内部资料可口可乐的《流程图化文件.ppt
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件发展 —流程图化的文件
1
什么是流程图？
开始 评审时机（提出评审需求）
评审通知 评审（输入内容）准备
进行评审 决议事项实施
效果追踪 记录保存
改善
流程图
是对过程的流 程及其相互联 系的直观说明。 其通过一系列 的步骤、活动 和判断，为具 体的客户将输 入转化为最终 输出。
结束
流程图的制作步骤
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
Connect
类型
起/止符 过程/活动
判断符 文件符 连接符
功能
表示过程起止
过程的具体步骤
辨别过程的走向
过程输入/输出的文 件 连接跨页面的流程图
绘制流程
原则2：使用水平和垂直的连接线
原则3：对于“菱形”判断符号，应注 意i. —只用于回答是/否（yes/no)的问题判断；
ii. 菱形的底部作为流程图继续的方向； iii. 菱形右边作为流程图分支的方向； iv. 如果判断中有第三种选项，置于菱形的左边； v. 多于三个选项时，使用多个菱形判断。
同时可以配以表格，图片等多种形式使文件更加 直观、易懂。
发展文件
（5W+1H）：
由/为谁做（who/whom） 何时做(when) 在哪里做(where) 做什么(what) 如何做(how)
发展文件
文件编写时，应有文件使用者的直接参与，确保 文件符合现场操作，因为文件是写给操作者的， 不是为管理者或审核人员而写。
确定控制点
通常在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。 此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。
该活动往往对流程的正常运作有着关键的
影响。判为控制点的步骤通常决定过程的
继续进行还是必须重复某些步骤，直至达
到控制点的要求。
例如：
菱形判断符
• PET瓶的应力结果
• 商标检测 • 仪器校正 • 吹瓶压力、温度等。
最后糖 浆制造 标准操 作程序
现调糖 浆生产 标准操 作程序
RO水生 产标准 操作程
序
...
生产部文件构架
PET线碳 酸饮料生 产标准操
作程序
PET混比
器、注入 机、旋盖 机作业指
加盖器作 业指导书
PET半包 机作业指
导书
成品目检ห้องสมุดไป่ตู้作业指导
书
生产线操 作安全工 作指导书
生产区域 卫生管理
工作书
人工卸、 堆垛作业 指导书
否
Decision
是
发展文件
文件类型：纲要、SOP、作业指导书、工 作书、记录/表格
注意：格式唯一、使用模板
发展文件
注意事项：
按流程顺序将各步骤写入文件。 确保文件符合相应的法律法规。 确保文件的内容符合可口可乐公司安全与环保体
系要求与符合性要求的相关条款。 并用（5W+1H）的原则对各步骤进行必要的补充，
2. 在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛 选,最后达成统一意见。
3. “风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出 问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动 来完成我们的工作？”来引导“风暴”的方
绘制流程图
原则1：使用标准符号
符号
Start/Stop
Pr oce s s Decision Docum e nt
过程所需的具体和（或）抽象的支持；
Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所
需的步骤或行动；
Output（输出）:过程的具体结果；
Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。
“SIPOC”模式
Q: 如何判断一种“Input”是否需要加入过程？
Consider…
a. 该输入项目是否可测量/度量？ b. 如果省略此项输入将会对过程产生 怎样的影响？
Q: 如何判断某一活动/行动是否为“Process”？ Consider…
它是否可以用一个动词来描述。
(A word ending in “ing”) 例如：存放（laying),检查
（checking),接收 （recieving)…
“SIPOC”模式
演变为
“SIPOC”
“O-C-P-I-S”
Output:完好的化学危险品
STEP5
确定参与人员 选择需要作流程图的过程
用“SIPOC” 模型区分过程的边界；
采用“头脑风暴法”确定过程中 的具体步骤/行动。 明确过程中各步骤的关系及判断；
STEP6 确定控制点
人—谁来做流程图？
A、
过程的具体操作者
理想状态下，由一组与过程有密 切联系的人员做流程图。
可以包括
B、
文件管理者 其它对过程熟悉的人员 有些过程涉及多个功能部门
首先区分该过程的边界； 确定该过程中包含的微观过程。
生产部文件构架
生产工 艺过程 纲要
注入机
糖浆房
...
设备清 洗消毒 标准操 作程序
CAN线 碳酸饮 料生产 标准操 作程序
PET线碳 酸饮料 生产标 准操作
程序
PET线水 产品生 产标准 操作程
序
RB线碳 酸饮料 生产标 准操作 程序
简单糖 浆制造 标准操 作程序
3-5名成员组成小组& a team leader
C、 流程小组制定工作计划
分解过程
主过程
宏观过程 （Macro process)
微观过程 （Micro process)
附属过程 （Sub process)
…
选择需流程化的宏观过程
优先考虑该过程：
对商业的影响 对顾客满意的影响 宏观过程确定后：
过程的终点
Customer:使用危险品的部门
过
程
Process:储存
的
范
Input:化学危险品、PPE、培训
围
Supplier:采购部、安全员、
主管及其它
过程的起点
“一场头脑的风暴”
“头脑风暴”： 鼓励开放型的思维 鼓励成员的参与精神 强调小组各成员间相互激发创造性的想法（idea)
注意： 1. 在“风暴”过程中不必对提出的idea作出讨论和判断；
流程图中有判断符的步骤，应考虑两方面的内容， “是”应如何操作，“否”应如何操作。
注意文件名称与本文件后的“参考文件与附件”、 其它文件的链接保持一致。
Thanks！
...
导书
危险品管理流程
开始
收集 信息
分类
培训
采购
验收
储存
使用 检查 评诂 结束
化学危险品储存过程(macro)
开始
识别
锁定目标
入库 分类 存放 检查 出库
微 观 过 程
(Micro)
结束
“SIPOC”模式
Supplier（供应商）：原料，信息和资源等“Input”
项目的提供者；
Input（输入）:过程中所有原料，信息以及其它
1
什么是流程图？
开始 评审时机（提出评审需求）
评审通知 评审（输入内容）准备
进行评审 决议事项实施
效果追踪 记录保存
改善
流程图
是对过程的流 程及其相互联 系的直观说明。 其通过一系列 的步骤、活动 和判断，为具 体的客户将输 入转化为最终 输出。
结束
流程图的制作步骤
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
Connect
类型
起/止符 过程/活动
判断符 文件符 连接符
功能
表示过程起止
过程的具体步骤
辨别过程的走向
过程输入/输出的文 件 连接跨页面的流程图
绘制流程
原则2：使用水平和垂直的连接线
原则3：对于“菱形”判断符号，应注 意i. —只用于回答是/否（yes/no)的问题判断；
ii. 菱形的底部作为流程图继续的方向； iii. 菱形右边作为流程图分支的方向； iv. 如果判断中有第三种选项，置于菱形的左边； v. 多于三个选项时，使用多个菱形判断。
同时可以配以表格，图片等多种形式使文件更加 直观、易懂。
发展文件
（5W+1H）：
由/为谁做（who/whom） 何时做(when) 在哪里做(where) 做什么(what) 如何做(how)
发展文件
文件编写时，应有文件使用者的直接参与，确保 文件符合现场操作，因为文件是写给操作者的， 不是为管理者或审核人员而写。
确定控制点
通常在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。 此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。
该活动往往对流程的正常运作有着关键的
影响。判为控制点的步骤通常决定过程的
继续进行还是必须重复某些步骤，直至达
到控制点的要求。
例如：
菱形判断符
• PET瓶的应力结果
• 商标检测 • 仪器校正 • 吹瓶压力、温度等。
最后糖 浆制造 标准操 作程序
现调糖 浆生产 标准操 作程序
RO水生 产标准 操作程
序
...
生产部文件构架
PET线碳 酸饮料生 产标准操
作程序
PET混比
器、注入 机、旋盖 机作业指
加盖器作 业指导书
PET半包 机作业指
导书
成品目检ห้องสมุดไป่ตู้作业指导
书
生产线操 作安全工 作指导书
生产区域 卫生管理
工作书
人工卸、 堆垛作业 指导书
否
Decision
是
发展文件
文件类型：纲要、SOP、作业指导书、工 作书、记录/表格
注意：格式唯一、使用模板
发展文件
注意事项：
按流程顺序将各步骤写入文件。 确保文件符合相应的法律法规。 确保文件的内容符合可口可乐公司安全与环保体
系要求与符合性要求的相关条款。 并用（5W+1H）的原则对各步骤进行必要的补充，
2. 在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛 选,最后达成统一意见。
3. “风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出 问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动 来完成我们的工作？”来引导“风暴”的方
绘制流程图
原则1：使用标准符号
符号
Start/Stop
Pr oce s s Decision Docum e nt
过程所需的具体和（或）抽象的支持；
Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所
需的步骤或行动；
Output（输出）:过程的具体结果；
Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。
“SIPOC”模式
Q: 如何判断一种“Input”是否需要加入过程？
Consider…
a. 该输入项目是否可测量/度量？ b. 如果省略此项输入将会对过程产生 怎样的影响？
Q: 如何判断某一活动/行动是否为“Process”？ Consider…
它是否可以用一个动词来描述。
(A word ending in “ing”) 例如：存放（laying),检查
（checking),接收 （recieving)…
“SIPOC”模式
演变为
“SIPOC”
“O-C-P-I-S”
Output:完好的化学危险品
STEP5
确定参与人员 选择需要作流程图的过程
用“SIPOC” 模型区分过程的边界；
采用“头脑风暴法”确定过程中 的具体步骤/行动。 明确过程中各步骤的关系及判断；
STEP6 确定控制点
人—谁来做流程图？
A、
过程的具体操作者
理想状态下，由一组与过程有密 切联系的人员做流程图。
可以包括
B、
文件管理者 其它对过程熟悉的人员 有些过程涉及多个功能部门
首先区分该过程的边界； 确定该过程中包含的微观过程。
生产部文件构架
生产工 艺过程 纲要
注入机
糖浆房
...
设备清 洗消毒 标准操 作程序
CAN线 碳酸饮 料生产 标准操 作程序
PET线碳 酸饮料 生产标 准操作
程序
PET线水 产品生 产标准 操作程
序
RB线碳 酸饮料 生产标 准操作 程序
简单糖 浆制造 标准操 作程序
3-5名成员组成小组& a team leader
C、 流程小组制定工作计划
分解过程
主过程
宏观过程 （Macro process)
微观过程 （Micro process)
附属过程 （Sub process)
…
选择需流程化的宏观过程
优先考虑该过程：
对商业的影响 对顾客满意的影响 宏观过程确定后：
过程的终点
Customer:使用危险品的部门
过
程
Process:储存
的
范
Input:化学危险品、PPE、培训
围
Supplier:采购部、安全员、
主管及其它
过程的起点
“一场头脑的风暴”
“头脑风暴”： 鼓励开放型的思维 鼓励成员的参与精神 强调小组各成员间相互激发创造性的想法（idea)
注意： 1. 在“风暴”过程中不必对提出的idea作出讨论和判断；
流程图中有判断符的步骤，应考虑两方面的内容， “是”应如何操作，“否”应如何操作。
注意文件名称与本文件后的“参考文件与附件”、 其它文件的链接保持一致。
Thanks！
...
导书
危险品管理流程
开始
收集 信息
分类
培训
采购
验收
储存
使用 检查 评诂 结束
化学危险品储存过程(macro)
开始
识别
锁定目标
入库 分类 存放 检查 出库
微 观 过 程
(Micro)
结束
“SIPOC”模式
Supplier（供应商）：原料，信息和资源等“Input”
项目的提供者；
Input（输入）:过程中所有原料，信息以及其它