非煤矿山企业明细表

企业名称：负责人：内容要求时间备注
一、.安全生产目标管理 1.制定安全生产方针和目标：方针和
目标有针对性，符合国家法律法规要
求，符合企业实际情况：
并制定为现实安全生产目标而采取
的具体管理措施并组织实施。

2.制定安全生产工作计划，包括年度
工作计划。

二、安全生产责任制 1.制定各部门、各岗位安全生产责任
制，应包括安全生产管理机构、各职
能部门、各岗位安全生产责任制。

2.主要负责人应签署文件颁布本企业
的安全生产责任制，明确安全员的安
全生产职责，任命安全负责人、防火
安全责任人，层层签订安全、防火责
任书。

3.建立安全责任考核制度，定期考核，
予以奖励。

三、安全生产规章制度（一）建立健全各项安全生产管理制
度，包括但不限于：
1.安全检查制度；
2.事故隐患排查治理制度；
3.安全教育培训制度；
4.生产安全事故管理与事故调查处理
制度；
5.消防安全管理制度；
6.安全奖惩制度；
7.特种设备管理制度；
8.危险作业审批制度；
9.动火安全管理制度；
10.用电安全管理制度（含临时用电安全管理制度）；
11.危险化学品管理制度；
12.劳防用品使用管理制度；
13.安全建档制度；
14.安全生产投入保障制度；
15.设备安全管理制度；
16.外来作业管理制度；
17.“三同时”安全管理制度；
18厨房安全管理制度；
19.宿舍安全管理制度；
（二）建立健全各岗位、各设备安全操作规程，包括但不限于：
1.动火作业操作规程；
2.进入受限空间作业操作规程；
3.破土作业操作规程；
4.临时用电作业操作规程；
5.高处作业操作过程；
6.机电设备维修操作规程；
7.各设备设施的操作规程（必须明确“挂牌锁机”要求）
四、安全生产管理机构及人员 1.建立安全生产委员会或领导小
组，应有成立文件、管理职能、
明确主要负责人，有组织架构图。

2.健全管理机构、安全运行机制和
配备专职安全管理人员，包括：
（1）有健全的安全管理机构；
（2）各级部门有明确安全负责人
和职责；
（3）配备安全管理人员；
（4）有经常性的安全生产检查、
整改、反馈、奖惩运行机制。

3.企业的主要负责人和安全生产管理
人员经市安监部门考核合格，取得安
全资格证书。

五、安全教育培训 1.应对新进厂员工进行三级安全教
育，培训时间不得少于24学时。

有
完整的“三级安全教育”培训及考核
资料。

2.应按规定对特种作业人员进行专门
的培训和复审，做到持证上岗。

3.应每年至少一次对全员进行安全教
育。

4.有日常和专项安全教育记录资料。

5.有年度安全教育培训计划（有培训
目标、培训时间、培训资料、培训考
核等）。

六、安全生产“三同时” 1.新建、改建、扩建工程项目的安全
设施必须与主体工程同时设计、同时
施工、同时投入生产和使用。

2.有“三同时”安全管理制度。

七、发包与出租管理 1.不得将生产经营项目、场所、和设
备发包或出租给不具备安全生产条
件或者相应资质的单位或者个人，不
得将存在安全隐患的设备、设施或场
所进行发包或出租。

2.有相关安全管理制度
八、安全生产检查与现场监管档案 1.有日常检查、专项检查和重点场所
检查记录资料。

2.按规定进行安全生产检查，发现安
全隐患必须采取相应整改措施，落实
整改责任人和整改时间，有整改复查
意见，并留存检查、整改记录。

3.建立隐患整改台账，包括整改内容
整改措施，落实整改部门和负责人、
完成和验收情况。

4.建立奖惩台账。

九、危险源和事故应急预案管理 1.应进行危险源辨识和风险评价，有
危险源台账。

2.对已确定的重大危险源，应登记建
档，定期检测、评估、监控，并对重
大危险源申报登记。

3.有健全、有效的应急救援机构，包
括有应急指挥系统，有组织机构，有
明确的责任。

4.制定应急救援预案包括有：
（1）制定企业总体应急预案；
（2）针对重点部位的专项预案；
（3）各班组、中段有简易的应急疏
散程序、疏散示意图并明确相关负责
人。

5.进行应急救援预案的培训和定期演
练，并有演练记录。

6.配备必要的应急救援器材，并保持
完好。

十、事故管理 1.按照“四不放过”的原则制定事故
管理与事故调查处理制度；
2.凡发生事故，均要按规定进行报告、
登记、调查、分析、处理和结案；做
到“四不放过”。

3.建立工伤事故台账；
4.有工伤事故的报告书，调查分析材
料，证明材料，整改要求及处理事故
意见等材料。

十一、特种设备及特种作业人员档案 1.建立特种设备台账；
2.特种设备检测证明文件、自检、
运行、维护记录；
3. 建立特种作业人员台账（登记表、
证书等）
十二、安全生产综合管理档案用于存放法律法规、标准规范、政府
发文及其他安全生产资料
十三、危险化学品管理档案 1.建立危险化学品台账，包括日常
使用量和供应商的资质；
2.有危险化学品的安全技术说明书
和安全标签；
3. 有危险品进库、领取登记和退回
的记录。

十四、职业卫生健康档案 1.有劳保用品发放记录；
2.食堂卫生许可证、厨师健康证、
员工健康证；
3.有危害因素监测报告；
4. 其它职业卫生健康资料。

十五、安全生产投入档案 1.建立安全生产经费使用台账；
2.有完整的企业员工工伤保险资料
（每月总台账等）；
4. 其它安全生产投入证明资料。