仓库管理制度 (二级程序文件定版)

1 / 3

仓库管理制度

1.0 目的

为加强仓库收、发、存、盘、退管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度。 2.0 适用范围

本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。

3.0 部门/岗位职责

3.1. 制造部

3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划；

3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作。

3.2储运科

3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作；

3.2.2负责做好日常管理工作，保证数据录入及时、准确、完整；

3.2.3负责主导月度盘点工作；

3.2.4负责货运车辆的调度工作

3.3采购部

3.3.1负责外购物料的采购工作；

3.3.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作；

3.4质量部

3.4.1负责物料的检验工作；

3.4.2负责各种退货物资的检验工作。

3.5财务部

3.5.1负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作；

4.0 日常业务操作

4.1验收入库

4.1.1原材料入库管理

4.1.1.1采购入库流程

4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请。

4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。

4.1.1.1.3ERP 管理员验收：

物流人员卸货后，ERP 管理员清点数量,清点完毕后，如物、单不一致，ERP 管理员在《送货单》回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，双方在《送货单》回单和留存联签字和验收日期. ERP 管理员将收货信息及时传递给采购员.

4.1.1.1.4质检员检验：

采购员及时向质检员报检，质检员检验合格后，录入系统合格数量和不合格数量,《收货通知单》转交ERP 管理员;对质量不合格物料，质检员出具《不合格品处理单》,交采购员处理；

4.1.1.1.5ERP 管理员系统入库：

ERP 管理员根据《收货通知单》，在系统下推生成《采购入库单》，并将《采购入库单》传递给仓管员入库；

4.1.1.1.6仓管员实物入库：

仓管员根据《采购入库单》验收实物，单物一致，在《采购入库单》签字、注明日期；单物不一致，返回ERP 管理员处，查明原因后办理入库手续。并将物料转运至合格品区，根据《采购入库单》填写物料卡，保持帐物卡一致。

4.1.2整车入库管理

4.1.2.1车间生产完毕，通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收；

4.1.2.2质检员检验合格后在《整车入库单》上签字；

4.1.2.3仓管员核对名称、规格型号、数量与《整车入库单》一致后，签字确认；

4.1.2.4ERP 管理员记账：ERP 管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。

4.1.3委外加工入库

4.1.3.1外协单位加工完毕后，开具《送货单》并送货至公司；

2 / 3

4.1.3.2仓管员报检。质检员检验合格后在《送货单》上签字；对质量不合格物料出具《不合格品处理单》；

4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.3。

4.1.3.4仓管员根据《送货单》在系统中完成委外收货作业。

4.2存储 4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域，并摆放整齐。 4.2.2仓管员填挂《标识卡》，《标识卡》填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道。

4.2.3存储管理基本要求：

4.2.3.1仓库各区域应分区分类，明确标识。

4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行，不断简化仓储动作，提升仓库效率，确保仓储安全运行。

4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。

4.2.3.4物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。

4.2.4物料保质期管理

4.2.4.3质检员在两个工作日内出具《检验报告单》；

4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。判定为合格的，做好先进先出管理，优先出库；判定为报废的，将物料移入废品仓，后期根据《废旧物资处理流程》执行。

4.3出库管理

4.3.1工单出库

4.3.1.1制造部计划员根据生产任务在ERP 系统中进行工单计划维护作业，并形成并打印工单

4.3.1.2仓管员根据工单进行备料，备料完毕后，在《领料单》上签字。

4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接，交接完毕，车间领料员在工单上签字。

4.3.1.4ERP 管理员根据实际发料情况在ERP 系统中进行工单成套领料单维护作业操作。

4.3.2零星出库（补欠料、超领、杂项出库）

4.3.2.1物料到厂经质量部检验员检验合格后，ERP 管理员在ERP 系统中进行工单欠料补料单维护作业，进行欠料补料操作，并通知仓管员进行及时补货。

4.3.2.2工单超领操作：

4.3.2.2.1车间领料员开具《领料单》，并经车间主任签字后到仓库领料。仓管员根据《领料单》进行发料。

4.3.2.2.2ERP 管理员根据《领料单》在ERP 系统中进行工单超领发料单维护作业。

4.3.2.3杂项出库

4.3.2.3.1其他部门领料，如技术部、质量部领料，开具《领料单》，仓管员凭《领料单》进行领料，领料完毕后在《领料单》上签字确认。

4.3.2.3.2ERP 管理员根据《领料单》在ERP 系统中进行杂项出库维护作业，注明理由码。

4.3.3销售出库

4.3.3.1销售专员根据客户订单进行出库通知单维护作业，生成《出货单》；

4.3.3.2仓管员根据《出货单》发货，并在上面签字；

4.3.3.3ERP 管理员根据《出货单》在ERP 系统中进行出货单维护作业。

4.3.4委外加工出库

4.3.4.1采购部根据委外工单进行开领料单，通知仓库进行发料