工艺指标控制工作流程图及标准

工艺指标控制工作流程图及标准
（一）工艺指标控制工作流程图
部门名称 层次
部门 节点
厂长 A
各分厂 3 主管厂长 B
流程名称 概要
技术员 C
工艺指标控制工作流程
工艺指标控制管理
调度或班组长
岗位工
D
E
1
开始
2
制定指标管理制度
指标控制、调整
3
4
整改意见
5
6 审核
7 8
整改意见 审核
日常检查 指标异常 分析解决
整改方案 组织实施 控制、检查
协调处理 配合解决
组织实施
日常检查 指标异常 配合解决 岗位记录
否 解决问题
9
恢复正常
10
岗位记录
11
结束


（二）工艺指标控制工作流程标准
任务名称 节 点
任务程序、重点、标准
程序
☆ 厂长负责分厂工艺指标的监督管理
指标控制
☆ 主管厂长负责制定指标管理制度并监督执行 B2 E2 ☆ 岗位工、工艺技术员对工艺指标进行日常管理和控制
C3 重点 E3 ☆ 制定工艺指标管理制度
标准
☆ 指标管理制度的制定和编制须及时、准确、可行
程序
☆ 岗位工发现指标异常，按要求进行指标控制调整，并上报分厂调度
指标异常
E4 ☆ 工艺技术员发现指标异常，按要求进行分析解决，并上报分厂
D4 ☆ 调度接到通知后，及时协调解决问题 C4
☆ 分厂厂长、主管厂长对指标问题提出整改意见 B4 A4 重点
☆ 指标控制管理
标准
☆ 按要求进行指标管理，及时发现并解决存在的问题
程序
C5 ☆ 工艺技术员分析汇总整改意见和处理方法，提出整改方案
D5 ☆ 分厂生产班组长、岗位工、调度配合处理，岗位工填写岗位记录
制 定 整 改 E5 ☆ 整改方案经分厂厂长及主管厂长审批
方案
E6 重点
C6
B6 ☆ 制定整改方案
A5 标准
☆ 整改方案的制定要及时、合理、可行
实施解决 方案
程序 C7
☆ 技术员协同班组长组织实施整改方案， D7 C8 ☆ 岗位工执行整改方案
E8 ☆ 岗位工填写岗位记录
E9 重点 E10
☆ 实施整改方案
时限 相关资料
按规定
《指标管理制度》 《岗位操作规程》
即时 即时 即时
《指标管理制度》
即时
《指标管理制度》 《岗位操作规程》
依情况 依情况
《指标管理制度》 《岗位操作规程》


标准 ☆ 按照整改方案实施，确保准确、有效















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