研发二课流程稽核表
支持过程（SP）流程方式稽核工作表
隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OK NG不符合報告編號文件管理公司規章管理程序1、文件表單申請單2、外來文件的管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料)1、文件表單管制表2、文件表單修訂一覽表3、文件分發記錄表4、加蓋“參考文件“識別章1、規章制定作業流程2、規章修定作業流程3.規章廢除作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OK NG不符合報告編號文件管理圖面技術資料管理程序1、客戶工程標准/規范2、客戶特殊要求3、產品法律法規要求4、客戶工程標准/規范變更1、客戶圖面清冊2、工程資料管制表3、圖面申請單4、工程變更申請單5、聯絡處理單6、工程資料簽收單7、部門圖面分發一覽表8、圖面查核明細表9、發行章1、圖面工程資料制訂作業流程2、圖面工程資料修定作業流程3、圖面工程資料廢除作業流程4、客戶原圖管理作流程5、客戶原圖管理作業流程(補發申請)1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5.工程變更管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OK NG不符合報告編號記錄管理1.ISO/TS16949條款要求2、客戶特殊要求1、品質記錄一覽表2、品質記錄保存明細表3、檔案室品質記錄接收管制表4、文件借閱表5、文件查閱登記錄表6、文件銷毀申請單1、品質記錄一覽表2、檔案室歸檔作業流程3、檔案室查閱/借閱管理作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果不符合報告編號流程代號流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OK NG 人力資源1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請表1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請單3、教育訓練記錄表4、教育訓練簽到表5、心得報告6、教育訓練項目明細6.資格証書1、教育訓練項目明細1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OK NG不符合報告編號檢驗與測試1、客戶要求2、國際/國家標准3、管理制計劃4、抽樣計劃5、允收標准6、1、教育訓練簽到表2、IPQC檢驗記錄表3、首件檢驗記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊6、樣品檢驗記錄表7、停機處理單8、QOC檢驗報告9、復驗報告單10、程式修改申請單11、來貨次品處理單12、出貨報告13、外部資源加工單14、暫收入庫單15、成品退回單16、不良品標示單17、退貨單18、進料檢驗記錄表19、全檢申請單20、重工單21、異常處理報告單22、特采單23、壞貨通知/最終處理單1、教育訓練項目表2、全檢作業辦法3、外部資源加工進貨檢驗作業流程4、自主檢驗作業流程5、FQC檢驗作業流程6、出貨退回作業流程7、FQC退回作業流程8、進貨退回作業流程9、進貨不合格處理作業流程10、采購進貨檢驗作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序6、產品識別與追溯管理程序7、采購管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測設備管理程序10、實驗室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序表單編號:FM隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代碼流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽 核 描 述OKNG不符合報告編號采購管理采購管理程序 1、生產通知單2、請購單3.、環保與工安法規目錄表4、聯絡處理單8、原材料請購試算表1、訂購單2、暫收入庫單3已訂未交明細表4、已訂未交明細5、進貨折讓或扣款通知單7、退貨單8、矯正預防告單1、法規收集作業流程2、一般性采購作業流程3、計劃性采購作業流程4、異常性采購作業流程5、采購核准權限1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代碼流程名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽 核 描 述OKNG不符合報告編號采購管理協力廠商管理程序1、協力廠商的基本條件2、協力廠調查表1、協力廠商考核表2、貨運運輸考核表3、協力廠商樣品提交評估報告4、合格廠商清冊5、來貨次品處理單1、法規收集作業流程6、外部資源加工進貨加工作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號 流程 名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽 核 描 述OHNG不符合報告編號設施管理程式管理程序1、程式制作標准2、程式編碼原則3、換線通知單1、程式2、程式管制表3、程式修改申請表4、程式核對明細表1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號：FM隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號 流程 名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽核描述OHNG不符合報告編號設施管理機器設備管理程序1、機器設備2、機器設備說明書1、設備履歷表2、設備清冊3、設備維修單4、設備保養卡5、年度保養計劃表6、月保養計劃表7、維修登記錄表1、設備管理作業流程(緊急、定期)1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號：FM隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果流程代號 流程 名稱輸入輸出項目目標值相關流程相關程序書稽 核 描 述OHNG不符合報告編號設施管理刀模治具管理程序1、刀模治具2、聯絡處理單3、驗收標准4、月生產計劃表5、換線通知單6、委外加工單7、廠商送貨單1、設備履歷表2、設備維修單3、模具移轉單4、模、治具制作、驗收點檢表5、磨刀計劃表6、刀具研磨登記表7、最終處理單8、領料單9、退回單10、加工領用登記表12、治具借出歸還單13、暫收入庫單14、退貨單1、刀具研磨作業流程2、刀具請領作業流程(無需研磨)3、刀模治具委外加工作業流程4、模治具借出歸還作業流程5、模治具制作作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：檢驗量測設備管理檢測設備管理程序1、檢測設備2、測量軟件3、檢浿設備標瘁(外校儀設允收標准)4、換線通適單5、客戶特殊要求6、校正人員的資格7、量治具需求申請單1、年度儀設校驗計劃表2、儀設校驗記錄表3、儀設借用管制表4、量具清冊5、量具保養計劃表記錄表6、量治具需求申請單7、治具借出、歸還單8、每日量具校正記錄表9、牙規校正記錄表10、量治具損壞處理表11、量具校正明細表12、外校儀設允收標准13、檢測設備狀態標簽14、移拔單15、請購單16、儀設外校申請單17、量治具損霈處理單1、校驗操作標准2、量治具借用/領用作業辦法1、記錄管理程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、采購管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：量測設備管理實驗室管理程序要求2、校驗資格實驗室濕度點檢表2、檢驗設備履歷表標准程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：量測設備管理量測系統分析管理程序要求2、管制計劃3、量測系統分析計劃表4、量測人員資格性和再現性表2、量具重復性及再現性報告3、量測系統分析計劃表4、GO/NGGAUGE分析表標准程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：不合格品管理不合格品管理程序1、不合格品2、成品退回單3、檢驗記錄表4、暫收入庫單5、流程單6、三色標簽7、客戶要求1、成品退回單2、包裝檢查表3、停機處理單4、不良品標示單5、退貨單6、來貨次品處理單7、全檢申請單8、重工單9、異常處理單10、壞貨通知/最終處理單11、流程單12、三色標簽1.全檢作業辦法2.采購進貨檢驗作業流程3.自主檢驗作業流程4.FQC檢驗作業流程5.進貨不合格處理作業流程6.制程中原材料不良處理作業流程7.進貨退回作業流程（原材料）8.FQC退回作業流程9.出貨退回作業流程10.產品最終處理作業流程11.重工作業流程12.品質異常處理報告單作業流程1、記錄管理程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：不合格品管理特采管理程序1、檢驗記錄表2、來貨次品處理單3、異常處理報告單4、出貨報告5、客戶退貨6、客戶批准結果1、特采單2、加蓋特采章1.采購進貨檢驗作業流程2.FQC檢驗作業流程3.進貨不合格處理作業流程4.制程中原材料不良處理作業流程5.品質異常處理報告單作業流程1、記錄管理程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期：績效指標流程責任者確認結果外包管理外部資源加工管理程序1.圖面/樣品2.客戶特定要求4.請購單5.協力廠商調查表6.檢驗標准書7、生通知單1.合格廠商清冊2.外部資源加工單3. 外部資源加工月計劃表4.估價委托書5.暫收入庫單6.已訂未交明細表7.退貨單1. 外部資源加工作業流程2.外包作業流程1、公司規章管理程序2、圖面技術資料管理程序3、記錄管理程序4、員工教育訓練管理程序5、矯正與預防管理程序6、持續改善管理程7、不合格品管理程序8、協力廠商管理程序9、檢驗與測試管理程序10、搬運包裝防護管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表代號名稱項目目標值OK NG告編號外包管理外包管理程序1.協力廠商調查表2、協力廠准則驗證3、黃頁4、請購單1.合格廠商清冊2、協力廠商考核表3、估價委許書4、交貨排程表5、退貨單6、訂購單上. 1.外部資源加工作業流程2.外包作業流程1、采購管理程序2、公司規章管理程序3、圖面技術資料管理程序4、記錄管理程序5、員工教育訓練管理程序6、矯正與預防管理程序序7、持續改善管理程8、不合格品管理程序9、協力廠商管理程序10、檢驗與測試管理程序11、搬運包裝防護管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表代號名稱項目目標值OK NG 報告編號1.客戶（包裝）要求2.包裝作業指導書3、包裝材料1.包裝檢查表2.包裝日報表3.成品半成品完工暫收單4.成品半成品完工暫收入庫單7.出貨單1、記錄管理程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6.產品識別与追溯管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表代號名稱項目目標值OK NG 報告編號產品防護物料管理程序1、物料2、暫收入庫單1、三色標簽2、工序暫收單3、生產入庫單4、領料單5、移拔單6、成品半成品完工暫收單7、倉庫驗收單8、壞貨通知/最終處理單9、制程不良材料標識單10、成品半成暫收入庫單11、備料單12、最終處理匯總13、生產匯總琄14、采購異常退回單15、材料(物料)退庫單16、采購進貨退回單17、采購暫收退貨單18、材料領料單19、物料領料單20、包裝日報表1、半成品倉作業流程2、原材料管控作業流程3、耗材領料作業流程4、原材料領料作業流程5、成品出貨作業流程6、成品出庫作業流程7、盤點作業流程8、入庫包裝作業流程1、記錄管理程序2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序5、持續改善管理程序6.產品識別与追溯管理程序7.客戶供應品管理程序表單編號:FM。
品管实验室流程稽核表
稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1管
理体系
1.2 实
验室管 b.实
验室制
d.实
验需求 e.实
验室制
2
a.所使用表单
文件
制订修 a.实验室根据《仪器设备管理清册》建立《实验室试验范围一览表》
c.实验室作业人员持证上岗
f.实验室温湿度管控记录于《温湿度点检记录》
表单实施 g.对外来文件进行登录管制，并于要求时发放
h.有受控文件清单，便于检索
i.文件保管有效，无涂改、丢失、破损情形
a.所发放文件依规定要求格式编制
b.文件按编号原则编号，版本号按规定识别
c.所发放文件按文件审批权限进行审批
d.受控文件盖有受控识别印章
e.文件发放或回收时登记于《文件分发/回收记录表》,并有相关人员确认签名和日期
f.保留的作废正本文件有清楚标识，并登记
稽核流程关键项流程实施
实验室稽核表
部门
实验室稽核人员。
研发部门稽核查检表 模板
查研發課制樣組無專用品質記錄﹐引用生產使用 之日報﹔填寫不完整﹔建議改善。
Yes
要﹐由部門主管審核後可自行確定。
本單位是否有<文件借閱登記表>﹐記錄是否完整。
查研發課有相應文件借閱記錄﹐填寫信息完整。
查TY69產品機構變更﹐有發ECR﹑ECN﹔符合工程 變更管理程序要求。
Yes
位。
6
ISO9001:2008 7.3.7
2.3.1.4研發中心接獲各廠之<工程變更需求單>後,需整合各廠 工程變更管理程序 及相關單位之資訊(<工程變更需求單>(2 of 2)),做出可行性
評估及確認, 必要時需召開橫向協調小組及出具相關報告。
Yes
設計重點提要單”(附表7.7)經部主管確認後反饋驗証結果。
各廠/各部所遇到屬設計問題填寫 “產品技朮資料反饋/更新
追蹤表”(附表7.6) 經部門經理核准後匯總到各廠品保工程部工程單位，由工程單 位以E-MAIL或傳真傳至研發中心﹐研發中心接收後再予以處理
查研發課有依照文件要求做“產品技朮資料反饋/ 更新追蹤表”作業。
Yes
4.4.2 上。
外來受控文件的廢止需記錄在《作廢文件存檔一覽表》
查研發課有做外來文件記錄﹐有存檔一覽表。
Yes
2
ISO9001:2008 4.2.3文件控制
文件與資料管理程 序
6.9 SOP、SIP新發行或修訂發行后需對相關的人員（作業員/ 檢驗員）進行培訓，每套文件培訓均要有獨立的《教育訓練簽
可靠
性實驗報告。
審核﹕
过程工序稽核表
执锡工序检查表
产品型号： 工序名称： NO 检查项目 1 有无SOP指导作业 2 SOP有无悬挂在作业员的前方 检查日期： 检查人员： 标准 工厂名称： 线别： 检查方法 检查结果
*须有清晰SOP指导作业 目视、询问 *SOP须悬挂在作业员的前方 目视 *须规定烙铁的使用温度（一般为：380±20℃） *须规定员工的焊接时间（一般在2秒内完成） 3 在SOP内有无规定作业的注意事项 *安规部品需要在SOP上重点标识清晰并进行重点管控 目视 *须规定检查内容，如执锡后需实施自检：检查不可有虚焊 、连锡、短路、锡尖、锡多、锡少、锡裂等不良现象. *目视观察员工实际作业方法 4 员工操作方法是否与SOP要求一致 *员工操作方法须符合SOP的要求 *询问员工具体操作方法 5 在执锡过程中，员工是否有机会用手直接接触弹片 在执锡过程中，员工不能或没有机会用手直接接触弹片 目视 是否采用治工具固定PCB板来作业，避免PCB板上零件变 如果直接放在台面上焊接有可能使零件变形，那么须采用 *目视、询问 6 形 治工具固定PCB板来作业，避免PCB板上零件变形 *抽查执锡后的3pcs现场确认 清洁烙铁的焊接头时是否会降低烙铁的温度，影响烛接 清洁烙铁的焊接头时应不会降低烙铁的温度，以免影响烛 7 目视 的品质 接的品质（如不能用吸水的海绵来清洁） *执锡后的产品须符合SOP要求（不可有虚焊、连锡、短路 8 执锡后的产品是否符合执锡要求 抽查执锡后的3pcs现场确认 、锡尖、锡多、锡少、锡裂等不良现象） 9 执锡台面是否干净、物料摆放整齐 *加工台面干净、物料摆放整齐 目视 已执锡的产品有无采取盒子装放，盒子上是否清晰的标 10 *须采用盒了装放，盒子上应清晰的标识此物料料号 目视 识了此物料状态（如执锡OK，待剪脚） *执锡产生的不良品须标识（盒子也需要标识，一般红色为 11 执锡产生的不良品是否标识并隔离 目视、询问 不良品盒）并隔离
支持过程流程方式稽核工作表
隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表1 / 39表單編號2 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表3 / 394 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表5 / 396 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表7 / 398 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表9 / 39隆騰科技電腦厂10 / 39流程方式稽核工作表11 / 3912 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表13 / 3914 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表15 / 3916 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表17 / 3918 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表19 / 3920 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表21 / 3922 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表23 / 39表單編號：24 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表25 / 39表單編號：26 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表27 / 3928 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表29 / 39隆騰科技電腦厂30 / 39流程方式稽核工作表31 / 3932 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表33 / 3934 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表35 / 3936 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表37 / 39表單編號出师表38 / 39两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
关键制程稽核表附表二
4.PC板不能有残留物(组件脚﹑锡渣﹑螺丝等)
5.线材不能靠近散热片等发热组件
6.电子组件不能有明显的破损
7.散热膏涂抹要均匀﹐不能漏涂
8.模块不能漏垫绝缘片﹐绝缘片要至中
9.热敏电阴要靠近散热片
10.程序安装需正确﹐不能漏烧程序(DB多次抱怨过)
烧机部分
1.烧机负载是否正确
8.生产线备好的物料是否有明确的标示
9. FM-7002《关键过程(工序)清单》是否落实
10.所有物料的标示应统一规范﹐并且放在指定位置
插件
1.组件不能多插﹑漏插﹑错插﹑反向
2பைடு நூலகம்组件不能浮高或歪斜
3.发热组件(灯丝/限流电阴)不能与PC板接触
加工
1.PC板不能变形﹑有脏污﹔焊盘不能有翘起或脱落
2.组件脚不能超过1.2mm
2.烧机步骤是否正确
3.烧机时间是否足够
4.烧机过程中是否有人监视
包装部分
1.电位器(旋钮)和按键开关不能有磨擦(TOP SOUND客户多次抱怨)
2.PC板包装时需用隔板﹐静电袋(带有贴片组件的PC板)
3.面板丝印不能有歪斜(DB客户多次抱怨)
4.纸箱封装要规范﹐入库单填写需完整
5.包装好的产品摆放需整齐﹐不能颠倒﹔纸箱不能有脏污﹑变形或破损
线关键工序检查表二
机种型号﹕生产数量﹕生产日期﹕
工序
检查内容
检查结果
备注说明
制程检查
1.生产线不良品是否有标示
2.生产线是否有使用流程卡
3.作业人员是否按照要求配戴静电手环
4.烙铁的温度设定是否符合SOP要求
5.螺丝刀扭力设定是否符合SOP要求
电子制造业IQC工序稽核检查表
9
零件剪脚方法、动作是否正确,是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
2
外观相同或相似零件是否编排于不同工位
3
物料盒、待处理零件盒是否有标示
4
待插物料是否有明确的工位区分 如：划线或放置于固定盒内
5
是否实施互检,个人作业不良记录中是否有记录互检不良
6
开线、转线、换料、加料和捡起零件是否核对其正确性再用
序号
稽核检查内容
评分
标准
7
组长或物料员在转线时是否对各工位使用的物料进行核对
4
补件修板人员是否经培训合格后指定的专人作业,修补后是否作颜色责任标记位置 是否修补有记录
5
小锡炉温度和浸锡时间是否符合规定
6
是否有私自调整烙铁温度的现象,烙铁温度是否符合要求
7
剪脚作业是否有防“飞脚”措施,零件脚是否飞出防护罩 防护罩内是否放有其它半成品
8
剪钳是否有定时检查刀刃记录
序号
稽核检查内容
PCB是否采用细针定小孔的方式定位
10
钢网是否有合格标签 是否按作业指导书要求加厚和封钢网
11
是否按时清洗钢网、刮刀、搅刀 丝印台、工作台是否有保持干净、整洁,无任何锡膏残留
12
是否在PCB放入前按规定要求用不脱毛的碎布擦拭钢网 ≤3PCS擦一次
13
作业员是否对完成品进行100％自检
工厂生管课流程稽核表
h.生管根据生产部门入库数量销单
1.2 外包生产流程
a.生管开《物料需求单》提出外包加工申请
b.生管开《外发加工单》交权责人员核准
c.新产品外发，外包商须先试产经品管、研发确认
d.生管开《领料单》经核准后电话通知外包商领料或设 备e.生管填写《文件资料申请表》提供最新版工程资料给 外包商
d.如系统显示材料不足，生管依据订单情况适量请购
e.采购回复物料交期给生管
f.生管列进料清单跟催物料进度及时入库
1.4 生产计划变更流程
a.生管确认异常状况跟进各部门提出方案
b.相关部门组织会议制定对策
c.生管制定变更生产计划
d.变更计划经审核后下发生产部门正常生产
e.生管跟进生产状态， 跟催产品正常结单、入库
2 表单实施
a.所使用表单为最新有效表单
生产指示单
CYX-QEHP-12.01A
周生产安排计划表
CYX-QEHP-12.02A
外发加工单
CYX-QEHP-13.01A
b.记录填写正确、字迹清楚、无涂改
c.记录按规定权限签署
d.归档的记录收集成册，按顺序排列，并编制目录
e.按规定的保存期限保存记录，销毁时填写《文件废止/ 销毁总览表》
生管课稽核表
部门
生管课
稽核人员
NO.Βιβλιοθήκη 稽核流程关键项评分
1 流程实施
1.1 生管课主业务流程 a.生管收《厂内订单》查BOM物料用量及ERP库存量得物
料净需求量
b.如系统显示材料不足，生管依据订单情况适量请购
c.采购回复物料交期给生管
d.生管结合人机料情况回复业务订单交期
供应商稽核与辅导程序（含表格）
供应商稽核与辅导程序（含表格）供应商稽核与辅导程序1.目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系。
2.范围2.1适用于公司供货商。
3.职责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业。
3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业。
3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业。
3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业。
4.程序4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1。
4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与。
4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率；4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核。
4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核频率。
4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核)。
4.3.2.1.当供货商的物料在发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成批量性重工或严重损失之重大问题时。
4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时。
4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时。
4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时。
4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机。
4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导。
4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导。
4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排。
工厂品管二课流程稽核表
制程巡检日报表
QA-MAG-002.11A
端子打包检验报表
QA-MAG-002.12A
零件、成品尺寸测量报告 QA-MAG-004.01A
成品出货检验报告
QA-MAG-004.02A
重工需求单
QA-MAG-005.01A
停线通知单
QA-MAG-007.01A
b.OQC依抽样计划及检验规范进行开箱随机检验 c.OQC将检验结果作成《成品出货检验报告》，并在《 送货单》上签字 d.OQC组长审核《送货单》并签字 e.检验合格产品盖PASS章通知仓库安排出货
1.6 重工流程
a.品管部组织重工会议
b.责任单位进行原因分析，提出改善对策
c.生管根据重工会议说明开出《重工需求单》 d.精益生产部制定重工作业指导书及重工标准工时，准 备重工工装夹具
品管二课稽核表
部门
品管二课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
评分
1 流程实施
1.1 不合格品处理流程
a.品管判定不合格并标示隔离
b.品管开立《纠正及预防措施单》，发出异常通知
c.研发分析不合格原因并进行结果判定
d.责任单位对不合格原因采取纠正及预防措施
e.品管判定改善结果
f.来料不合格品退料由仓库打《采购退货单》会签采购 退供应商
c.库存逾期品由仓库，客退品由QE填写《MRB处理单》 提出MRB申请
d.执行MRB单会签或MRB会议
e.品管经理或总经理审批《MRB处理单》
f.相关单位执行MRB单决议内容
1.3 制程检验流程
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
整改日期 跟踪确认 备注
a.产线组长或技术员与IPQC确认检查上线材料无误 b.生产部制作样品填写首件检验记录表连同样品交IPQC 做首件检查 c.IPQC依相关检验标准检验将结果记录于首件检验记录 表 d.IPQC组长审核首件检验记录表 e.作业员依作业指导书及限度样板100%自检 f.冲压每盘留样于《冲压端子样品表》 g.装配电测不良记录于《自主检验测试日报表》 h.注塑及冲压自检结果记录于作业员自主检查记录表 j.IPQC依检验规范巡回检验，依QC工程图抽样检查，将 检查结果记录于巡检记录表 k.IPQC依品管日常稽核表对生产区域做稽核检查
产品开发流程-技术评审二评审要素表
1
产品名称/版本：
项目
评审要素
检查结果
评审操作指导
类别
备注
需
求
分
配
与
系
统
架
构
产品包需求是否充分转换成设计需求？
A
关联：《产品包需求》、《产品设计需求》
所有产品包需求（包括客户需求、可服务性/可维护性/可靠性等）是否清晰地定义并映射到产品概念中？
A
关联：《产品包需求》、《产品概念》
产品概念的功能分解是否清晰地描述（譬如已经画成框图）？
在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。
对每一条要素如果有问题，需要进行记录，并制定相应的行动计划，问题和行动计划必须经过评审并进行相应地风险分析，制定风险地规避措施。所有的问题、行动计划和风险分析均须列入评审报告中。
本表从总体上来考虑设计规格的对需求的满足度和质量，是从系统构建以及各专题之间协同方面来考虑的。
A
需要下达储备订单的候选物料是否已确认并报PDT审核？
A
关键物料的询价单是否发给潜在的供应商？
A
是否为定制品
是否有相似的器件在其他机型上使用
价格及有否竞争力（可估价）
成本结构是否合理未来是否有成本上的竞争能力
是否是主力供应商及其在市场的地位如何
样品提供周期
交货期及交货地点付款条件
有否批量供应其他厂商情况如何
文档版本
Product version
密级
Confidentiality level
文档名称Product name:
Total pages：共 6页
研发一课流程稽核表
评分
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
整改日期 跟踪确认 备注
s.试 产t通.试 产1.2未产通 品a设.客计 户b提.因出 内部设
c.内部相关部门提出变更，填写《ECR工程变更申请表》
d.内 部e提.研出 发f部.变对 更前研
g.外发模具修改时，研发项目负责人填写《模治具委外 加工申请单》
h.模具变更试模后，变更执行部门对试模样品进行自 检，并按研发要求打样
h.首件测试合格后，装配生产线线长按作业指导书进行 排线正式试产
i.品 管j工.产程 品k试.试产 产结束
l.试产总结会议明确本次试产是否通过
m.如因设计不良导致无法通过，研发项目负责人对产品 进行改善后，并重新组织试产
1.7 连 接a器.营新 销b部.《填 新c产.研品 发项目
d.研发项目负责人组织相关部门制定产品《失效模式与 效应分析》
毁总览表》
3
数据核 查
4 配合度 积极配 合稽核
合计得分：
备注： 稽核评分标准：① 2分：符合要求，且有效执行；② 1分：部分符合要求，未得到有效执行；③ 0分：完全不符合，未执行
e.项 目f负.客责 户g确.研认 发h项.产目 品结构
i.开模图完成后，项目负责人按照TRONIXIN 物料编码原 则编写料号
j.所 有开模
k.开模图设计审查不通过，项目负责人需重新修改尺寸 公差，并再次组织召开设计审查会议
l.开模图设计审查通过后，项目负责人填写《模治具开 发执行单》 1.8 产 品工程
g.样品制作时，研发开《样品制作申请单》和产品成品 图给装配部
h.样 品完成
i.样品制作完成后，研发项目负责人将《RFQ申请单》交 由研发主管处进行确认审核 1.4 连 接器部
工厂自动化课流程稽核表
i.设备通过验收合格，登入《固定资产清册》
1.7 设备报废流程
a.相关部门填写《设备处理单》
b.财务部对设备进行净残值确认
c.财务部对设备进行审核
d.申请单位将《设备处理单》提交总经理进行审批
e.申请单位将《设备处理单》提交财务部进行销账处理
f.申请单位将《设备处理单》提交资产管理部门记录存档
g.设备管理部门将审批报废的设备移交给行政部
3 数据核查
评分
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
整改日期 跟踪确认 备注
4 配合度
积极配合稽核人员工作
合计得分： 备注： 稽核评分标准：① 2分：符合要求，且有效执行；② 1分：部分符合要求，未得到有效执行；③ 0分：完全不符合，未执行
h.行政部对设备进行报废处理
2 表单实施
a.所使用表单为最新有效表单
《设备效益分析》
CYX-QEHP-04.01A
《设备设计审查记录》 CYX-QEHP-04.02A
《设备需求单》
CYX-QEHP-04.03A
《设备试机报告》
CYX-QEHP-04.04A
《标准零件清单》
AM-MAG-001.01A
d.设备需外调至供应商处维修，相关部门填写《物品放行条》
e.行政部检查设备并确认放行
f.设备在供应商调试确认后，相关部门对设备进行试产验收
g.验收完成后，填写《设备维修履历表》
1.6 设备验收流程
a.自动化课使用设备生产5-10PCS 产品初步判定合格
b.品管人员对产品进行尺寸及外观的全面判定
c.研发人员对新模具新产品进行尺寸及外观的全面判定 c.品管或研发部人员对产品的全面判定合格，可以进行 量产验收
军工产品_产品研发设计流程稽核Check List
需要 需要 需要
关注 技术协议 审核 技术协议评审表记录 参与 订单Check List记录
项目经理
DQE
责任人
计划输出 日期
产品经理
稽核结果
产品经理
产品经理 产品经理 产品经理
8 制定项目Schedule 需要 参与 项目Schedule
项目经理
9 项目Schedule评审
10
研发设计流程稽核 Check List
需要 需要
预研阶段
11
研发设计流程稽核 Check List评审
需要
12 Key Parts List
需要
13
Key Parts List 评 审
需要
审核 项目Schedule
项目经理
制定 研发设计流程稽核Check List DQE
制定
研发设计流程稽核Check List 评审
DQE
参与 Key Parts List
32 样机试产问题点跟进 需要 制定 样机试产问题跟进报告
DQE
33
主板出货检验标准制 定
需要
制定 整机出货检验标准D源自E第2页，共3页DVT阶段
34 EMC测试报告
需要
35 RF测试报告
需要
36 散热测试报告
需要
37 产品认证报告
需要
38 WHQL测试报告
需要
39 中试EVT测试报告 需要
40 DVT 电子ECN评审 需要
审核 PVT 进阶评审报告
55 项目总结报告
需要 参与 项目总结报告
57
卡板类结案资料一览 表
不需要
审核 卡板类结案资料一览表
EMC EMC Thermal EMC
供应商稽核表、稽核流程及技巧培训
质量体系稽核（QSA） 质量过程稽核（QPA） 有害物质稽核（HSF稽核） CSR稽核
供应商稽核计划的制定
稽核依据： 体系标准要求（ISO9001/IATF16949/QC080000等） 法律法规要求
成立稽核小组： 审核组长&组员（资质、能力）
稽核日程安排： 与供应商确定时间
系统的、独立的并形成成文信息的过程。
按审核人员或名义分为：
第一方审核（内部审核） 第二方审核（客户审核/供应商审核） 第三方审核（独立于第一方、第二方的认证机构）
供应商稽核计划的制定
稽 核 计 划 包 括
稽核方法
供应商稽核计划的制定
稽核目的： 对新供应商的导入、评价、认可提供客观依据 验证、确保供应商是否持续满足为我司稳定供货所需质量管理体 系相关要求；促进供应商改进质量管理体系
供应商稽核技巧
指纹模组组装过程：
KPOV： • 功能：有识别不同指纹的功能 • 外观：指纹与电池盖间隙小于0.1mm；无溢胶、划伤等现象
稽核证据
客观证据收集： 审核三角法（说、写、做一致）
提问/聆听
观察/测试
审查文件/记录
总结回顾
供应商稽核计划的制定 供应商稽核表的编写 供应商稽核的基本流程 供应商稽核的方式、方法及技巧 稽核证据
追
从文件内容查到具体实施情况即有效性
踪
从培训管理规定查到具体某个员工的培训记录
供应商稽核技巧
记录抽查技巧：
变更
逆
控制
向 回 溯
客户
不合格 控制
纠正 措施
• 不合格发生
• ECN变更 • PCN变更 • 材料变更
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k.新 产1.4品部试 品a承.供认 应商部
b.专案工程师收到部品承认书与样品要确认数据的正确 性及规格的符合性
c.专案工程师提交《产品评价报告书》
d.供应商承认书制作符合7.3 要求
e.承认书编码方式符合7.3.4要求
f.OgQ.C样 品h保.样存 品储存 2 表单实施
b.专案工程师在签到《RFQ评估申请表》两个工作日内输 出工程图、标准样品、BOM资料、BOM表。
c.文 控d发.承行 认书须
e.IE工程师在收到相关资料后，三个工作日内完成SOP及 [工艺流程图]的制作
f.品 管g工.专程 案工程
h.试产时先生产首件成品5 PCS，研发专案工程师、品管 工程师及生技工程师确认
研发二课稽核表
部门
研发二课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
1 流程实施
1.1 连 接线a.营 销部b.在需 模治c.具研 发部d.编新 产品e.开《 新产f.品当 开发过
g.研发部组织对设计和开发输入进行评审，记录于《新 产品开发可行性评估表》
h.开 发输i.入各 组人j.员研 发k部.制整 样负l.责样 品制m.样样 品n制.研作 发专o.案样 品达p.不正 式试q.产研 发1.专2 案样 品制作
评分
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
整改日期 跟踪确认 备注
a.营 销b部.营按 销部在
c.若需要加开或维修模具，由工程师提出申请《模 （治）具委外加工申请单》
d.制 样e所.若需 样的模治具使用状况 、异常处理及改善对策
h.在 样i品.研制 发j将.业样 务k将.客样 户1.3承连认 接a线.正 式试产
a.所使 用样表品单需 求样单品制 作产申品请评 估新报产告品 开产发品可试 产产计品划试 作产试品产量 产新通产知品 开失发效申模 式新与产效品 开模发治计具 工设作计执审 核工检程核变 更申请
RD-MAG0R0D1-.M01AAG0R0D1-.M02AAG0R0D2-.M01AAG0R0D3-.M02AAG0R0D4-.M01AAG0R0D4-.M02AAG0R0D4-.M03AAG0R0D5-.M01AAG0R0D5-.M02AAG0R0D5-.M03AAG005.04A RD-MAG005.05A CYX-QEHP07.01A
工程变
CYX-QEHP-
更产通品知成
0R7D.0-M2AAG-
本b.记评估录
008.01A
填c.记写正录
按d.归规定档
的记录
e.按规定的保存期限保存记录，销毁时填写《文件废止/销
毁总览表》
3
数据核 查
4 配合度 积极配 合稽核
合计得分：
备注： 稽核评分标准：① 2分：符合要求，且有效执行；② 1分：部分符合要求，未得到有效执行；③ 0分：完全不符合，未执行