办公用品申购制度及流程图
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
员工办公用品领取流程图
员工办公用品领取流程图员工办公用品领取流程图1. 员工申请办公用品- 员工填写办公用品申请表- 员工注明所需的办公用品种类和数量- 员工提交申请表给直属主管审批2. 主管审批申请- 直属主管收到员工的申请表- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请- 主管将申请表转交给人力资源部门3. 人力资源部门处理申请- 人力资源部门收到主管转交的申请表- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门4. 采购部门采购办公用品- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同- 采购部门通知供应商交付办公用品5. 供应商交付办公用品- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室- 供应商提供交付单据和发票给采购部门6. 人力资源部门确认收货- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质- 人力资源部门将收货情况记录在系统中- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点7. 员工领取办公用品- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品- 员工出示工号或身份证明进行核对- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位8. 记录和归档- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中- 人力资源部门归档员工的申请表和办公用品领取记录- 人力资源部门定期进行库存盘点和采购计划的调整以上是员工办公用品领取的流程图，通过明确的流程，可以确保员工能够及时、准确地领取到所需的办公用品，提高工作效率和员工满意度。
公司办公用品申购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品申购流程，加强办公用品管理，确保办公用品的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、办公设备、办公家具、生活及待客用品等。
第二章办公用品申购原则第四条办公用品申购应遵循以下原则：1. 节约原则：办公用品申购应合理控制数量，避免浪费。
2. 效率原则：办公用品申购流程应简明快捷，提高工作效率。
3. 合规原则：办公用品申购应遵守国家法律法规及公司相关规定。
4. 质量原则：办公用品申购应确保质量，满足公司日常办公需求。
第三章办公用品申购流程第五条办公用品申购流程如下：1. 部门提出申购需求：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审核后，提交至行政部。
2. 行政部审核：行政部对申购申请进行审核，包括申购品种、数量、价格等，确保符合公司规定。
3. 领导审批：行政部将审核通过的申购申请报送给公司领导审批。
4. 采购执行：领导审批通过后，行政部通知采购部门进行采购。
5. 入库验收：采购的办公用品到达公司后，由行政部组织验收，确认无误后入库。
6. 发放使用：行政部根据各部门的实际需求，将办公用品发放至各部门使用。
第四章办公用品使用与保管第七条办公用品使用：1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。
2. 办公用品应专物专用，不得挪作他用。
3. 办公用品使用过程中，如有损坏，应及时向行政部报告。
第八条办公用品保管：1. 行政部负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全。
2. 办公用品存放地点应通风、干燥、防潮、防尘。
3. 办公用品应分类存放，便于查找和管理。
第五章奖惩第九条对在办公用品申购和使用过程中，表现突出、节约成本的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十条对违反本制度，造成浪费、滥用、损坏办公用品的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十一条本制度由行政部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
办公用品管理流程（含流程图）
百货办公用品管理规定为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类按价值是否满2000元分为低值易耗品和固定资产两类。
低值易耗品指：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、文件袋、大头笔、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；固定资产指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
本管理规定仅用于低值易耗品。
二、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申购需提前填写《办公用品预估单》（见样表），办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
（注：填写《办公用品预估单》是指部门所需物品量较多，或者临时所需的，日常用品则不需填写）2、各部门日常办公用品须于每月5--10日，根据各部门的日常办公需求填写《办公用品预估单》，交由所属部门领导审批后，将《办公用品预估单》提交总经办统一采购。
3、总经办接到《办公用品预估单》后，需对办公用品作价格对比，货比三家，选择价格适中、质量较好、信誉好的供货商合作。
4、未在本月规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
5、总经办于申请次月月初采购完毕，进行物品入库，做入库登记。
办公用品领用时间是每月5日—10日，并更新办公用品领用表登记，并签字确认。
6、总经办将根据日常办公及每月月底盘点表的数据汇总整理，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
7、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
8、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
2023年办公用品申购、领用、发放管理制度
2023年办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则为了规范公司办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公效率和成本控制，制定本制度。
二、申购程序1. 经办人员填写办公用品申购单，详细列明所需用品名称、规格、数量、用途和预算金额。
2. 经办人员向直接上级领导提交申购单，并附上必要的申请说明和相关信息。
3. 直接上级领导对申购单进行审批，确保申购符合公司政策和预算要求。
4. 经办人员将已审批的申购单交给采购部门。
三、领用管理1. 办公用品存放在指定的仓库或库房中，由专人负责管理和保管。
2. 员工需要领用办公用品时，需填写领用单，经直接上级领导审批后交给仓库管理员。
3. 仓库管理员核对领用单与库存数量，如有异常情况应及时报告相关部门。
4. 员工领用办公用品后，应及时归位并妥善保管，不得私自转移或擅自占用。
四、发放管理1. 办公用品发放由采购部门或指定人员负责，按照申购单的要求进行发放。
2. 发放人员对每次发放的办公用品进行登记，包括用品名称、规格、发放数量和领用人等信息。
3. 领用人应亲自签收并确认所领用的办公用品，如有损坏或短缺，应及时报告发放人员。
4. 发放人员应定期检查库存情况，及时补充和更新办公用品，确保库存充足。
五、配备管理1. 公司根据员工工作需要和职务等级，统一制定办公用品标准和配备方案。
2. 直接上级领导根据员工实际工作需要和业务量，对办公用品进行合理的配备。
3. 配备办公用品时，应注重实用性和经济性，并充分考虑环保因素。
4. 配备的办公用品应及时更新和更换，确保员工正常的工作需求。
六、监督与评估1. 公司内设专门的办公用品管理部门负责监督和评估办公用品的申购、领用和发放情况。
2. 监督部门应定期检查和抽查办公用品的库存、使用和管理情况，并提出改进建议。
3. 员工对办公用品的使用和管理有任何疑问或建议，可向监督部门反映并要求处理。
4. 监督部门应及时处理和回复员工的反馈意见，并对问题进行调查和处理。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
办公物品申购管理制度及流程
办公物品申购、管理制度及流程第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条办公物品的定义1、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。
2、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。
第三条适用范围公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。
第四条各部门职责1、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销；2、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放；3、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。
各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。
第五条申购时间要求第六条办公物品申购流程1、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。
集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。
将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。
临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。
2、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。
3、由综合管理中心行政专员负责分配发放。
领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。
第七条生效时间此规定自2012年9月26日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。
附件：《办公物品申购单》2012年9月22日办公物品申购单□集采□临采申购部门：临时采审批：序号申购物品名称数量单位/规格单价金额合格验收领用签收12345678910申购办理综合管理中心经理综合管理中心主任部门负责人经手人注：单价及金额由运营支持中心物流填写办公物品申购单□集采□临采申购部门：临时采审批：序号申购物品名称数量单位/规格单价金额合格验收领用签收12345678910申购办理综合管理中心经理综合管理中心主任部门负责人经手人注：单价及金额由运营支持中心物流填写第一联存根联第二联采购联。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液按区域分配。
办公用品采购流程
办公用品如何采购?办公用品采购流程(附流程图)做办公用品的采购，首先，你需要了解办公用品的范畴，也即哪些算是办公用品。
通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：一、办公用品采购及申购流程：1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。
采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。
说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。
当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。
审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。
计划外采购的物品应填写“申购单”(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。
每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。
单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。
2、采购实行归口管理制。
由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：B 计划外办公用品、家具、礼品等申购：填写《申购单》二、办公用品采购与核销流程：1、采购付款原则上采取先入账后付款的制度。
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度
1. 申请购买办公用品的程序：
- 员工填写办公用品申请表，包括所需物品的名称、数量和用途；
- 申请表经过部门主管审批后，提交给采购部门；
- 采购部门根据申请情况和预算，在指定的供应商中选择合适的产品；
- 采购完成后，供应商将办公用品送至指定的地点。
2. 办公用品领用管理制度：
- 员工在需要使用办公用品时，填写领用单，并经部门主管批准；
- 领用单交给库房管理员，由其发放所需物品；
- 领用时要在领用单上签字确认，并在库存记录上更新物品数量；
- 员工需按照用途合理使用物品，并妥善保管；
- 领用物品耗尽或过期后，归还给库房管理员。
3. 相关规定：
- 对于常用的办公用品（如文具、纸张等），员工可以根据需要自行购买，并在后续进行报销；
- 对于大额或特殊的办公用品，需要提前向上级或财务部门申请；
- 需要定期进行库存盘点，核实库存数量和损耗情况；
- 不得将领用的办公用品私自转借或转卖。
4. 监督和检查：
- 采购部门负责监督和管理办公用品的采购过程和供应商的选择；
- 部门主管负责审批办公用品申请，并对领用情况进行监督；
- 库房管理员负责物品的发放和归还，以及库存的管理和盘点；
- 财务部门负责审核和报销员工自购办公用品的费用。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申请购买与领用管理制度模版
办公用品申请购买与领用管理制度模版一、概述本制度旨在规范公司办公用品的购买与领用管理，确保办公用品的有效使用，合理配置资源，提高办公效率和节约成本。
二、申请购买流程1. 申请人填写办公用品申请单，并注明用途、数量和规格等必要信息。
2. 申请人将办公用品申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将办公用品申请单交给采购部门，由采购部门进行周转处理。
4. 采购部门根据需要，与供应商进行洽谈和比价，选择合适的供应商，并报经领导批准。
5. 采购部门向供应商下单购买办公用品，并确保按时交付。
三、办公用品领用流程1. 员工需准备一份领用申请单，并注明领用物品的名称、规格、数量和领用理由等信息。
2. 领用人将领用申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将领用申请单交给库管部门。
4. 库管部门根据领用申请单的内容，核实库存数量，并进行出库操作。
5. 领用人凭领用单前往库房领取办公用品。
6. 领用人签收领用物品，并在领用申请单上进行确认。
四、办公用品库存管理1. 库管部门负责办公用品的库存管理和安全保管。
2. 库管部门对办公用品进行定期盘点，确保库存数量准确无误。
3. 库管部门根据实际需求，合理配置库存，及时补充办公用品并记录。
4. 库管部门负责保持库房的整洁和办公用品的分类摆放。
五、办公用品的使用与保养1. 员工在使用办公用品时应遵守正确使用方法和维护保养要求，确保办公用品的寿命和使用效果。
2. 办公用品损坏或故障应及时报告主管和库管部门，以便及时修复或更换。
3. 员工不得将办公用品私自带离公司或借给他人使用。
六、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，将依据公司相关纪律规定进行处理。
2. 对频繁领用但无正当理由的员工，将限制其办公用品的申领和使用权限。
七、附则本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在全公司范围内进行宣传、培训和执行。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的模版，所陈述内容仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整和完善。
办公用品管理流程图
7、核准费 用预算
审核
8、确认支 付方式
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品入库管理流程图
主办部门 行政经理
行政部 行政人员
流程名称
办公用品入库管理流程
财务部
采购人员
2、验收办 公用品
1、采购办 公用品
审批
合格？
否
是
3、填写办公 用品入库表
退换货
4、开具入 库凭证
5、入库信 息输入系统
入库凭证回 执
4、收到领 用通知
5、确认物 品,进行发放
领用
6、确认领用 的办公用品
7、领用登记 表上签字
7、领用登记 表上签字
编修部门
8、领用物品明细 入系统、存档
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品报废管理流程图
主办部门 副\总经理
行政部
流程名称 行政人员
审批
是
2、审核是否无法维修
否
办公用品报废管理流程 员工
6、报销办 公用品费用
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品领用管理流程图
主办部门 行政经理
行政部
流程名称 行政人员
审批
2、审查领用申请,查看 库存，制作领用登记单
库 存 不 足
由行政人员 进行申购
3、发出办公 用品领用通知
办公用品领用管理流程 员工
1、填写办公用品申领单， 且经过本部门负责人审批
1、使用人填写办公用品报 废单
3、办理报废 手续
使用人申请 维修
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品申购管理流程图
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及流程一、制度目的办公用品是公司正常运转的必需品，合理申购办公用品有助于提高办公效率和节约资源。
为了规范办公用品的申购流程，制定办公用品申购制度，以确保公司办公用品的合理、科学使用，提高整个公司的运行效率和管理水平。
二、申购事项1.办公用品种类：包括但不限于纸张、笔、墨水、订书针、文件夹、笔筒、胶带、文件夹、袋子等；2.办公用品的品质：应符合公司的要求和标准，不得购买低质量、假冒伪劣的办公用品；3.办公用品申购额度：各部门根据实际需要，在确定的申购额度范围内进行申购。
三、申购流程1.申购计划填写：各部门需要办公用品时，由部门负责人根据实际需求填写申购计划。
申购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算，并签字确认；2.部门经理审批：部门负责人将填写好的申购计划提交给上级部门经理进行审批。
经理审批时，应核实申购计划的合理性、必要性和预算的合理性，并在申购计划上签字确认审批；3.申购计划提交采购部门：经过部门经理审批的申购计划，由部门负责人把申购计划交给采购部门；4.采购部门处理：采购部门收到申购计划后，根据计划中列出的办公用品种类和数量，进行采购工作；5.采购确认：采购部门应对采购情况进行记录，并在申购计划上签字确认；6.办公用品发放：采购部门采购到办公用品后，将其按照申购计划上列出的部门和数量进行发放；7.使用确认：各部门负责人在收到办公用品后，应核实所收到的用品种类、数量是否与申购计划一致，并在申购计划上签字确认。
四、其他事项1.超额申购审批：如有特殊情况需要超额申购办公用品，部门负责人必须经过公司管理层批准后方可进行；2.退货处理：如有因为申购失误或其他原因导致的办公用品退货情况，需要由采购部门负责处理；3.统计与分析：采购部门应定期对办公用品的申购情况进行统计和分析，以便制定更科学的办公用品的采购预算。
通过以上申购制度和流程的执行，公司能够实现对办公用品申购的规范管理和有效控制，确保办公用品的需要能够得到满足，并且能够根据实际情况及时调整申购预算，实现资源的合理利用和节约。
办公用品、固定资产申购流程图
阶段 责任人 流 程 图
各部门 提报阶段 各部门
各部门提出申购需求
↓
各部门、各项目部负责人审核
↓
行政专员 审核、汇总资产申购单，根据库存物品 数量确定购买数量，审核资产申购合理 性。
↓ ↓
综合管理部经理 审核、 审批阶段
综合管理部经理对申购资产的数量及合 理性进行再次审核。
招采办
招采办经理对资产申购单进行审核、询 价、采购。
↓
总经理 总经理审批↓Fra bibliotek采购阶段 招采办 根据审批结果，实施采购。
↓
入库、 领用阶段 行政专员 采购物品到货后，由行政专员入库、更 新库存记录。
↓
根据各部门申购需求，发放申购资产， 并做好领用及出库登记。
产申购流程图
时间节点
日常办公用品/资 产 申 购提报时间： 每月25-30日 临时性资产申购根 据实际情况， 须保证至少提前2
使用表单
具体操作流程
《办公用品申购单》 1.根据各部门实际需求，由各 《实物资产申购单》 部门根据资产类别及库存情况 填写申购单。 2.报经各部门负责人审核，提 报综合管理部行政专员进行审
审核、审批期限： 3个工作日内
采购下单期限： 3个工作日内
资产入库、 通知领用期限： 2个工作日内
《办公用品领用登记 表》《物品领用登记 表》
办公用品申购、领用、发放管理制度模版
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。
（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。
（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。
（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。
2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。
（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。
3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。
（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。
4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。
（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。
三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。
（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。
（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。
（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。
2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。
（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。
（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。
3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。
（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。
四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。
（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。
（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。
2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。