原材料采购要求
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原料采购
1、采购入库：原料验收入库---仓管打印数量入库单---采购去仓库取入库单---审核补录采购单价、金额---登陆记账---领导签字---蓝色联入库单随同供货方的原始单据一起交财务审核做账。
1、原料付款结算：多笔单据结算时要填写（采购付款汇总审批单），后面附红色联入库单找领导审批，签字后交财务审核付款。
填单人：部门领导领导审批领导审批
财务部
2017-11-01