织开展的安全文化相关活动记录；
7）主要负责人就确保在安全生产标准化工作上需要的资金、人员、时间和设备设施而面向全员做的安全承诺，并告知全员；
8）主要负责人组织召开安全生产委员会或领导小组的证明材料，并且提供相关的安全生产汇报材料；
3）安全设施的检查、维护、保养记录；
4）设备设施的检维修计划（应包含安全设施检维修）；
车间危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)
9
10 11 12 13
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16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6、生产 设施及 27 工艺安 28 全 29 30 31
32
33 34 35 36 37 38 39 40
41
42 43 44 45 46 47 48 49
50
51 52 53
变更资料（包括变更后向负责安全审查的安全监管 部门报告的文件） 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 关于工艺安全论证的相关报告与专家意见（限于国 内首次采用的化工工艺），要通过省级有关部门组 织专家组进行安全论 安全设施管理台账 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生 产装置安装资料 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 特种设备管理制度
6.1.2-2
建设项目设立安全评价报告
6.1.2-3
建设项目试生产方案、安全设施竣工安全检查报告 及备案资料
6.1.2-4
建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测
报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意 6.1.2-5
见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
设计单位、监理单位、施工单位的相关资料（包括 营业执照复印件、资质复印件）
6.3.4 6.3.5 6.3.7-1 6.3.7-2
6.4.1
6.4.2-1 6.4.2-2 6.4.2-3 6.4.2-4 6.4.2-5 6.4.2-6 6.4.3-1 6.4.3-2
河南危化品企业安全标准化各要素材料目录
河南省危险化学品企业安全标准化工作各要素材料目录安全标准化工作“法律法规和标准”要素相关记录目录1、1、1 -1 安全生产法律法规和标准管理制度1、1、1 -2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单1、1、1 -3 法律法规和标准文本库1、1、1 -4 定期更新记录1、1、2 -5 制度发放记录1、1、2 -6 法律法规和标准培训计划1、1、2 -7 员工培训记录（安全教育培训、安全活动记录）1、1、2 -8 培训签到表1、1、2 -9 承包商、供应商、相关方告知单1、1、2 -10 承包商、供应商、相关方告知单回执1、1、2 -11 企业宣传材料（黑板报、厂报、宣传栏等形式)1、1、2-12 法律法规和标准符合性报告1、1、2-13 法律法规和标准符合性记录1、1、2-14 不符合项整改计划1、1、2-15 不符合项整改记录2、安全标准化工作“机构和职责”要素相关文件目录2.1.1.-1 企业安全生产方针目标的文件2.1.2-2 安全生产方针，年度安全生产目标2.1.2-3 各级组织的安全生产目标责任书；2.1.2-4 各级组织年度安全生产工作计划；2.1.2-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2.1-6 安全生产责任制（2.3.1 2.3.2）2.2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案；2.2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；2.2.2-9 安全文化建设计划或方案2.2.3-10 企业主要负责人的安全承诺书2.2.3-11 资源配备文件及使用记录2.2.4-12 安委会会议记录或纪要2.2.4-13 安全生产工作汇报资料2.2.5-14 领导干部带班制度；安全带班标志2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录2.3.3-16 安全生产责任制考核制度2.3.3-17 生产责任制考核记录2.4.1-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
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19）
变更管理制度
见4安全管理制度-变更管理制度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
24）
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4管理制度
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
有关安全活动及安全出明确、公开、文化化的安全承诺
相关文件
12）
主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源
公司安全标准化企业实施细则
13）
主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题
安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
7）
建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理
见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录
8）
重大危险源管理制度的建立和执行情况
见4安全管理制度-重大危险源管理制度
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
9）
重大危险源安全评价报告或安全评估报告
重大危险源安全评价报告
10）
重大危险源安全监控报警设施台账
重大危险源安全监控报警设施台帐
11）
重大危险源档案
重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告
12）
重大危险源的设备、设施定期检查记录
重大危险源检查记录
13）
重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录
见10事故与应急（应急演练资料）
16）
应急救援器材台账
见10事故与应急（应急物资台帐）
17）
重大危险源备案
备案回执
18）
将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
备注
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
14）
落实领导干部带班制度
值带班制度
15）
领导干部带班记录
值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录
16）
制定安委会和各部门及基层单位职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
17）
明确各级人员的职责
见4安全管理制度-安全生产责任制、各单位安全生产责任制
18）
对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩