风险评估与应对措施表

***科技
表格编号：CQR45-07
风险评估与应对措施表
序 风险类别 1 法律风险 风险类别 细分 财务报告 存货账实不符 失真风险 人力资源 核心技术人员流失 风险内容 发生 可能性 风险 风险 风险对策 后果 评价 B 减少风险 应对（应急）措施 1、建立和运行《存货盘点管理制度》； 2、定期全面盘点存货。 责任部门 财务部 人事行政 部 人事行政 部 人事行政 部 监督检查 和评价 一般可能 一般 性 一般可能 一般 性 较可能性 严重 大 一般可能 严重 性
2 运营风险
B
1.人力资源的科学管理； 减少风险 2.较为合理的员工薪酬方案； 3.有效的绩效管理体系。 规避风险 拓宽猎头招聘渠道，通过技术交流、项目合作等方式 引进高端人才。 1、加强员工消防培训； 2、定期检查消防设施。
3 运营风险
人力资源 高端技术人才相对缺乏 自然灾害 火灾 风险
A
4 运营风险
质量部 制造部
编制人/日期：
审批人/日期：
10 运营风险
技术开发 客户需求评估不完善，导致研发反复
一般可能 一般 性 一般可能 一般 性
11 运营风险
生产过程 因漏检或误检导致不合格原材料的流入 质量风险
B
减少风险
12 运营风险
管理体系 因产品质量问题导致客户投诉 风险
一般可能 一般 性
B
1、建立和运行《分选系统制造控制程序》、《测试 系统制造控制程序》和《成品设备检验控制程序》 减少风险 等，确保产品质量符合客户要求； 2、客户投诉时，及时响应并解决客诉问题； 3、制造部执行模块的自检和互检。
生产管理 部
6 运营风险
外部供方 不能及时应对我司紧急变更需求（数量 经营风险 、交期）
一般可能 一般 性
B
生产管理 部
7 运营风险
运输风险 托运货物损坏
一般可能 一般 性
B
生产管理 部
8
战略和市 场风险
市场风险 未能应对低端产品的供需及价格变化
一般可能 一般 性
B
减少风险
1、密切关注国内外产品供需及价格变化； 2、及时调整价格。
A
规避风险
5 运营风险
外部供方 采购物料不能准时交货或质量达不到我 经营风险 司要求
一般可能 一般 性
B
1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控； 2、启用备选外部供方，加严检验； 减少风险 3、与外部供方深度沟通，提高其产品质量； 4、建立和运行《供应商管理规范》以对供应商加强 控制。 1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控； 2、启用备选外部供方，加严检验； 减少风险 3、生产旺季时增加库存； 4、与外部供方建立深度合作关系。 1、在长三角地区，由公司自备货车送货，保证送货 质量和时间； 减少风险 2、选用优质物流公司，与物流公司签订服务协议； 3、投保货运险。
销售部
9Baidu Nhomakorabea法律风险
资金风险 个别客户未按期回款
一般可能 一般 性
B
1、销售部与客户建立良好关系； 减少风险 2、客户服务部做好验收及售后服务工作。
销售部 客户服务 部
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表格编号：CQR45-07
风险评估与应对措施表
序 风险类别 风险类别 细分 风险内容 发生 可能性 风险 风险 风险对策 后果 评价 B 减少风险 应对（应急）措施 1.建议客户需求评估体系； 2.对客户需求进行进行评审。 建立来料检验控制程序和采购件的检验标准，提高检 验员检验技能。 责任部门 研发一部 研发二部 研发管理 部 质量部 监督检查 和评价