公司方针目标教学文案

二0一五年度公司方针目标

根据集团公司发展战略规划和实际情况，结合当前国际国内的经济形势，经公司董事会研究，确定2015年度方针目标如下：

一、经营方针

以市场为导向，以效益为中心开展各项工作。提升产品的先进性，提高设计质量和过程控制质量，强化基础管理，规范业务流程，加强绩效考核。

二、主要经济指标

集团公司全年完成销售收入万元，实现税金万元，实现利润万元。

三、主要措施

1.营销管理

积极开发新产品，提高配套份额；不断开发新市场，提升销售业绩。加强对销售人员培训，提高人均销售额。

(1) 2015年主机市场占有率提高10%；

a.开发新市场个；

b.开发风力发电等新领域；

c.积极恢复增加份额减少的老市场的供货。

(2) 三项资金占用额比2014年下降30%

a.重点是成品库库存、周转库库存、未开发票，清欠一年以上未发生业务的客

户。

b.每月下达压缩指标,并考核。

(3)销售责任的三包索赔额同比降低20%，每季度考核。降低销售费用，万元回款比2014年降低10%。

2. 质量管理

以分厂为主体，重点解决市场产品故障，规范产品失效模式的判定、分析、考核，改进产品设计、过程控制，设计、制造原因三包索赔额比2014年降低35%。

(1)加强过程控制和PDI检验，进一步降低零公里PPM值。交付产品零公里PPM≤；三包期产品故障率≤ %；

(2)提高产品总成一遍试验合格率；产品总成一次交检合格率≥98%;

a.组织按规范的作业指导书对员工进行培训，规范作业流程，提高质量合格率

水平和工作效率。

b.完善工装、夹具。

（3) 降低内部质量损失，提升主要工序的质量指标；

(4) 进货物资检验项目齐全率100%；错漏检率不高于2%；加强三包退回产品中对供方的责任认定和索赔。

3.成本管理

制定有效措施和全方位的开支标准，严格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潜力，提高经济效益。贯彻公司财务工作统一管理、分厂制核算的要求，进一步理顺、完善规范分公司的财务管理体系，完善落实各项监督制度和考核制度，准确及时做出分厂成本分析，真实反映经营成果。

(1)管控流动资金的占用

a.降低销售成本压缩三项资金占用5000万元，减少利息支出300万元；压缩销售费用40万元（走访费、招待费、开发费、会议费、差旅费、工资等）；

b.减少生产资金占用200万元；

c.减少采购物资储备资金200万元。

(2)采购成本降低1.5%；

(3)利用新材料、新工艺、改进产品结构节约成本200万元;

(4)降低外部质量索赔，外部质量损失比2014年降低35%，半年考核一次；

(5)加强生产过程的成本控制，核定产品材料定额，控制材料、产品废品率，细化考核，减少材料成本支出，节能减排。

a.主要原材料利用率提高2%；

b. 节约能耗，降低电费、燃气费、蒸汽费等支出。

(6)提高工作效率，推行一人多岗，精简人员，降低人力成本。

(7)压缩各项管理费用，降低非生产性开支20万元；

(8)合理调度和使用好资金、融资成本比2014年降低100万元；

(9)按制度加强账物管理，确保公司财产不受损失。细致工作，跟踪目标落实，准确及时作出成本分析。

a.加强物资管理，成品库、半成品库、原材料库帐物符合率不低于99.5%；

b..财务成品会计与材料会计每月与仓库保管员对帐，对发现问题及时纠正；

c.每半年组织全部清库一次，平日不定时抽查帐实情况；

d.每月要定时检查各仓库保管员的帐帐、帐实情况；

e.加强物价管理，对购入原材料的价格认真审核，对不符合公司规定价格的一律退回，不予记帐；

f.对不按规定使用增值税专用发票购入的物资，一律在原价格的基础上下调15%以上记帐。

4. 产品研发

开发高端、节能型产品；产品开发标准化；健全过程工艺文件。

(1)全年开发A类新产品不低于60个，实现销售额2000万元；开发B类新产品不低于90个，实现销售额1000万元。新产品开发全年实现利润100万元。

(2)理顺开发思路，明确开发重点和领域；

(3)加强、加快技术革新项目（耐高温中冷器、EGR、ATS、新型结构重卡等）的研发、储备、应用，提高产品设计的先进性和可靠性；

(4)积极适应市场，重点开发工程机械国Ⅲ和重卡国Ⅳ产品；

(5)降低设计成本的研究，提高经济效益200万元；

(6)优化发电机组的结构和标准化设计。

5.生产管理（含设备、安全、节能减排）

以分厂为主体，提高生产计划的准时率，严格原材料定额的考核，降低内部质量损失。加强生产过程控制，提升可视化、标准化操作，推进CPS（每个分厂可试点两道工序），提高生产效率，确保实现安全生产。

(1)生产计划完成率≥98%;产品品种完成率≥95%; 准时交付率100%；

a.对零部件做好产能分析，分析出瓶颈过程和产品，并采取相应的措施，提高零部件的能力，缩短生产和供货周期;

b.确保零部件的安全库存，制定一个合理的目标;

c.每月在销售计划提报月度计划后，针对每个主机厂家制定合理的零部件计划，预计出合理的零部件生产计划，避免一些零星计划的重复;

d.完善原材料、物资消耗定额，加强管理考核，降低生产成本200万元。

(2)人均劳动生产率同比提高10%以上（日产能）

a.提高设备利用率，根据生产需要增加部分设备；

b.根据岗位需要定期组织培训，提高操作技能。