产品生产跟踪统计表

SMT生产记录表大全

SMT维修补料记录表 SMT维修记录表
年月车间温湿度点检记录表烙铁温度 & 接地电阻点检记录表
综测部仪器保养计划(2011年) 客户软件管控表
综测仪器维修履历表综测仪日常保养记录表夹具日常保养记录表
表单号
PD-001 PD-002 PD-003 PD-004 PD-005 PD-006 PD-007 PD-008 PD-009
表单目录
序号部门
1 SMT 2 SMT 3 SMT 4 SMT 5 SMT 6 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 测试 11 测试 12 测试 13 测试 14 测试 15 测试 16 SMT 17 SMT 18 SMT 19 SMT 20 SMT 21 SMT 22 SMT 23 SMT 24 SMT 25 SMT 26 测试 27 测试 28 测试 29 测试 30 测试
64 SMT
设备申购单
PD-064
SMT
65 SMT
设备安装调试记录
PD-065
SMT
66 SMT
设备故障请修单
PD-066
SMT
67 SMT
叉车一级保养
PD-067
SMT
68 SMT
叉车二级保养
PD-068
SMT
69 SMT
叉车一级保养 (2)
PD-069
SMT
70 SMT
叉车二级保养（2）
PD-070
SMT
51 SMT
设备开箱检验单
PD-051
SMT
52 SMT
设备验收移交单
PD-052
SMT
53 SMT
主要生产设备运转记录
PD-053

仓库出库统计表格模板

仓库出库统计表格模板English Answer:Warehouse Outbound Statistics Table Template.In a warehouse, keeping track of outbound shipments is crucial for inventory management and logistics. A well-organized and comprehensive outbound statistics table can help monitor and analyze the flow of goods leaving the warehouse. Here is a template for such a table:1. Column 1: Date.This column records the date when the outbound shipment occurred. It helps in tracking the timeline of shipments and identifying any patterns or trends.2. Column 2: Shipment ID.Each outbound shipment should have a unique IDassigned to it. This column is used to record and track the shipment ID for reference and easy retrieval.3. Column 3: Customer Name.This column captures the name of the customer or recipient of the outbound shipment. It helps in identifying the customer associated with each shipment.4. Column 4: Product Name.In this column, record the name or description of the product being shipped. It helps in identifying the specific product associated with each outbound shipment.5. Column 5: Quantity.This column records the quantity of the product being shipped. It helps in keeping track of the number of units leaving the warehouse for each shipment.6. Column 6: Destination.This column captures the destination of the outbound shipment. It can be the address of the customer or the location where the shipment needs to be delivered.7. Column 7: Carrier.In this column, record the name of the carrier or logistics company responsible for transporting the outbound shipment. It helps in tracking the carrier associated with each shipment.8. Column 8: Tracking Number.This column is used to record the tracking number assigned to the outbound shipment by the carrier. It helps in tracking the progress and location of the shipment during transit.9. Column 9: Status.This column indicates the status of the outboundshipment, such as "Shipped," "Delivered," or "In Transit." It helps in monitoring the progress of each shipment and identifying any delays or issues.10. Column 10: Remarks.In this column, any additional remarks or notes related to the outbound shipment can be recorded. It can include special instructions, customer preferences, or any other relevant information.By using this template, warehouse managers can easily track and analyze outbound shipments, ensuring efficient inventory management and timely delivery to customers.中文回答：仓库出库统计表格模板。

食品公司研发部管理制度

食品公司研发部管理制度一、目的为了规范研发管理，结合部门工作，提高研发人员的积极性和研发的绩效管理水平，编辑本制度。

二、范围适用研发部的所有工作人员。

三、权责3.1 研发部经理3.1.1 负责本部门的日常管理、研发管理、员工的绩效考核及升级评定。

3.1.2 负责本部门与公司相关部门的沟通和交流。

3.1.3 负责与外界相关部门的沟通和交流。

3.2 研发员3.2.1 负责具体研发任务的落实、完成。

3.2.2 负责相关产品工艺文件的编制。

3.2.3 负责相关产品的口感测试、试产、生产报告的跟踪编制等工作。

3.2.4 负责对研发助理的工作培训及安排。

3.2.5 负责协助研发部经理的工作。

3.3 研发助理3.3.1 负责完成上级领导交代的各项任务。

四、考勤考核管理4.1每个月的每个星期按照实际情况休息。

4.2其他法定节假日放假按公司内部规定。

4.3必要时可以根据自己的实际情况，提前申请调休，由部门经理批准，呈行政人资部备案。

4.4请假≤3天，由部门经理批准；请假＞3天，由部门经理审核，最后呈行政人资部备案。

4.5上下班必须按时打卡。

4.6其他相关规定按公司相关制度执行。

4.7部门经理在每个月的2日前，把本部门员工考勤表交至行政人资部。

4.8部门员工的绩效考核参照公司绩效相关管理规定执行。

4.9每月2日前，部门经理完成自评分交至行政人资部备案。

五、会议管理5.1参加每周一公司早会，参加周二——周六（周五）研发部早会。

5.2部门员工要按照部门值日安排顺序表前提准备好早会的内容并主持好早会，填写好<早会登记表>5.3早会内容要求是小故事，大智慧，发挥正能量。

5.4早会时间控制在10-25min。

5.5研发部主持召开的相关研发管理、培训等会议，研发部指定秘书要做好会前通知、会议签到表、会议记录、会后会议精神的落实跟踪工作，并到行政人资部备案。

5.6参会人员要做好会议和培训记录。

六、纪律管理6.1部门员工必须严格执行公司各项管理制度和相关规定。

产品质量跟踪报告(范本)

为了提高企业的信誉，增强企业在市场经济的竞争能力，公司对产品质量进行跟踪，以此发现产品生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供全方位的服务。

公司主要通过以下方式对产品质量进行跟踪：一、产品的质量控制措施以及内部审核中对产品质量的审查；本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。

管理评审每年度不得少于一次。

有下列情况时，质检部可报请管理者代表增加评审次数，经总经理批准后可实施评审。

1．做好标识管理，便于产品质量追溯：仓管部库管员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件、工装流水线上的各种半成品及成品下线前的产品标识；质检部对所有产品表示的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

1.1原材料的标识1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，具体表式如下：1.1.2所有原材料要实行动态管理，每次车间领取材料后，都须注明其领取、结存情况；原材料变换产地时，应重新设置原材料标识卡。

1.2生产过程的产品标识1.2.1车间领取的各种材料应详细登记《原材料使用记录》，记录原材料的使用情况，以便追溯。

1.2.2制作工序的标识每种产品在制作过程中，在操作台的上方悬挂相应的标牌，对生产工序加以标识。

1.3成品的标识1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，在对其小包装封口时，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“检验合格证明”，生产日期、失效日期均为实际日期，每天上班时由车间专人负责更换日期编码。

1.3.2中包装标识中包装的标识同小包装1.3.3外包装的标识产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明检验人、生产批号、生产日期、实效日期等标识。

食品生产经营企业问题跟踪记录表

食品生产经营企业问题跟踪记录表在食品生产和经营企业中，问题跟踪记录表是一份非常重要的文件。

它用来记录和跟踪在生产和经营过程中出现的各种问题和异常，以便及时采取纠正措施并避免将问题传导下去。

在这篇文章中，我们将深入探讨食品生产经营企业问题跟踪记录表的作用、内容和使用方法，以便更好地理解其重要性和操作要点。

1. 问题跟踪记录表的作用从简到繁，我们首先来看问题跟踪记录表的作用。

食品生产和经营企业可能会面临的问题包括原材料质量问题、生产过程中的异常情况、包装和储存环节的异常等。

问题跟踪记录表的作用在于及时记录这些问题，加以分类、分析和跟踪，以便进行问题解决和整改。

通过记录问题的发生情况和处理结果，企业可以建立起一套完善的质量管理体系，保证产品质量和食品安全。

2. 问题跟踪记录表的内容接下来，我们来看一下问题跟踪记录表的内容。

通常包括问题描述、问题分类、问题原因、责任人、解决措施和跟踪进度等内容。

在问题描述中，要详细描述问题的具体情况，包括时间、地点、影响范围等。

问题分类可以按照问题的性质进行分类，便于后续的统计和分析。

问题原因部分需要深入分析问题发生的根本原因，以便制定有效的解决措施。

责任人需要明确，以便追究责任和跟踪解决情况。

解决措施部分需要列出具体的解决方案和实施步骤，以及整改后的效果。

跟踪进度则需要记录整改措施的实施情况和效果，并定期进行复查，确保问题得到了根本解决。

3. 使用方法和注意事项在使用问题跟踪记录表时，需要注意以下几点：要建立一个完善的记录和跟踪机制，确保每一个问题都能够被及时记录和跟踪；要进行问题分析和研究，找出问题的根本原因，避免简单地进行表面整改；要明确责任人，并确保责任人的配合和整改措施的有效实施；要定期进行问题的回顾和总结，总结经验，改进管理，避免类似问题再次发生。

4. 个人观点和理解对于问题跟踪记录表，我个人认为其在食品生产和经营企业中的重要性不言而喻。

通过建立健全的问题记录和跟踪机制，企业可以及时发现和解决问题，不仅可以保证产品质量和食品安全，还可以提高生产效率和管理水平。

QSB+推进计划及跟进表

模块负责人推行人
责任部门技术部技术部技术部技术部技术部
车间
计划完成得分时间
备注
风险降低
QSB+推进计划及跟踪表
章节条款任务
模块负责人推行人
责任部门
车间机加氧化
计划完成得分时间
备注
变化点看板及相关表单
制造部
喷涂注塑组装
变更台帐变更申请单变更可行性分析报告风险分析及控制措施记录表 MC1 变更验证表 MC2 变更计划表变更通知单
计划完成得分时间
备注
返工返修记录表
制造部
喷涂注塑组装机加氧化
CNC3
返工返修的标识
制造部
喷涂注塑组装
CNC4 让步放行的标识 CNC 徐先勇冯海祥
质量部机加制造部质量部机加制造部质量部机加制造部质量部氧化注塑质量部制造部氧化注塑氧化注塑
不合格率
报废率 CNE
车间
计划完成得分时间
备注
机加 MAI2 设备/工装TPM点检记录制造部氧化喷涂注塑组装设备管理备品备件清单备品备件定置图备品备件盘点表 MAI3 备品备件点检表制造部仓储仓储设备管理制造部贾国富代勇设备管理制造部仓储仓储技术部设备管理机加氧化 OEE统计表 MAIE 故障柏拉图设备维护及时完成率备件库存周转率备件盘点财物偏差统计预防性维护与维修的比例制造部制造部仓储仓储设备管理制造部喷涂注塑组装注塑机加注塑机加注塑机加
LPASK E 章节条款
QSB+推进计划及跟踪表
任务分层审核中培训不达标统计

产品质量跟踪报告模板

编号：XXXX- XXXX-XXXXXXXXXX产品质量跟踪分析报告产品名称 XXXXXXXXXXXX规格型号XXXXA、XXXXB、XXXXC日期 2XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX产品质量跟踪报告一、产品概述XXXXX产品（以下简称XX）于2xxx年xx月xx日获得河南省食品药品监督管理局准产注册（产品注册号：豫食药监械（准）字2xxx第xxxxxxx号）批准注册，具有（结构紧凑、重量轻、功能全、性能稳定）等特点，适用于（预期用途），产品执行标准YZB/豫2xxx-xx。

该产品包括XXXXA、XXXXB、XXXXC等三种型号， XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX六种规格，按照国家医疗器械的分类目录，其管理类别为Ⅱ类（68xx）。

二、产品销售情况随着国内xxxx市场的不断扩大，本产品自2xxx年xx月XX产品注册以来取得了较好的销售业绩，已经成为XX公司主导产品。

截止2xxx年xx月已销售XXXX台。

1.市场分布国内用户分布情况如图1所示。

其中A类医院代表三甲，B类医院代表三甲以下二级以上医院，C类医院代表二级以下医院。

从用户构成上来看，B类医院相对比例高于其他两类医院，这与我国XXXX产品知识和使用的不断扩大和普及密切相关；C类医院的比例也有相当大的比例，这与该产品以质优价廉的产品定位有密切关系。

由于该系列产品尚没有进行CE产品认证，故只有部分样机少量出口，没有大宗国外客户。

国内客户分布情况B类医院44%A类医院36%C类医院20%图1 国内客户分布情况图2型号分布2.型号及规格XXXX产品主要有三种型号，XXXXA、XXXXB、XXXXC，从销售情况来看，绝大部分为XXXXB型产品，经过调查和分析，XXXXB占优势的原因有以下三个方面：一是XXXXB型功能齐全，监测参数、报警功能多，同时兼有实时波形显示；二是体积小、重量轻，轻巧便携，同时触摸键操作，简便快捷；三是可以配手推式工作台，适合XXXXXX 等多种环境。

生产管理表格大全

生产管理表格大全1. 生产计划表生产计划表是一个重要的管理工具，用于规划和安排生产任务和计划。

它通常包括以下内容：•生产日期：指定生产任务的日期。

•产品信息：包括产品名称、规格、数量等。

•产量工时：指定完成生产任务所需的工时。

•人员资源：列出参与该生产任务的人员信息。

•设备资源：列出需要使用的设备信息。

•配料清单：列出需要的原材料和配件清单。

生产计划表的制定是为了确保生产任务按时完成，并适当分配资源。

它可以帮助生产部门更好地组织生产活动，提高生产效率。

2. 生产进度表生产进度表是用于跟踪和管理生产任务的进度的工具。

它通常包括以下信息：•任务进度：记录每个生产任务的开始和完成日期。

•任务状态：指示任务是否已完成、延迟或暂停。

•产量情况：记录每个任务的实际产量。

•资源利用率：计算每个任务所使用的资源的效率。

通过生产进度表，生产部门可以随时了解各个生产任务的进展情况，及时发现问题并采取措施进行调整，以确保生产计划的顺利执行。

3. 质量检验表质量检验表用于记录和评估产品的质量情况。

它通常包括以下内容：•产品信息：包括产品名称、规格等。

•检验项目：列出需要检验的项目和标准。

•检验结果：记录每个检验项目的实际结果。

•不合格品处理：记录不合格品的处理方法。

质量检验表的制定是为了确保产品质量符合标准要求，并及时发现和处理不合格品。

它可以帮助企业追踪产品的质量状况，改进生产过程，提高产品质量。

4. 原材料采购表原材料采购表用于记录和管理原材料的采购情况。

它通常包括以下信息：•原材料信息：包括原材料名称、规格、数量、供应商等。

•采购日期：记录原材料的采购日期。

•采购合同：记录与供应商签订的采购合同及其相关信息。

•采购价格：记录每个原材料的采购价格。

原材料采购表的制定是为了确保企业按时、足量地采购所需的原材料，并与供应商建立良好的合作关系。

它可以帮助企业有效管理原材料采购流程，降低采购成本。

5. 设备维护表设备维护表用于记录和管理生产设备的维护情况。

不良品跟踪表

锻造
锻造
机加工
沈建东
2
大连U型叉ຫໍສະໝຸດ 锻造锻造3
4
15.5.13
DB-FL-307
库存
库存
锈斑
2147 车加工返修
机加工
陈娜
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
江苏利普机械有限公司
15
16
17
18
江苏利普机械有限公司
备注
江苏利普机械有限公司
江苏利普机械有限公司不良品跟踪记录表
序发生日期号 1 产品型号发生工序发生班组不良问题描述
钻孔平面不平整，钻孔后导致孔产生歪斜杆部
不良数量
处理后统计处置意见
改善钻孔工装，在产品定位面垫1mm 铁皮再进行钻孔。
处置车间
填表人
跟踪验证结果
不良数量
合格数量
报废数量
跟踪人
大连U型叉

PMC部门需掌控各部门表单汇总

PMC需掌控的各部门表单汇总
环节计划链
物料链品质链技术链生产链
预期效果
1、缩短产品周期
2、客户满意度
1、降低物料周转天数
2、减少库存 3、降低损耗
1、品质异常快速响应
2、品质不良数据按PO统计
1、资料的及时与准时
2、异常的快速处理
3、产前准备
1、生产信息准确、及时
2、按时、按量、保质完成生
业务部
每天8：00前更新完每天一次
每周四15：30
每周一次
业务部每日17：00
每天一次
PMC部每日15：00
每天一次
PMC部 PMC部
每日10：00 每日10：00
每天一次每天一次
PMC部新产品
不定时
仓库
每日10：00
每天一次
PMC部每天下班前
每天一次
PMC/生产每天10：00
每天一次
1 来料不良统计表
2 制程异常统计表
3 成品检验不良统计表
4 客诉统计
5 退货统计 1 BOM表 2 作业指导书 3 标准产能表 4 设备异常统计表 5 工装夹具统计表 6 ECN变更 1 生产日报表
2 每小时效率统计表
3 异常统计表
4 工序交接表
5 每日入库统计表
统计单位
完成时间
提交频率
指标
业务部业务部
品质/生产发料不良时
不定时
生产
不定时
不定时
采购
新物料
不定时
仓库
每天9点/12点/19点每天三次
仓库
每天9点/12点/18点每天三次
品质
发现不良

生产计数表格-概述说明以及解释

生产计数表格-范文模板及概述示例1:标题：生产计数表格：提高生产效率的利器引言：在如今的现代工业生产中，提高生产效率是企业和组织追求的重要目标之一。

而生产计数表格作为一种管理和追踪生产数据的工具，正日益被广泛运用。

本文将介绍生产计数表格的定义、用途及优势，并探讨如何有效运用生产计数表格提高生产效率。

一、生产计数表格的定义和用途：1. 定义：生产计数表格是一种记录和展示生产数据的表格形式，包括生产数量、生产周期、被废品、设备利用率等数据。

2. 用途：a. 监控生产量：生产计数表格可以帮助企业准确记录和追踪每个工序或产品的生产数量，从而实时了解生产情况。

b. 分析生产效率：通过生产计数表格可以对比不同时间段、不同产品线的生产效率，为优化生产过程提供数据支持。

c. 管理废品：生产计数表格中的废品项可帮助企业监控废品率，并及时采取措施防止废品数量过多，降低成本。

d. 设备管理：生产计数表格还可以记录设备的开机时间、计划维护时间等信息，提高设备利用率和生产效率。

二、生产计数表格的优势：1. 数据准确性：生产计数表格可以确保生产数据准确记录，避免人工记录误差和遗漏。

2. 实时追踪：生产计数表格能够实时记录和展示生产数据，帮助企业及时了解生产情况，快速做出应对和调整。

3. 数据分析：生产计数表格的数据可用于产出分析、效率评估和决策支持，帮助企业优化生产过程和制定相应策略。

4. 沟通和协作：生产计数表格能够为团队成员提供一个共享的数据平台，便于沟通交流和协同工作。

三、如何有效运用生产计数表格提高生产效率：1. 设定明确的指标：根据企业的生产目标和要求，确定关键的生产指标，如产量、废品率等，并在计数表格中设定相应的监控点。

2. 实施及时记录：确保生产人员及时、准确地记录生产数据，并避免记录过程中的错误和漏项。

3. 数据分析与反馈：对生产计数表格中的数据进行定期分析，找出生产过程中的瓶颈和改进点，并及时反馈给相关部门和人员。

供应商审核记录跟踪表(SQE)

6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？
6.检查测量和测试设
备
6.2
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术员、制造商名称、型号及出厂
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
6.4 6.5
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要经过检查和检定现？场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
2.9 所有用于提供证据的检验记录是否规定保存期限？
3.合同评审
3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？
5.仓库管理、标识和可追溯
性
5.1 5.2 5.3 5.5
仓原库材是料否是整否齐可有以序回，溯实到物材与质标证签明上或的收内货容人保?是持否一按致照?先进先出的原则发放使整用个?制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性和可追溯性? 是否有仓库管理制度或相关文件指导操作？成品是否按先进先出原则进出并实现可追溯性？
现场使用检测仪器的编号及检定状态标识（标识不可丢失，有效期明
4.测量仪 4.2 确）；
器、器具
所有检测仪器，必须有作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
管理
测试工装的编号及履历建立（货架标识，区分管理）； 4.3 所有工装必须作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
4.4 测试工装的检定&校准年度计划
1、客户产品图纸的确认（在开发初期，须对图纸上的每个尺寸及技术要 1.2 求进行确认，是否能够满足，尤其是生产稳定性的满足能力）；
2、建立外来图纸的统计台账管理；
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC控制点） 2.1 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步）外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件焊接位置，角度等等（结合不良件对比）

销售员,生产计划单

销售员,生产计划单这是某纺织厂的主要的组织机构：生产管理部：计划处，调度处，前纺车间，细纱车间，筒摇车间，准备车间，布机车间，整理车间经营贸易部：供应处，销售处，供销办公室通过走访该纺织厂，了解该纺织厂在生产、销售、采购等方面的主要工作流程生产业务介绍①业务流程生产监管流程物料交接流程外协加工流程②信息载体③生产业务介绍? 业务简介生产管理部计划处、调度处负责，主要职能有编制生产计划，监督生产进度，根据市场信息及产品需求变化，及时调整生产计划，负责生产过程中的生产指挥、调度、协调工作，保障车间生产的顺利进行，与销售部合作，预测设备了机情况，结合每个订单的品种、数量和财务部提供的订单产品单位利润率，测算实际利润，按最大利润率原则确定订单的选择和安排生产，使订单利润最大化。

? 业务内容生产计划的制订根据销售计划、现有库存制订下月的《月生产作业计划》。

若销售部追加订单或修改销售计划，则生产部协调在生产线的产品和新接订单，根据剩余设备生产能力，调整生产计划。

生产调度生产计划制定后，下达给车间、供应部、工艺质量部、财务部等，车间调度员据以排产，以生产指令单的形式下达给各工段。

各车间根据计划领料、安排开机。

统计员统计车间各品种产品开机状况，生产部据以安排明天或今后几天的开台数量。

统计工序产量。

供应部根据产品的生产安排及仓库上报的日报表，确定原棉各等级采购量。

生产部通过《生产日报表》反映生产计划的执行情况。

销售订单利润评估销售部提供订单产品、数量，财务部计算每个产品的利润，生产部核准近期可能的改台量，通过自主开发的评估软件测算最大利润订单，确定签单品种。

? 主要信息载体月生产作业计划生产日报表月度生产报表设备开台表销售业务介绍①业务流程销售员销售流程办事处销售流程物资调拨流程②信息载体由经营贸易部销售处负责，主要工作有销售合同签订、公司产品的调拨、开展市场调查研究、企业公关活动和宣传、促销、营销管理等工作，下设无锡、佛山、石狮三个办事处，与总厂销售处共同组成全厂的销售网络。

ISO9001内审问题跟踪表

1、无离岗记录表；
2、现场SOP审核、批准未签字；
生产部
3、现场6S零乱：整机状态标识不明、物料放置压线；重做；
5、无生产日报记录；
6、生产部按生产计划生产，未关注系统每日生产任务单；
品质部新修改的程序文件未正式受控（审核中），新增的现场记录表单，无表单编号；
管理层
1、《内外部环境分析报告》、《相关方需求期望识别评价报告》、《经营风险机遇分析评估报告》未更新； 2、组织知识收集一览表未更新； 3、PDCA过程方法培训未实施； 4、公司质量方针未现场揭示。
2019.04.18
后续增加外审前两个工作日
人力资源中心 2、无新员工、特殊岗位员工、转岗员工记录清单；
3、培训签到表新旧表单混用；
完成日期
外审前两个工作日
2019.04.16 后续文件更新评审
外审前两个工作日
已实施即日开始 2019.04.30 2019.04.17 2019.04.16 2019.04.18 2019.04.17 2019.04.30
2019.04.12内审问题点
部门
问题点
1、成品仓无法识别产品类型；
仓储部
2、原材料货架标识内容未完善； 3、来料待检区放置杂物；
4、采购入库单无封面标识，未分月度进行整理；
1、月度生产计划表未审核； PMC
2、OEM订单评审未按流程实施评审；
采购部物料样品验证OK后，无样品承认书给到相关部门签字，由品质保留存档留样。
1、记录表单名称与《设计和开发控制程序》文件要求不一致；研发中心
2、无《技术移交资料清单》；
1、新产品设计和开发前，无《市场可行性分析报告》；营销中心
2、未进行顾客满意度调查分析统计；

产品质量跟踪制度

第一章管理总则第一条目的：为保证产品质量信息、工艺技术信息的保存，有利于产品质量的改进和持续改进，追溯产品的各个生产过程，特制定本规定。

第二条适用范围：质量管理部是产品质量跟踪制度的归口管理部门，技术部、市场部是质量跟踪制度的接口管理部门。

第三条术语和定义：产品质量跟踪包括原辅材料、生产过程、产品质量（物理指标、化学指标、外观指标）、生产工艺条件及客户端使用情况等。

第四条职责分工：当班质检员负责产品质量（物理指标、外观）的检测、记录和整理，填写质量跟踪单；化验员负责物理指标检测；长白班质检员负责质量整理工作；质量主管负责日常质量跟踪管理工作。

第二章工作内容与管理要求第一节产品跟踪单的管理第五条产品质量跟踪记录单的物理强度等项目由质检员负责填写，抄纸作业班长对纸辊的外观纸病协助填写。

对于记录工艺技术条件，查看工艺单。

第六条产品质量跟踪记录单随纸辊到分切复卷工段。

分切复卷对产品质量跟踪记录单依据分切情况填写，内容包括成品辊的辊号、规格、接头数目、重量等项。

第七条分切填写产品质量跟踪记录单后，送回质检部，质检部存档。

第八条质量管理部主管负责日常产品的统计和分析工作，定期做全面质量跟踪分析（原辅1h材料、抄造过程和客户段）。

第二节客户端产品质量管理第九条长白班质检员负责按照客户号分类整理产品质量情况。

第十条质量主管及时和市场部沟通，产品在客户段的使用情况。

第十一条质量主管负责质量异议情况的定期整理，及时和生产、产品部沟通。

第三章附件第三十二条支持性记录（表单）1.产品质量跟踪单（电子版）2.检测记录本（电子版）3.质量统计表（电子版）4.质量整理表（电子版）第四章附则第三十四条此文件的最终解释权归质量管理部。

第三十五条此文件经质量管理部编制，质量管理部部长审核，主管经理经理文件审批后执行，修订时亦同。

第三十六条此文件于年月日起实施运行。

（新工艺、新装置、新技术、新产品）2h3h。