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公司经营分析工作报告ppt模板
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2.5 主要考核指标的表现
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KEY POINT
40%
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关键词
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分 析 ANALYSIS
报告
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03
存在问题和形势分析
当前主要存在的问 题当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
3.1 当前主要存在的问题
公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
经营分析汇报ppt模板
比增长XX%。 02
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。
企业经营分析报告PPT模板
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
经营分析报告（模板）
汇报人：XX
汇报XX：XX
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 LO管理G体O系
背景说明 01
Background Description
经营分析 02
business analysis
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
区域
东北大区 华北、山东大区
华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算
一季度完成
累计完成比率
LOGO
控股公司1销售收入一季度分析
因素树
预算 实际数
16331223
1
销售收入
结论：
13721223
1
RC系列产品
261 0 1
BAMS
BAMS产品处于用 户试用阶段，尚未 实现销售收入。
期初数
期初数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期末数
期末数
LOGO
单位：万元
变动额
变动额
一季度应收账款分析
LOGO
金额 比例
半年内
一年内
二年内
二年以上
单位：万元
合计
企业应收账款中，半年以内应收账款占93.72%，达到公司年度经营计划的要求。
应收账款前十名客户情况表
单位：元
客户名称
金额
账龄
占应收账款总额
实际
2月份 3月份
合计
偏差额
LOGO
控股公司1一季度成本分析
LOGO
预算 实际数
1007
545
1
生产成本
881
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
经营分析报告（模板）
汇报人：XX
汇报XX：XX
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 LO管理G体O系
背景说明 01
Background Description
经营分析 02
business analysis
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
区域
东北大区 华北、山东大区
华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算
一季度完成
累计完成比率
LOGO
控股公司1销售收入一季度分析
因素树
预算 实际数
16331223
1
销售收入
结论：
13721223
1
RC系列产品
261 0 1
BAMS
BAMS产品处于用 户试用阶段，尚未 实现销售收入。
期初数
期初数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期末数
期末数
LOGO
单位：万元
变动额
变动额
一季度应收账款分析
LOGO
金额 比例
半年内
一年内
二年内
二年以上
单位：万元
合计
企业应收账款中，半年以内应收账款占93.72%，达到公司年度经营计划的要求。
应收账款前十名客户情况表
单位：元
客户名称
金额
账龄
占应收账款总额
实际
2月份 3月份
合计
偏差额
LOGO
控股公司1一季度成本分析
LOGO
预算 实际数
1007
545
1
生产成本
881
经济活动分析报告PPT课件(PPT34页)
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
LOGO
1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾，寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 （某一要素）
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
LOGO
五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
七、结构
• 标题 • 前 （导）言 • 主体 • 结尾 • 落款
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围：
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划，保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平，提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
LOGO
三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
LOGO
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾，寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 （某一要素）
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
七、结构
• 标题 • 前 （导）言 • 主体 • 结尾 • 落款
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围：
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划，保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平，提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
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三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
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经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
公司财务状况经济总结分析ppt
1.资产负债分析
2.4 所有者权益情况
项目名称
本期
与上年同期比
金额
占负债和权益总额百分比(%)
金额
占负债和权益总额百分比(%)
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益
资本公积主要为某公司合资时资产评估与账面之间的差额部分。
03
成本费用及利润的情况
3.成本费用及利润的情况
3.1 成本收入分析
收入方面：。成本方面：
板块3
收入方面：成本方面：
板块
板块
收入方面：成本方面：
板块2
3.成本费用及利润的情况
3.1 成本收入分析
类别或品种
主营业务收入
主营业务成本
本年度
上年度
增减额
本年度
上年度
增减额
3.成本费用及利润的情况
43.5%
42.3%
38.8%
60.6%
31.60%
39.3%
61%
营业外支出
04
现金流量分析
4.现金流量
4.1 货币资金构成
截止6月底货币资金总额00万元，其中自有资金00万元，专项资金00万元。
截止6月底短期定期存款共计00万元，其中自有资金00万元，专项资金00万元。
4.现金流量
4.2 现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额 截止6月底经营活动产生的现金流量净额为2684万元，扣除将一年期的定期存款转入货币资金的3000万后实际净额为-316万元。
总体情况
2022年集团公司上半年合并营业总收入00万元，完成年度预算00万元的46.91%。主营业务成本00万元完成年度预算00万元的00%。
2.4 所有者权益情况
项目名称
本期
与上年同期比
金额
占负债和权益总额百分比(%)
金额
占负债和权益总额百分比(%)
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益
资本公积主要为某公司合资时资产评估与账面之间的差额部分。
03
成本费用及利润的情况
3.成本费用及利润的情况
3.1 成本收入分析
收入方面：。成本方面：
板块3
收入方面：成本方面：
板块
板块
收入方面：成本方面：
板块2
3.成本费用及利润的情况
3.1 成本收入分析
类别或品种
主营业务收入
主营业务成本
本年度
上年度
增减额
本年度
上年度
增减额
3.成本费用及利润的情况
43.5%
42.3%
38.8%
60.6%
31.60%
39.3%
61%
营业外支出
04
现金流量分析
4.现金流量
4.1 货币资金构成
截止6月底货币资金总额00万元，其中自有资金00万元，专项资金00万元。
截止6月底短期定期存款共计00万元，其中自有资金00万元，专项资金00万元。
4.现金流量
4.2 现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额 截止6月底经营活动产生的现金流量净额为2684万元，扣除将一年期的定期存款转入货币资金的3000万后实际净额为-316万元。
总体情况
2022年集团公司上半年合并营业总收入00万元，完成年度预算00万元的46.91%。主营业务成本00万元完成年度预算00万元的00%。
XX项目经济活动分析模板.pptx
平津高速三期项目经济活动分析报告
各工区合同额度分配表（单位：万元） 3、剩余工程产值情况 截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值 万元,其中已完未验 万元未计入，各工区合计剩余产值 万元。其中：第一工区剩余 万元，第二工区剩余 万元，第三工区剩余 万元。 剩余工程产值情况表（单位：万元）
合同内完成
合同外完成
合同外完成明细
完成产值合计
Ⅰ类变更
Ⅱ类变更
材料价差
包干费
平津高速三期项目经济活动分析报告
业主验工情况统计表（单位：万元）
项目编号
项目名称
合同总价
总工作量
本年完成
开累完成
剩余价值
第100章
总 则
1016
1016
第200章
路 基
3987
3987
第300章
平津高速三期项目经济活动分析报告
完成的形象进度（截止2009年12月底）
序号
项目名称
单位
设计数量
完成数量
完成比例
备注
1
路基填方
万立方米
66
61.8
94.00%
2
路基挖方
万立方米
56.1
52
93.00%
3
附属浆砌片石
方
18620.73
0
0.00%
4
附属混凝土
方
3185.24
0
0.00%
5
垫层
前 言
根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下：
经济活动分析会PPT
广深线接触网 广深铁路股 裂纹杆更换2期 份有限公司
合同金额 （万元）
159.9
签订日期
2015.12.09
合同执 行状态
竣工
备注
在走决算 流程
广深线接触网 广深铁路股
9
支柱及拉线防 份有限公司
3.6
护墩整治
广深港客运专 广州铁路
线小乌变电所 （集团）公
10
四个供电臂接
司
触网加装架空
827.66
避雷线
合同名称
厦深线货 场货物线 接触网改
造
广深线中 心锚结改
造
合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
公司
合同金额 （万元）
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
竣工
备注
在走决算 流程
已决算
广深线接 触网支柱 加装防护
措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
行业PPT模板：/hangye/ PPT素材下载：/sucai/ PPT图表下载：/tubiao/ PPT教程： /powerpoint/ Excel教程：/excel/ PPT课件下载：/kejian/ 试卷下载：/shiti/
一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
PPT模板下载：/moban/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT背景图片：/beijing/ 优秀PPT下载：/xiazai/ Word教程： /word/ 资料下载：/ziliao/ 范文下载：/fanwen/ 教案下载：/jiaoan/
合同金额 （万元）
159.9
签订日期
2015.12.09
合同执 行状态
竣工
备注
在走决算 流程
广深线接触网 广深铁路股
9
支柱及拉线防 份有限公司
3.6
护墩整治
广深港客运专 广州铁路
线小乌变电所 （集团）公
10
四个供电臂接
司
触网加装架空
827.66
避雷线
合同名称
厦深线货 场货物线 接触网改
造
广深线中 心锚结改
造
合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
公司
合同金额 （万元）
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
竣工
备注
在走决算 流程
已决算
广深线接 触网支柱 加装防护
措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
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一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
PPT模板下载：/moban/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT背景图片：/beijing/ 优秀PPT下载：/xiazai/ Word教程： /word/ 资料下载：/ziliao/ 范文下载：/fanwen/ 教案下载：/jiaoan/
公司企业经营分析工作汇报PPT授课课件
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
下阶段工作思路
20XX
经营分析工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：20XX年
的'画面
，至今
不肯忘
怀。
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了
那个让 太多温
人休憩 情的地
方被人——们家赋。予忙而了碌我太的却多一朝温天着情的与的人家地们相方以反各—的—自方家的向。方，而式也我奔因却向此朝那看着个到与让了家人在相休两反憩点的被一方人线向们的，赋忙惯也予碌常因了的中此太一不看多天一到温的样了情人的在的们两地'画以点方面各一—，自—线至的家的今方。惯不式而常肯奔我中忘向却不怀那朝一。个着样让与的人家'画休相面憩反，被的至人方今们向不赋，肯予也忘了因怀太此。多看温到情了的在地两方点—一—线家的。惯而常我中却不朝一着样与的家'画相面反，的至方今向不，肯也忘因怀此。看到了
那个让 太多温
人休憩 情的地
方被人——们家赋。予忙而了碌我太的却多一朝温天着情的与的人家地们相方以反各—的—自方家的向。方，而式忙也我奔碌因却向的此朝那一看着个天到与让的了家人人在相休们两反憩以点的被各一方人自线向们的的，赋方惯也予式常因了奔中此太向不看多那一到温个样了情让的在的人两地'画休点方面憩一—，被—线至人家的今们。惯不赋而常肯予我中忘了却不怀太朝一。多着样温与的情家'画的相面地反，方的至—方今—向家不，。肯也而忘因我怀此却。看朝到着了与在家两相点反一的线方的向惯，常也中因不此一看样到的了'画在面两，点至一今线不的肯惯忘常怀中。不一样
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
下阶段工作思路
20XX
经营分析工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：20XX年
的'画面
，至今
不肯忘
怀。
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了
那个让 太多温
人休憩 情的地
方被人——们家赋。予忙而了碌我太的却多一朝温天着情的与的人家地们相方以反各—的—自方家的向。方，而式也我奔因却向此朝那看着个到与让了家人在相休两反憩点的被一方人线向们的，赋忙惯也予碌常因了的中此太一不看多天一到温的样了情人的在的们两地'画以点方面各一—，自—线至的家的今方。惯不式而常肯奔我中忘向却不怀那朝一。个着样让与的人家'画休相面憩反，被的至人方今们向不赋，肯予也忘了因怀太此。多看温到情了的在地两方点—一—线家的。惯而常我中却不朝一着样与的家'画相面反，的至方今向不，肯也忘因怀此。看到了
那个让 太多温
人休憩 情的地
方被人——们家赋。予忙而了碌我太的却多一朝温天着情的与的人家地们相方以反各—的—自方家的向。方，而式忙也我奔碌因却向的此朝那一看着个天到与让的了家人人在相休们两反憩以点的被各一方人自线向们的的，赋方惯也予式常因了奔中此太向不看多那一到温个样了情让的在的人两地'画休点方面憩一—，被—线至人家的今们。惯不赋而常肯予我中忘了却不怀太朝一。多着样温与的情家'画的相面地反，方的至—方今—向家不，。肯也而忘因我怀此却。看朝到着了与在家两相点反一的线方的向惯，常也中因不此一看样到的了'画在面两，点至一今线不的肯惯忘常怀中。不一样
经济活动分析模板.ppt
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）
比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 （元/千千瓦）
热价 （元/吉焦）
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因及采取的措施，节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资（集团）有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）
比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 （元/千千瓦）
热价 （元/吉焦）
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因及采取的措施，节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资（集团）有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
公司企业经营分析工作汇报讲课PPT课件
目录/contents
01 总体经营情况 02 经营亮点分析 03 存在问题和形势分析 04 下阶段工作思路
PART 01
总体经营情况
总体经营情况
今年1—10月份，公司业务完成情况：
总体经营情况
总体经营情况
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标， 全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平
赞过它
，更没
有谁欣
赏它。
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合
没有牡 花的幽
丹的高 香，更
贵，没 没有玫
瑰有花百书那合房样花的高的角傲幽落，香，它，挺除更立了没着平有一凡玫株虎，瑰尾还花兰是那书。平样房它凡高的没。傲角有以，落牡至它，丹于除挺的客了立高人平着贵来凡一，访，株没，还虎有也是尾书百无平兰房合一凡。的花夸。它角的赞以没落幽过至有，香它于牡挺，，客丹立更更人的着没没来高一有有访贵株玫谁，，虎瑰欣也没尾花赏无有兰那它一百。样。夸合它高赞花没傲过的有，它幽牡它，香丹除更，的了没更高平有没贵凡谁有，，欣玫没还赏瑰有是它花百平。那合凡样花。高的以傲幽至，香于它，客除更人了没来平有访凡玫，，瑰也还花无是那一平样夸凡高赞。傲过以，它至它，于除更客了没人平有来凡谁访，欣，还赏也是它无平。一凡夸。
“123”工程建设有待加强 主要表现在示范网点、专区标准化建设 还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不 一等。
存在问题和形势分析
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
存在问题和形势分析
输入标题内容 经营业绩优 品牌形象优
输入标题内容 自主创新能力强 市场开拓能力强
01 总体经营情况 02 经营亮点分析 03 存在问题和形势分析 04 下阶段工作思路
PART 01
总体经营情况
总体经营情况
今年1—10月份，公司业务完成情况：
总体经营情况
总体经营情况
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标， 全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平
赞过它
，更没
有谁欣
赏它。
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合
没有牡 花的幽
丹的高 香，更
贵，没 没有玫
瑰有花百书那合房样花的高的角傲幽落，香，它，挺除更立了没着平有一凡玫株虎，瑰尾还花兰是那书。平样房它凡高的没。傲角有以，落牡至它，丹于除挺的客了立高人平着贵来凡一，访，株没，还虎有也是尾书百无平兰房合一凡。的花夸。它角的赞以没落幽过至有，香它于牡挺，，客丹立更更人的着没没来高一有有访贵株玫谁，，虎瑰欣也没尾花赏无有兰那它一百。样。夸合它高赞花没傲过的有，它幽牡它，香丹除更，的了没更高平有没贵凡谁有，，欣玫没还赏瑰有是它花百平。那合凡样花。高的以傲幽至，香于它，客除更人了没来平有访凡玫，，瑰也还花无是那一平样夸凡高赞。傲过以，它至它，于除更客了没人平有来凡谁访，欣，还赏也是它无平。一凡夸。
“123”工程建设有待加强 主要表现在示范网点、专区标准化建设 还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不 一等。
存在问题和形势分析
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
存在问题和形势分析
输入标题内容 经营业绩优 品牌形象优
输入标题内容 自主创新能力强 市场开拓能力强
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单位：吨 ％
综合利用 项目
×季度 上年同期 产量
粉煤灰
利用量
利用率 %
同比增 （减）
本年累计 上年同期 同比增减
产量
脱硫石膏
利用量
利用率 %
六、下期经营工作计划
（一）下期经营情况预测
单位：万元 ％
时间 收入 成本
人工 成本
利润
对外创 收率％
下一季度
全年
（二）工作计划
• 1.×××××× • 2.×××××× • 3.××××××
修理成本
工程成本
运输成本 装卸成本 劳务成本
加工成本
上年同期 累计
同比 增（减）
合计
同比增 （减）%
单位：万元
年度预算
完成年度 预算%
累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（四）管理费用分析
项目 差旅费
办公费 业务招待费
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
内部收入
占总收入 %
其中:
商品销售 收入
修理收入
运输收入
装卸收入
项目
本年 累计
工程收入
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
加工收入
……
外部收入
占总收入 %
其中:
综合利用
项目
商品销售 收入 产品销售 收入
医疗保险费用 补充医疗保险
工伤保险费 生育保险 企业年金
合计
上年同期
同比增
累计
同比增（减） （减）%
年度预算
完成年度 预算%
职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（二）税费上交情况
税费上交情况分析
五、综合利用工作情况
（一）综合利用报表
完成年度 预算%
项 目 本年累计
三、主营 业务利润
四、其他 业务利润
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
五、投资 收益
六、营业 外收支净 额
七、所得 税
八、利润 总额
（二）收入分析
单位：万元
项目
本年 累计
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%
四、职工薪酬和税费
（一）职工薪酬分析
单位：万元
项目
本年累计
期末职工平均 人数
其中：全民职 工（人）
集体职工（人）
长期合同工 （人）
其 它（人）
上年同期 同比增（减） 同比增
累计
（减）%
年度预算
完成年度 预算%
工资
项目
本年累计
职工福利费
工会经费
职工教育经费 基本养老 保险费 提取住房 公积金 失业保险金
七、存在的问题及应对措施
（一）存在的问题
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
（二）应对措施
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
谢谢大家！
修理收入
工程收入
本年 累计
上年同 期完成
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
服务收入
其它收入
……
合计
累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析
×××××××
（三）主营业务成本分析
项目
本年累计
综合利用成本 商品销售成本
**公司 经济活动分析
*****公司
汇报材料
一、综合概述
主要经营指标完成情况简表
收入（万元）
×季度 累计
对外创收（万元）
×季度
累计
创收率 %
利润总额 （万元）
×季度 累计
资产总额 （万元）
年初 期末
上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、 综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。 （二季度、三季度、四季度）
（六）资产负债情况分析
项目
总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 总负债 应付账款 其他应付款
借款 预收账款
净资产 资产负债率%
期末数
上年同期 期末数
同比增（减）
同比增 (减)%
单位：万元
年初数
同年初增 （减少）
资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情 况分析
×××××××
（一）收入、成本、利润总额分析
累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进 度差异对比分析
××××××××
项目
本年累计
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
一、收入
本期 预算
主营业 务收入
二、 成本费用
营业费用
管理费用
财务费用
销售税金 及附加
成本费 用合计
单位：万元
完成本 期预算
年度 预算
折旧费 财产保险费用 低值易耗品摊销 劳动保护费
工资 各项工资附加
税金 其他 合计
本年累计
上年同期累计 同比增（减）
单位：万元
年度预算 完成年度预算%
累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（五）利润分析
• 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 • 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 • ×××××××
累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综 合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一 季度除外）
二、主要生产经营情况
1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.×××××××××
二、资产、效益情况