出口退税系统无纸化功能操作说明书

第1章.操作说明

1.1数字签名设备说明

1.无纸化试点企业申报数据时，需要电子签名设备，金税盘或者税控盘。

2.使用不同设备，需要安装相应设备驱动程序。

3.无纸化试点企业生成申报数据时，必须连接数字签名设备。

1.2启用数字签名并设置密码

一、启用数据签名：

1.在税务机关取得任意反馈数据，读入税务机关反馈数据，在“企业扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时，根据起始日期、截止日期及标志，判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业，当被认定为无纸化试点企业时，默认启用数字签名。

2．如未能及时取得反馈数据，需启用数字签名生成申报数据时，可手动启用数字签名。启用方法：“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”→“功能配置”→“数字签名”中，勾选“启用数字签名”。

二、设置签名设备密码：如已启用数字签名，则需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写签名设备密码，并点击确认，完成设置。

图表 1：菜单

图表 2：生产企业出口退税申报系统配置界面

图表 3：外贸企业出口退税申报系统配置界面

1.3生成申报数据

启用数字签名后，在生成申报数据时，连接数字签名设备，生成申报数据即可，生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。

注：如在生成数据过程中有错误提示，则需根据错误提示调整后，重新生成申报数据。

第2章.常见错误

图表 4：错误提示样例

1.错误提示：没有安装USBKEY驱动，找不到USBKEY的驱动程序。

原因及解决办法：未安装设备驱动，或驱动不匹配，重新安装与签名设备相匹配的驱动程序。

2.错误提示：COM组件异常，请确认签名设备驱动程序是否已经安装。

原因及解决办法：驱动安装不正确，需重新安装“证书应用安全客户端控件”。

3.错误提示：检测KEY状态——未插USBKEY（0xA7）。

原因及解决办法：未插USBKEY，或者未完全插好。重新连接签名设备，并确保驱动程序已识别该设备。

4.错误提示：打开设备时验证用户口令——未知错误（0x30000578）。

原因及解决办法：签名设备密码配置不正确，需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

5.错误提示：打开加密设备时验证用户口令——您还有x次重试机会(0x381063Cx),请在《系统参数设置与修改》中设置正确的电子数据签名设备密码。

原因及解决办法：签名设备密码设置不正确，需在“系统维护”－“系统配置”－“系统参数设置与修改”－“功能配置II”－“数字签名”－“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

注：提示信息中的“x”为剩余重试次数，当“x”值为零时，签名设备将被锁死。

6.错误提示：USBKEY已锁死，PIN验证错误次数达到最大值。

原因及解决办法：以错误的密码访问签名设备达到最大次数，导致签名设备锁死。需到设备发放部门解锁设备。

注：不同数字签名设备，提示信息可能会有区别。

第3章.申报平台操作

生产企业无纸化操作

`用户在生成申报数据时，在申报系统中选择“远程申报”，路径会自动默认企业在系统参数中配置的远程申报地址。如图所示：

图1-1

点击“确定”后，出口退税申报系统会将预申报数据自动生成申报数据压缩包，并保存到出口退税申报系统目录下的out_port文件夹中，数据生成后，用户可根据弹出的对话框来查看生成结果。如图所示：

图1-2

图1-3

数据生成后，出口退税申报系统会自动打开远程申报系统的登录界面，如页面没有自动打开，用户也可以通过浏览器手工打开出口退税的综合服务平台主页。进入登录界面后输入企业代码和密码登录远程综合服务平台。如图所示：

图1-4

登录后可以看到系统主界面的左侧操作中心。如图所示：

图1-5

免抵退业务预申报

点击左侧“办税区→生产企业退税预申报→免抵退预申报→上传申报数据”，点击“选择文件”按钮，将申报数据压缩包上传，选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径。如图所示：

图2-1

图2-2

图2-3

文件选择后，点击“上传”按钮，系统状态会显示下列其中一种：

1.状态显示“数据待上传”，排位显示数字。说明数据等待上传。如图所示：

图2-4

2.状态显示“已上传待审核”，排位显示“已完成”。说明数据已经上传但还没有审

核，此时也不会有反馈信息。如图所示：

图2-5

3.状态显示“审核失败”，排位显示“已完成”。说明数据不可读入远程预审系统，

可在反馈信息下载中查看错误原因；审核失败是错误原因情况查看举例，如图所示：

图2-6

图2-7

4.状态显示“审核完成”，排位显示“已完成”。说明数据已经成功审核完成，可在

反馈信息下载中查询反馈信息。如图所示：

图2-7

图2-8

免抵退业务正式申报

办税区不同于之前的操作模式，是将预申报确认无误的数据，直接在远程综合服务平台中转入正式申报。具体操作如下：当点击“查看”按钮时，可以在当前页面中显示数据疑点。如图所示：

图2-9

图2-10

当预申报数据存在的疑点明细中“是否挑过”对应的内容显示“否”时，说明该条数据存在预审不可通过的疑点，用户必须在申报系统中撤销数据修改之后重新申报。同时，用户可以通过界面的下载按钮将反馈下载到本地，读入出口退税申报系统。

若预申报数据查看疑点时，信息列表内不含有不可挑过疑点或者列表内容为空，用户可以点击“反馈信息下载”界面中的“转正式申报”，此时系统将会申报数据自动转