内审检查表及审核内容

5.4.2QMS的策划
2）采用生产例会等方式，向各部门负责人员传达满足顾客和行业法规要求的重要性。
3）制定质量方针和总目标并监督各部门进行分解，定期对实施情况进行监督。
4）按规定进行管理评审，持续改进其有效性。
答：1）制定顾客满意指标，安排职能部门进行周期检查。
2）主动回访新老顾客及进行市场信息的收集进行分析和提出措施，最大限度的满足顾客要求。
查：总目标:
产品合格率≥98%
顾客满意率≥98%。
通过对员工进行不断的教育和工艺改新,持续改进产品的合格率及顾客满意。
2、有对应各部门分质量目标、考核周期及办法。
提供2009年1-4月份的质量目标完成情况考核报告及相关的签字记录。
查：组织机构的设置、职责权限的分配、
质量方针及质量目标的制定
质量手册及程序文件的制定
查：办公室“有效文件清单”和“外来文件清单”各1份，有编号、审批并加盖“受控”印章。
查：目前无。
查：办公室质量记录5份（其中部门质量记录清单1份、培训记录表2份、培训申请表2份）。
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7.5.5成品的防护
.
5.5 f)售后服务的实施
8.3/8.5.2不合格品的控制/纠正措施
产品有10.0x1.00x6000/ASTAA312
10.0x1.50x6000/ASTAA312
12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层受审核人员：总经理
审核人员：刘莲时间：2009/04/10
检查内容
检查记录
何进行沟通，对形成的决议是如何监督职能部门执行？管理层对内部协调的意义是如何理解？
8.5.1持续改进
通过体系运行，管理层认为贯标效果如何？目前需要改进方面在那些。
4.1总要求：
5．5．1职责、权限：
供销部有关人员的质量职能是否进行合理的分配，有无证明或依据？
7．2与顾客有关的过程
7．2．1与产品有关的要求的确定
供销部在合同接受前是否明确顾客规定的产品要求、交付要求及交付后的要求；
供销部是否确定了与产品有关的义务和法规要求；
供销部是否确定了必要时的附加要求；
7．2．2与产品有关的要求的评审
5.1管理承诺
最高管理层对建立、实施和改进QMS做出了哪些承诺？
的决议由总经理签字批准，管理者代表监督执行。
答：内部沟通总体来讲比较实用有效，能进行信息的传达及思想情况的交流，同时也可以起到培训的作用，从目前公司的工作条件要经常召集会议较困难，但我们将努力完善其沟通条件。
答：进一步明确了职责和目标，理顺的管理的各环节，质量记录的填写使运行规范并有据可查，但总体来说质量方针和目标的制定、数据分析、纠正和预防措施、管理评审实施将对公司的管理带来实质性的规范作用；另一方面也增加了工作量，并与原有的制度及管理方式有一定的冲突，因此我们考虑改进是对有关文件条款，按实际情况进行部分修改，所其的实际指导意义更强，同时通过各中方式要求中心人员转变观念，认真接受新的管理模式要求。
6.部门经理介绍目前所有的物资均由质检员进行检验合格后投入使用，因此，有关重要物资检验由技质部实施。
查：《售后服务计划》1份，有对应的各项要求
〈产品索赔记录〉及〈顾客情况登记记录〉2份
对2008年3月-6月有关情况建立记载。
《产品装箱单》12份有对应人员的签字确认，交付
共3页第2页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人AA312
2009年4月6日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
2009年3月31日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
3)按行业及相关的规定，安排职能部门进行售后服务，并定期进行顾客满意情况的评定，寻找改进的机会。
4）本组织在考虑满足顾客需要的同时也要考虑有关法律、法规的要求和公司方面的长远利益。
答：根据公司的发展目标及特点,有利于目标的分解;
其总质量方针：以质量为根本、以品种求发展、以服务为先导，优质高效的生产符合顾客需要的产品，满足市场不断改变的需求。
查：冷扒无缝不锈钢管（Φ5-524）的生产及服务，按以下要求控制：
产品过程的识别有对应的工艺流程图控制有以下文件：产品工艺文件（包括检验规范、原材料明细表）、有关产品标准（国外、国内）、产品定单。
QMS过程管理：各类型管理制度、质量手册及15个程序文件。
目前暂外包过程工
方针及目标、人员职责、方针及目标管理、内部审核、管理评审、外审
3.《会议记录》1份，2008年12月20日对最近客户反馈的意见对应的解决方法。
共3页第3页
内审检查表
编号：
受审核部门：办公室受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
4．2．3文件控制：
办公室是否对公司有关文件（包括外来行政文件）进行了控制，其控制的方式是什么？
文件的更改控制
是否根据对人员的能力需要提供了培训或采取了其它适当的措施以确保人员达到要求的能力；
办公室是否对培训或措施的有效性是否进行了评价；
办公室采取了什么方法确保员工意识到自身工作的相关性和重要性，
；
答：对本公司行政文件进行统一编号，编制“受控文件清单”和“外来文件清单”对受控文件按公司的有关规定进行编号、审批等管理，并加盖“受控”印章。
查：管理者代表任命书：潘松龙
共4项职责
查：2009年管理评审计划/时间为2009年5月10日
主持人：张立第
编制：刘莲审批：张立第
——内部审核结果（报告）；
——顾客反馈（报告）；
——产品符合性（报告）；
——上年度的外审（报告）；
查：——纠正和预防措施实施情况（报告）；
——以前管理评审的跟踪情况（报告）；
3《供方调查表》各3份，有对应的供方单位资料（质检报告、产品合格证、使用说明书等）符合有关文件的要求。
4.提供的《供方评审表》3份、《合格供方名单》各1份，有各类重要物资（不锈钢坯、硝酸、氰氟酸）供应厂家的评定记录，总经理的签字确认，符合有关程序文件规定的要求。
5．提供的《物资采购计划》、与有关单位《产品购销合同》2份，有关发放的物资记录，符合程序文件的要求
答：1）建立质量管理体系，提供必要的资源，以保证产品质量的稳定性。
共3页第2页
内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层受审核人员：总经理
审核人员：刘莲时间：2009/04/10
检查内容
检查记录
5.2以顾客为中心
为满足顾客的要求所进行了那活动？
5.3.质量方针的策划
质量方针的制定依据什么？
5.4.1质量目标的制定与实施情况监控
获取了哪些“顾客意见”有关的信息，这些信息是否反映QMS业绩并满足QMS策划的要求；
组织对“顾客意见”有关的信息如何监控
7.4采购过程的控制：
7.5.1f)交付后的活动：
查：顾客联系记录本、服务记录符合程序文件的要求。
查：产品索赔单3份，均为钢管弯曲度超差、表面有锈斑、到岸日期延误等。
答：供销部通过售后服务、设置顾客联系电话、定期进行顾客满意度的调查等方式进行各类信息的收集，并分析整理出有价值的材料，对销售过程策划是否得以很好实现。
查：供销部质量记录5份（其中部门质量记录清单1份、顾客满意度调查表2份、合同评审表2份）有关内容符合质量记录控制的要求。
查：供销部各类人员质量职能的有关规定，职能清晰、责任明确，符合本公司程序文件及质量手册的有关规定。
答：供销部为了进一步加强对业务人员的各种素质的提高，不定期的对他们进行培训学习，因此业务人员在接受顾客合同前对合同中提出的有关内容（包括顾客规定的产品要求、交付要求及交付后的要求，与产品有关的义务和法规要求）根据本公司的能力进行确认，
4．2．4质量记录控制：
办公室是否对部门质量记录进行了管理，质量记录是否完整、清晰、质量记录的填写是否符号规定的要求？
5．4．1质量目标的分解情况？
5．5．1职责、权限：
办公室有关人员的质量职能是否进行合理的分配，有无证明或依据？
6．2人力资源
办公室安排工作是否与人员素质的规定和能力要求相适应；
办公室对人员有能力的判断的依据是什么？；
供销部是否对产品要求（合同）进行了评审；
对产品要求的评审是否：
在对顾客作出承诺之前进行；
确保产品要求得到规定；
对规定口头要求采用了恰当方式的确认；
确保前后要求的一致性；
确保产品要求变更时，修改了相关文件并传达了这种变更
答：对部门的受控文件按公司的有关规定进行编号、审批等管理，并加盖“受控”印章。
查：供销部“有效文件”清单一份。
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7．2．3与顾客沟通及投诉
供销部是否就下列事情与顾客进行沟通：
——产品信息；
——问询、合同或订单的处理，包括修改；
顾客反馈（包括投述）信息的接受和处理8.2.1顾客满意的测量/ 8.4数据分析：
供销部是否确定了获取和利用“顾客意见”有关信息的方法；
查：顾客联系记录本、服务记录本、顾客满意调查表2份、销售总报告各1份
《顾客满意评定方法》以加权平均数的方式进行统计/，质量为15%、交付期为15%、有对应的统计表及计算方法1份。
2008年的顾客满意率为98%