组织内外部环境因素识别及应对措施清单
ISO45001-2018组织环境内外部问题清单
8）公司价值观
公司培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：2018年X月XX日
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
S
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
施工现场环境因素识别、评价及环境因素清单、控制措施
√
E1
按规定控制
3.
办公活动
废旧电脑/电气丢弃
土壤污染
√
E1
按规定处置
4.
旧电池废弃
土壤污染
√
E2
设置专门存放点、集中处置
5.
垃圾堆放/处理
水土污染
1
5
1
3
45
E1
定点堆放、及时清运处理
6.
清扫卫生，粉尘飞扬
空气污染
√
E1
按规定控制
7.
旧墨盒/色带/碳粉盒废弃
土壤污染
√
E1
分类存储、及时处置
市区遮盖
3.
降排水设施未落实
影响周围环境
√
E2
执行施工方案
4.
排水未设沉淀池排放
土地污染
√
E2
执行施工方案
5.
地下管除锈产生粉尘、烟尘
空气污染
√
E1
保持现有控制措施
6.
玻璃钢防腐产生毒气
空气污染
√
E1
保持现有控制措施
7.
焊接时产生弧光、烟尘
空气污染
√
E1
保持现有控制措施
8.
管道胶接时产生毒气
空气污染
27
E1
按JGJ59-99检查验收
3
现场道路/排水不畅通
影响文明施工
3
3
3
3
81
E1
按JGJ59-99检查验收
4
材料堆放混乱
影响文明施工
√
5
易燃易爆物品未分类存放
土地污染
√
81
E1
执行法规、分类存放
环境风险识别及对策表
环境风险识别及对策表
一、识别环境风险
1. 检查公司内部环境管理政策和程序，确定是否存在任何潜在环境风险。
2. 定期进行环境风险评估，检测可能对环境造成负面影响的因素。
3. 分析公司业务活动中可能产生的环境压力和污染源，并确定其对环境的影响程度。
4. 调查过往和现有的环境违规事件，并分析其原因和影响。
5. 与相关部门合作，进行环境监测，收集环境数据和指标，以便及时发现潜在环境风险。
6. 对公司的供应链进行环境风险评估，确保合作伙伴在环境管理方面符合相关法规和标准。
二、应对环境风险的对策
1. 制定和实施环境管理计划，明确公司对环境保护的承诺和目标。
2. 建立环境管理体系，确保环境政策和程序的有效执行。
3. 加强员工培训和意识教育，提高员工对环境保护的重要性和
责任意识。
4. 优化工艺和设备，降低对环境的污染和影响。
5. 采取有效的污染防控措施，减少或消除可能对环境造成的不
良影响。
6. 定期进行环境监测和评估，确保环境风险得到及时发现和控制。
7. 合规相关环境法规和标准，确保公司的业务活动符合当地和
国家的环境要求。
8. 建立应急预案和应对措施，以应对可能发生的环境突发事件。
9. 加强与利益相关者的沟通和合作，建立良好的企业形象和声誉。
以上是环境风险识别及对策表的内容，希望对您有所帮助。
组织内外部环境因素影响清单
德信诚培训网组织内外部环境因素影响清单年度：2018年类别：■质量□环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别项目内容信息来源具体现状描述SWOT分析外部环境1政治环境属于中华人民共和国境内企业社会制度：社会主义制度执政党：中国共产党政府网站社会环境稳定，开放，当地政府给予一定的政策支持。
2法律环境中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站《安全生产法》强调企业安全生产的主体责任，企业可以加强管理，减少或杜绝安全事故。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
本公司守法经营。
3经济环境经济周期：处于国家十三五经济规划周期国家经济增长：6.9%（2016年）GDP趋势：增长7.7%（2016年）利率：4.75（1-3年）通货膨胀：3.0%（2016年）失业率：3%以内（山东省淄博市2016年）能源供给：水电等能源不限制使用；成本：营业额的80%政府网站及财务科本公司为产品出口比重较大，人民币升值对企业收入有影响。
T4社会文化环境居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；本公司高中学历以上占80%；大学学历60%；宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。
审美价值观念：社会主义价值观。
政府网站及人资室外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T5技术环境技术水平：技术成熟。
技术要求：完善。
技术进步：进一步完善离子交换树脂的产品结构。
技术开发投资与重点：提升离子交换树脂产品的性能，研究开发新产品。
研究所及技术科公司从事离子交换树脂的研发和生产，技术和生产装备在同行业内处于领先地位,可以加以利用。
但本公司产品的研发部门，对新产品的研发力量比较薄弱。
WT6自然环境地理位置：位于山东省淄博市湖田工业园，区域内交通便利，陆路交通发达。
资源状况：周边地区有多家石油化工企业，产品所需原辅料在地区内供应充足，资源的获得极其方便。
环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单
3.使用合格优质的焊条
4.焊渣及时清理
5.加强作业人员培训
26
粉尘散发
空气污染
2
1
2
27
热辐射
温室效应
2
1
2
28
有毒气体的排放
空气污染
2
1
2
29
固体废弃物排放
土壤污染
2
1
2
30
电弧光或闪光
对周围居民影响
3
1
3
1.加强防护
31
挖机
废气排放
空气污染
1
1
1
1.加强挖机日常巡查
2.挖机的合理使用
土地污染
2
1
2
1.向汽车维修方通报
21
含油抹布废弃
固体废弃物污染
1
1
1
22
食堂活动
含油废水排放
水体污染
2
1
2
1.设置隔油池
2.定期打捞废物
23
废餐具废弃
固体废弃物污染
1
2
2
1.移交环卫部门清运
24
空调使用
热风排放
能量浪费
2
1
2
1.尽量减少使用
25
焊接
焊机、砂轮机的噪音排放
噪音污染
2
1
2
1.按作业规定执行
32
喷漆、粉刷作业等油漆
固体废弃物排放
土壤污染
2
1
2
1.加强作业人员环境意识和技能培训
2.采取防护措施
33
设备敲打
试验机噪音排放
噪音污染
3
1
组织内外部环境要素识别表
行政部
生产、经营现场治安秩序良好
SO
行政部
周边不涉及重大安全隐患企业
SO
行政部
内部环境
1企业文化
追求顾客满意、创造优质业绩
S
生产部
环境类别
（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析5（优势）、火（劣势）0（机遇）、T（风险）
识别部门
2公司价值观
正直、专业化、负责、团队精神
S
行政部
3企业知识
企业历年的知识累积
组织内外部环境要素识别表
注：本表格更新时机为任•因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析
S（优势）、W（劣势）
0（机遇）、T（风险）
识别部门
外部环境
1政治环境
政府部门对企业成支持态度
S
行政部
2法律环境
法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
行政部
3社会文化环境
社会文化基本不影响公司发展
T
行政部
4技术环境
研发服务水平中上具备客户需求的定的竞争力
ST
技术部
6相关方影响
已发放相关方告知书，对相关方施加影响。
S
采购部
7空气质量
公司所在地区空气质量良好，无有害废气
SO
行政部
8水质量
公司所在地区水质量良好，无重大污染
SO
行政部
9经营环境
经营现场周边无环境污染严重公司
SO
行政部
11资源配置
生产场所设置了废料区，不合格品区等区域
生产部
经营/生产现场配置了灭火器并进行了日常点检
重要环境因素及其控制措施清单
重要环境因素及其控制措施清单重要环境因素及其控制措施清单总结：在各个领域中，环境因素都扮演着关键角色。
无论是个人生活、工作场所还是全球环境，重要的环境因素都对人们的生活和健康有着重要影响。
我们需要认识到这些环境因素，并采取相应的控制措施来保护自己和环境。
本文将介绍一些重要的环境因素，并提供相应的控制措施清单，以帮助您更好地了解和应对。
引言：环境因素是指我们所处的物理、生物和化学条件，对人们的生活和健康产生直接或间接的影响。
了解并控制环境因素对我们的生活至关重要。
本文将介绍一些重要的环境因素，并为每个因素提供控制措施清单，以帮助更好地理解和管理这些因素。
一、空气质量空气质量是直接影响我们健康的重要环境因素之一。
以下是一些空气质量的控制措施清单：1. 定期检查和更换空气滤清器：确保室内的空气滤清器干净有效，定期更换以避免过期或堵塞。
2. 减少室内空气污染源：禁烟、定期清洁空调和暖气设备、使用低有害物质的清洁剂等可以减少室内空气污染源。
3. 维持室内通风：经常开窗通风，尤其是在空气质量较差的城市，室内通风可以有效改善空气质量。
二、水质与饮水安全水质和饮水安全是关乎我们健康和生活的重要环境因素。
以下是一些水质与饮水安全的控制措施清单：1. 定期检测水质：定期对自来水或井水进行水质检测，确保无污染物质。
2. 使用过滤器或净水器：安装和使用水质过滤器或净水器，可以去除水中的有害物质，提高饮水安全。
3. 合理用水：避免浪费水资源，促进水的可持续利用。
三、货物质量与食品安全货物质量和食品安全是保障我们生活质量的重要环境因素。
以下是一些货物质量和食品安全的控制措施清单：1. 购买认证产品：购买经过认证的产品，确保其符合国家标准和质量安全要求。
2. 定期检查食品保质期：避免食用过期食品，定期检查食品保质期并合理储存食品。
3. 健康饮食：保持均衡的饮食结构，远离垃圾食品，增加新鲜蔬果的摄入量。
四、噪声污染控制噪声污染是我们生活中常见的环境因素，可以对我们的健康和心理产生负面影响。
组织环境和相关方分析及应对措施清单
组织环境和相关方分析及应对措施清单
编号：XX-QEO-RD-64 A/0
组织环境和相关方 当前现状
风险或机遇
应对措施
行业技术发展
公司行业为市政公用工程施工及相关管理活动，目前 当前行业技术更新较快，如果生产技术更 1.公司招聘工程师并组建团队，改善制
工艺及技术所处状况：公司技术相对稳定，流程比较 新跟不上其他同行的脚步，很容易被淘 程，提高效率，节约人力；
开源节流，深入挖潜，降低成本
供应链情况
现有主材供应商品质状况良好。
主材供应良好可以保证产品质量，可以让 公司稳定运行。
1.加强对现有供应商的管理和辅导； 2.对新供应商和新材料进行严格的审核和 承认。
公司文化 公司价值观
建立了一定的公司文化，需进一步加强引导 公司管理团队的价值观在思想认识上较统一
外部因素
市场竞争情况 社会因素
客户对制程和体系要求越来越高，竞争已不仅在于价 格和配合度等方面，同时在于施工能力和工程品质水
平。
施工能力、工程品质水平落后，影响新客 户开发，影响现有客户的认可
1、 业务及时掌握并传达行业动态，工程 部致力于改进施工和管理水平。 2、 加强人才培养，完善管理体系。学习 并使用各种先进的技术和先进设备。
门、工作状态。
不符合
并进行年度评审。
人员特点
公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，
1.按要求对新进员工进行培训，考核上
能够满足岗位的要求，且人员离职率较低；但普通人 员工流动率大导致产品和服务品质不稳定 岗；
员流失率教大。
2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。
资源条件
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基 本能满足管理需要
环境因素识别、重要环境因素及其控制实用措施一览表.docx
环境因素识别、重要环境因素及其控制措施一览表部门／项目：监理现场（相关方施工活动）序号环境因素存在于活动／服务重要程度／产品1施工扬尘存在于产品重大2土方、渣土运输未覆盖存在于产品一般编号：法律法规要求控制措施3土方、渣土贮存未覆盖存在于产品一般4水泥 / 细颗粒建筑材料露天存放存在于产品重大5混凝土搅拌场所无降尘措施存在于产品一般6混凝土搅拌场所降尘设施损坏存在于产品一般7现场各类废弃物焚烧存在于产品重大8机械设备、车辆的尾气排放存在于产品重大9施工现场未按要求使用清洁能源存在于产品一般10施工垃圾、生活垃圾露天存放存在于产品重大11施工垃圾清运的凌空抛掷存在于产品重大《环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《建设工程施工现场管理规定》、当地政府有关规定《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《建设工程施工现场管理规定》、《厂内机动车辆安全管理规定》《大气污染防治法》、《节约能源法》、《可再生能源法》《环境保护法》、《固体废物环境污染防治法》、《建设工程施工现场管理规定》、审核相关方文明施工措施 / 环境保护措施；通过检查、评比、奖惩、停工等手段对相关方施加影响，以保证其施工活动满足国家法律、法规及相应规程规范的要求。
环境因素识别及其控制措施一览表部门／项目：监理现场（相关方施工活动）编号：序号环境因素存在于活动／服务／重要程度法律法规要求控制措施产品《水污染防治法》、《清洁生产促13施工污水排放存在于产品一般进法》、《建设工程施工现场管理规定》《水污染防治法》、《清洁生产促14施工污水沉淀设施破损存在于产品一般进法》、《建设工程施工现场管理规定》《环境保护法》、《水污染防治法》、审核相关方文明施工措施 / 环境保护措15油料和化学溶剂渗漏存在于产品重大《大气污染防治法》、《清洁生产施；通过检查、评比、奖惩、停工等手促进法》段对相关方施加影响，以保证其施工活《环境保护法》、《水污染防治法》、油料和化学溶剂库房防动满足国家法律、法规及相应规程规范16存在于产品重大《大气污染防治法》、《清洁生产渗漏设施破损的要求。
内外部环境因素及相关方控制
1.与供应商 1.国内采购物料价格上涨 电话沟通 2.原合作供应商停业 2.网络信息 3.国际采购市场开发不足 收集
物料供应断料
负面
采购部门
每月
物料供应形 势严峻
2 战略规划 内部 3 组织机构 环境 4 制度建设 因素 5 资源配备 6 绩效管理 7 企业文化 1 2 相关 方 4 5 6 7 3 顾客 所有者 员工 供方 合作方 社会 政府 1.员工访谈 2.内部投诉 员工工作状况平稳 无 无 人力资源部 每月 正常状态 无
类别
环境因素 监测内容 1 市场区域 2 物料供应
监测单 影响 正面/负面 主导部门
评审时机
评审结论
应对措施 1.开发储备国内新 供应商 2.加大国际采购市 场的开发
备注
外部 3 竞争对手 环境 因素 4 经济环境 5 社会环境 6 行业发展 7 政治法律 8 1 文化 价值观
内外部环境识别清单
企业可在良好的政治 环境中生存、发展
/
投标、合同签订、
本地城中村棚户区改造、新建客运 日常运作及生产
2 站、图书大楼等，并将持续进行公
公司业务增加
共基础设施建设
1 产能有限
在经济环境不佳的情
2 竞争对手多二十余 况下，企业有较好的
家，手续健全的8家 客源，产品有销路
1 产能不足，不能按 时供货 2 竞争对手多，价格 低
报价低
本公司现有厂址为原城 北搅抖站，设备及员工 在本公司成立之时，仍 部分外来顾客对我司 使用原公司设备及人 了解不够，会选择低 员，当地顾客了解较 价格产品 多，故有目前的经济环 境下增长趋势良好
发布《部分城市限期 禁止现场搅拌砂浆工 相对于目前宏观经济对 作的通知》后，政策 房地产投资的影响，公 加大预拌混凝土生产 司优良的产品质量，使 企业的支持后，混凝 得目前市场稳定性尚可 土公司较多，整体来 讲，当地混凝土市场 上，供过于求
1 国家经济走向
公司战略决策
总体经济走势稳中求进
经济下行，固定资产 投资增速下降，使得 我司订单下降，销量 减少
原料、运输成本增加
订单减少、盈利下降
显著
以质取胜，开发新客户， 维稳老客户，及时关注国 家经济相关政策，取得有
利先机
1 政治稳定性
公司战略决策，招
政治稳定，为企业提供 良好的发展社会平台
/
物料采购
本地企业，供货及时， 可满足我站原物料零库 存，节约运费，降低采 购成本
目前各类主材供应商 只有一定，存在市场 垄断的可能性
零原料库存、运输成 本低
价格垄断，供货不及 时
显著
开发第二供应商，以备不 时之需
类别
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(含表格)
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.6相关方：人或组织。
他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。
4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
组织环境分析及应对措施一览表
编号：
组织环境
风险和机遇
应对措施
主责部门
备注
背景分析
分类
当前现状
外部因素
产品、技术发展
公司产品为设计产品，公司技术相对稳定，但是设计技术含量较高，而人工成本一直在上涨；
行业正逐渐导入自动化，以提高效率节约人工成本；公司需要采取措
施跟上行业发展。
1.公司组织工程师并组建团队提高效率，节约人力；
2.逐步导入自动化设备。
技术研发部
法律法规、标准规范
相关法律法规及行业标准规范不定时更新
满足和遵守可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；违反将产生不良后果
1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；
2、定期进行合规性评价。
人事行政部
市场竞争
客户对设计和体系要求越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度等方面，同时在于设计能力和品质水平也都具有较高水平
通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅等增强公司的凝聚力和员工的认同感、归属感。
人事行政部
企业价值观
公司管理团队的价值观在思想认识上较统一
价值观的缺乏会导致目标不明确，缺乏行为规范，没有凝聚力
加强认知、沟通，构建良性价值观，为企业发展服务。
人事行政部
人员
公司部门设置合理、职责明确，经过多年培养和时间，形成了一批管理、设计和技术骨干，员工队伍稳定。
设计能力和服务水平落后，影响新客户开发，影响现有客户的认可
1、及时掌握并传达行业动态，总工办致力于改进设计和制造水平；
2、加强人才培养，完善管理体系。学习并使用各种先进的品质工具。
营销中心
社会因素
建筑设计企业多，招聘难度大；
国家和政府对企业环保要求提高
IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人
质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评价分析应对措施及执行情况清单
2×3=6
一般
对公司的资质有效期定期进行评审，确保公司资质在有效期内。同时收集市场上到期产品的资质，及时提交公司高层进行评估。
制造部
全年
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
行政本部、制造部
全年
外部因素
技术
新领域、新设备、新工艺
机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。
2×4=8
一般
要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。
品管部 销售部、
全年
内部因素
财务状况
费用支付
资金回收
风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
全年
机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。
3×4=12
一般
1.财务部门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；
2.销售部加快资金的回笼，降低公司资金压力。
财务部、采购部、 销售部、总经理
全年
内部因素
公司运营