内审首次会议签到表
内审会议签到表完成
内审会议签到表完成
近年来，随着企业竞争的加剧，内部控制显得越来越重要。
而内部审核就是企业内部控制的有效手段。
为确保内部审核的有效性和可实施性，加强内审管理是必不可少的工作之一。
内审会议签到表是内审管理的重要组成部分之一，它能够为内审工作提供必要的数据支持，帮助企业更加高效地管理内部审计。
内审会议签到表通常包含以下部分：会议名称、会议时间、会议地点、参与人员、缺席人员、代理人员、议程和签字等。
通过此表的填写，可以清楚地了解到本次内审会议的主题、时间、地点以及参与人员等关键信息。
此外，对于内审工作而言，签到表还可以让内审人员对参与人员的到场情况进行总结和分析，发现问题并进行改进。
对于内审会议签到表的填写，有以下几点需要注意：
1. 签到表必须由企业内部或外部签发。
签发方要具有合法的内审资质。
2. 所有参与人员必须在会议开始前签到并确认，以便于组织者做出相应的安排。
3. 若某位参与人员无法参加会议，需提前告知会议组织者并说明原因。
4. 若有代表参加会议，需提前说明代表人员的姓名以及被代表人员的姓名。
内审会议签到表的填写应当尽可能详细，准确反映会议情况。
同时，签到表的填写也应当遵循保密原则，确保签到表中的各项信息不被泄露。
内审会议签到表是内部控制管理的一项重要工作，它能够为企业内部审核提供必要的数据支持。
通过合理填写签到表，可以帮助企业更好地管理内部审计工作，发现问题并进行改进。
GJB9001C质量管理体系内部审核资料目录
XXXX股份有限公司
GJB9001C质量管理体系内部审核文件
目录
GJB9001C质量管理体系内部审核通知
GJB9001C质量管理体系内部审核计划
GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议签到表GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议记录
GJB9001C质量管理体系内部审核检查表
GJB9001C质量管理体系审核问题和不符合项报告GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项分布表GJB9001C质量管理体系内审末次会议签到表
GJB9001C质量管理体系内审末次会议记录
GJB9001C质量管理体系内部审核报告
GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项整改措施GJB9001C质量管理体系内部审核文件资料发放登记表。
企业名称专项内审
某某公司企业名称变更专项内审目录企业名称变更质量体系内审计划表企业变更名称专项内审检查表某某公司专项内审计划的通知一、评审目的：按照新版GSP的要求和我公司《质量管理体系内审制度》的规定，当公司的关键要素发生重大变化时，要组织开展内审，确保公司质量管理体系正常运行。
公司质量管理部根据公司目前的状况，与各部门负责人商讨决定于2023年8月14日列出本公司的“专项内审计划”，报总经理同意后，于2023年8月15日对重大质量要素变更后贯彻实施情况进行内部审核。
通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题，并持续改进，保证质量管理体系有序高效的运行。
二、评审范围：公司药品经营质量体系文件、公司印章、出库单票据、营业执照三、评审依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《质量管理体系内审的管理制度》四、评审组：组长：成员：某某五、首次会议：1．会议时间：2023年8月15日 9:00-9:302．参加人员：评审组成员3．会议主要内容3.1本次评审的目的、范围、依据等。
3.2本次评审的具体时间安排。
3.3对评审组工作提出要求。
六、末次会议1．会议时间：2023年8月15日 17: 00-17: 302．参加人员：评审组成员3．会议主要内容3.1重申本次评审的目的、范围、依据等。
3.2宣读本次评审的缺陷项目。
3.3讨论并提出纠正措施。
3.4评审情况总结。
3.5根据本次评审和质量管理考核落实质量目标的完成情况。
七、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，经评审组审核通过后，报公司总经理一份，质量管理部留档保存一份。
某某公司专项内审方案编制部门：质量管理部编制日期：2023年8月15日审核批准：内审日期：2023年8月15日1、引言：根据《药品经营质量管理规范》总局令第28号及实施细则和《药品经营质量管理规范现场指导原则2016年修订稿》实施要求，药品经营企业应定期进行内审，以保证药品经营过程能够按照GSP及本公司实际经营情况进行运作。
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。
会议签到表
检验检测机构内审示例供大家参考
2017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。
内部审核记录 内审记录 全套 (通过FDA NMPA CE的NB审批)
内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。
通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。
二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。
环境职业健康安全管理评审资材部
2016年第一次管理评审输入资料记录编号:201604 日期:2016年目录管理评审会议签到表2016年第一内审首次会议签到表日期：2016年12月05日2016年第一内审末次会议签到表日期：2016年12月05日质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的三体系导入与实施进程计划，依据ISO9001,ISO14001,OHSAS18001管理体系的要求，在本公司体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：管理手册：1份程序文件：25份WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）： 5份表单记录： 58份。
二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况1．在ISO9001,ISO14001,OHSAS18001导入初期，进行了全员质量、环境、职业健康安全意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001,ISO14001,OHSAS18001质量体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与管理体系方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001,ISO14001,OHSAS18001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员多名，各种操作设备已完全能满足产品的需要，基本上能满足客户的需求。
通过几个月的ISO9001,ISO14001,OHSAS18001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的管理方针与管理目标的需要。