物料样品承认管理规定
样品确认管理制度
样品确认管理规定文件编号：WI11-YPQR-01文件版本： A生效日期：2010年11月01日制定部门：品管部批 准 审 核 制 定版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2 1.0目的：通过对样品确认活动的控制，确保公司所采购的物料能满足生产的要求或公司所生产的产品能满足客户的要求。
2.0适用范围：适用于公司所有外购物料的确认及公司所生产产品确认。
3.0引用文件：3.1《物料采购控制程序》 COP-7.4-013.2《设计开发控制程序》 COP-7.3-013.3《记录控制程序》 COP-4.2-024.0主要职责：4.1采购部：负责外购件样品的打样，采购部门主管负责《样品确认报告》确认。
4.2工程部：4.2.1负责提供新物料的相关技术资料，并对新物料样品确认；4.2.2负责制作新样品的制作及承认书、规格书的制作。
4.3品管部：4.3.1负责旧物料的确认，部门主管审核；4.3.2负责确认后的样品及资料保管工作。
4.4销售部：负责提供样品及承认书等资料给客户确认，并跟踪确认结果。
5.0程序内容：5.1流程图见下页5.2提供样品方首先需完成以下资料随同样品提供，否则将拒绝确认接收：5.2.1供应商样品检测报告；5.2.2承认书（一式三份）：包含规格书、图纸（格式见附页）；5.2.3SGS报告（根据需要提供）；5.2.4有效证书（根据需要提供）；5.3提供样品方需先自行测试并对承认书确认签名，再寄确认方确认签名。
5.4承认书需双方签名确认方可生效。
5.5连续三次送样不合格，则取消其供应商该物料供应资格。
5.6资料不全的，品管可拒收。
6.0支持文件7.0记录版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2承认书SPECIFICATION FOR APPROVEL客户CUSTOMER：品名DESCRIPTION：规格SPECIFICATION：图号DRAWING NO：料号PART NO日期DATE：Customer Apprpved Prepared Checked and proved（客户确认） (制作）（审批）有限公司地址：Shenzhen,chinaTel: Fax: Post Coae:WI11-YPQR-0101规格书一、产品：1.品名：XXXXX2.型号：XXXXX二、材料：三、结构规格：1.外观：整洁无损伤……2.主要尺寸：XX mm*XX mm* XX mm。
样品承认规范(含表格)
样品承认规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的和适用范围通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
适用于本公司所有样品承认。
2、相关文件无3、术语和定义专用物料：开发部设计之电子元器件、线材、塑胶外壳、PCB板、五金件等。
营销部设计之标贴、说明书、彩盒等。
4、职责4.1采购部：提供样品及相关资料.4.2开发部：不论物料类别，物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由开发中心负责。
4.3质量部：不论物料类别。
对开发中心首次承认之后，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
4.3设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等定制。
5、内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出<样品承认联络单>，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在<样品承认一览表>上予以注明。
开发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写<样品承认联络单>5.3样品承认5.3.1开发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接收时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认：由开发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、试验和承认，在《样品承认联络单》上作相应的记录，并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核，最终提交技术总监批准。
A类物料样品确认需要小批量（100PCS以上）试用合格后才算样品承认合格。
原材料样品承认管理制度
标题:
原材料样品承认作业办法
文件编号
XX-3-3-001
文件版本
C版
制订日期
2020年04月27日
制订部门
工程部
页次/页数
4/4
4.1样品取得规则：
4.1.1第一次使用之材料，第一次合作之厂商；
4.1.2工程开发所需调样之原材料；
4.1.3同一材料多家询样进行比质、比价、降低成本之材料；
制订部门
工程部
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2/4
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新版本
修订摘要
标题:
原材料样品承认作业办法
文件编号
XX-3-3-001
文件版本
C版
制订日期
2020年04月27日
制订部门
工程部
页次/页数
3/4
1、目的：
确保原材料及治具，符合工程设计及产品的需要，并建立材料规格，作为检验的标准。
2、范围：
本厂使用之原材料及协力厂加工的产品等。
4.2.7.1需要试产的材料清单：磁芯类，BASE类，漆包线类，胶类，油墨，锡，助焊剂，凡立水以及材料变更时要求试产的材料。
4.2.7.2材料试产的数量为至少500PCS订单的需求，但最多不宜过2KPCS。以免造成过多浪费。若超过此数量需要总经理的批示。
4.2.7.3试产完成后7天内，由品管部召集相关部门做出最后的综合评估。并将评估报告抄送给资材部。
4.1.4原承认样品之原材料，其规格或特性要求有所变更时。
4.2作业流程：
4.2.1所有开发可生产样品时所需的原材料，由工程部填写“样品需求单”，详细写明物料规格、参数及特性要求，注明需要使用的时间。
关于物料的打样和承认规范要求
关于物料的打样和承认规范要求一，物料的打样要求：1，所有要求打样的物料均需写一份样品申请单。
由工程文员统一归纳并跟进样品回样时间。
2，所有电子料打样在填写样品申请单时必须写明具体的元件规格参数。
3，PCB打样时写明产品型号或料号并注明产品PCB的生产工艺和板材要求。
并附上电子文档，注明电子文档的日期。
4，线材打样需随样品申请单附一份线材连线图，若没有第一手资料可以要求采购找供应商提供合适的样品或图纸。
再根据供应商提供的资料来申请正确的样板。
5，结构五金件打样需随样品申请单附一份结构图。
二，物料的样品承认要求和注意事项：1，所有的样品承认必须要有《样品承认书》的封面，工程主管确认后，由工程文员发放给相关部门。
2，《样品承认书》需要附上相关的样品规格书和图纸，塑胶，五金件可以附丝印图，和结构图。
并在样品，承认书及图纸上签名。
PCB样品承认至少要附上下层的丝印图。
所附图纸确保与样品相符合。
并在样品上承认书及图纸上签名。
3，签样确保是完善的样品才签，否则拒签，没有完善的正确的样品也可以等到批量来料时再确认签一个最终样品给IQC并发行《样品承认书》4，新物料的承认，需要弄清物料的品牌和型号，仔细阅读规格书，确保规格书中的描述和样品一致。
5，如果是替代物料，包栝更换供应商，原则上不能随意更换供应商的，除非有特殊情况和正当的理由，在承认新的物料供应商时必须要采购提供正当的理由，并要求安排考察供应商。
三，关键元件的承认的注意事项：1，电容的承认：首先确认品牌，然后测试关键的容值误差，和电容的耐压值，电容的尺寸。
和高低温特性及可靠性测试。
2，电源IC的承认：先确认品牌，看表面封装工艺和丝印。
核对样品的丝印字符是否对得上规格书。
再根据规格书上的电性参数来测试，注意测试输入电压范围，输出负荷电流是否能达到要求。
并用最大负载来老化试验。
3，晶体管的测试，用晶体管特性分析仪来测试相关的参数是否符合规格书的指标要求。
4，集成IC，模块（蓝牙，GPS,收音，电视）的承认，必须要装机测试整体功能，并且要根据不同的方案公司分别测试。
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度1.0目的：制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。
2.0范围：适用本公司所有料件承认。
3.0权责：3.1 RD工作职责：3.1.1负责料号申请。
3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。
3.1.3负责料件安规确认工作。
3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。
3.3 DCC工作职责：3.3.1负责新料件的料号编码。
3.3.2负责承认书的签核与发行。
3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。
3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。
4.0定义：4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。
4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。
4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。
5.0作业内容：5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。
5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。
5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。
5.3.1所送承认样品要求：5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
物料承认规范
物料承认规范制订：审核：批准：1.目的：建立物料承认规范，确保原材料样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据2.适用范围：公司所有原材料承认均属之3. 定义研发部：提供技术资料，工程图纸，材料规范及样品需求予采购部采购部：按研发要求提供完整的承认书以及样品品质部：确认承认书资料是否齐全，以及样品的尺寸，外观，可靠性供应商：向本公司提供生产原材料，生产辅材料之供应商4.工作内容：4.1．物料承认前提4.1.1.采购部只能在合格供应商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格供应商（含其指定的代理商）清单内发出的打样回来的样品，品质部一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。
4.1.2. 承认书内必须满足4.2.物料承认资料需求内的相关图纸，报告等。
若资料不全，品质部一律不予认可4.2．物料承认资料需求4.2.1. 样品图纸：2D图纸重点尺寸必须标注尺寸，并做特殊标注4.2.2. 丝印图档：丝印位置需与样品一致，丝印字体，图案清晰可见4.2.3. 样品规格：电子件产品的性能，电性能要求等参数以及样品实测报告4.2.4. 样品尺寸：承认书所附样品的实测尺寸报告4.2.5. 全尺寸报告：结构件全尺寸FAI报告4.2.6．包装规范：图示物料的包装方式与防护措施4.2.7. 可靠性测试：供应商针对样品做的可靠性测试报告（材料对应的常规测试） 4.2.8. 材质证明：提供其原材料材质成份证明4.2.9. ROHS报告：提供SGS测试合格报告（电子档即可）4.2.10.样品尺寸适用于结构件，包材，辅料等；样品规格适用于电子料4.3．物料小批量试产4.3.1. 对于结构料和电子料，经检测合格后需要做小批量试产，结构料500-1000PCS，电子料最小包装数量，如有特殊需求，数量由相关部门商议，以便进一步验证其结构匹配性，电性能稳定性4.3.2. 产品部研发、品质部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件或基本符合量产条件（需改善但不影响产品品质及工艺配合），则可进行批量采购。
物料承认管理规定
5.4.1封样
样品承认完成后，样品承认部门进行样品封样，一式两份，应在样品标签上填写好相关内容，连同已签署的样品承认书转交品质部门文控进行发放。
5.4.2样品发放
文控核对《样品承认书》已签署、样品标签内容填写完整、清晰，无误后，按受控文件发放要求发给如下部门，同时需在《样品发放回收登记表》上做好先关记录。
A、IQC：存档，作为来料检验的依据
B、采购部：留存或转供应商作为生产依据。
5.4.3样品编号原则：Y+样品承认书编号
5.5样品更新与废止
5.5.1样品的废止
5.5.1.1已经签样合格的物料，在检验或者是在生产过程中发现质量异常，核对样品又是一致的，由样品签发部门填写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过研发部经理批准后，分发各部门并且要求采购部重新送样承认。
5.5.2样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版作废或旧版限用期限为有效期。
5.5.3样品的废止与更新，应按文件控制要求实施回收，做好回收记录。
5.6其他要求
5.6.1由研发同意的风险采购订单/客户指定供应商来料，成批量订购到货后，仍需要由采购部先发出《样品承认联络单》，由研发签样后，IQC才可对批量订购货品进行来料检验。如有必要，研发可将样品及联络单交销售签样后下发使用。
-供应商生产时材质变更或模具修改时；
-B类C类品质认为有签样需求的物料，例如需比对色差或对尺寸有特殊要求的物料
5.2样品承认申请
5.2.1采购根据研发提供的相关技术要求，寻找合适的供应商，要求供应商提供《样品承认书》及样品，获取资料后采购发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称、规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书等相关资料一并提交到研发部门，并在《样品承认一览表》上予以登记。研发自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》交采购部。
样品承认管理规定
样品承认时机
5.2.1结构部试生产BOM正式发出后且PM试生产申请表发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时,就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品;
样品承认流程
5.3.1采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；
5.3.6如需射频部确认RF性能时则由结构工程师交1-2个样品连同样品承认书一起给对应的RF工程师进行确认,如确认合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名,并将样品和样品承认书返还给对应的结构工程师；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书返还给结构工程师；不管合格或不合格,结构工程师都要将样品和样品承认书返还给DCC；
5.4.2采购部接收到DCC返还的不合格样品承认书后,将其返还给供应商,并要求供应商在1-3个工作日内再次送样品承认书给信维承认,承认流程同；如连续3次送样不合格则淘汰此供应商生产此产品的资格;
六、参考文件
记录管制程序
文件控制程序
七、相关记录
样品承认书
BOM
试生产申请表
供应商样品承认书记录表
测试申请单
5.3.2DCC收到样品承认书后登记在供应商样品承认书记录表内,将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；
5.3.3结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认,并提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品一起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记在尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；
3.4.3负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.4.4负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；
物料承认管制办法
文件修订记录文件编号: SPK-P08-W05文件名称: 物料承认管理办法项次日期修定内容制作审核核准版本名称物料承认管制办法页次1/3依据设计开发管理程序一、目的:规定物料承认的流程及相关职责，确保物料在正式批量采购投入使用前物料承认按规定执行，确保产品使用物料的符合性。
二、范围:适用于公司原物料、辅助材料的符合性承认。
三、权责:3.1资源开发部根据研发部提出的样品需求，及时开发新供货商,并从供货商处索取符合要求的样品及资料。
3.2 产品研发部3.2.1 负责新物料或变更物料，在初次采购前或打样实施前,将物料的技术要求、有害物质及含量要求、质量要求及其他特殊要求（如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色等等）、样品提交日期等发放给采购部，以方便采购部按要求采购或供货商按要求及时提供保质保量的物料。
3.2.2 获得样品后，对样品是否满足设计输出要求进行确认。
3.2.3 样品承认完成后，签核确认书及相关资料并分发给相关部门。
3.3 研发品质3.3.1 对研发部提供的样品按规格进行确认。
3.3.2 对HSF原物料及其符合性测试报告进行确认。
四、作业内容:4.1 时机：新物料、变更物料或新增物料供货商在初次采购前或打样实施前。
4.2 研发部向资源开发提出样品需求，并提出物料的规格、技术要求、有害物质及含量要求、质量要求及其他特殊要求（如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色等等）、样品需求日期。
4.3 资源开发部依据研发需求信息，开发或选择合适的供应商，供应商开发依《供方管理程序》执行；4.4 供应商选定后,由资源开发部根据采购需求,向供应商发出所需物料的图纸及相关资料,并要求供应商在限定的时间内完成送样.4.5 供应商将检验合格的样品送至我司,同时要求供应商附上《样品承认书》4.6 资源开发部接收到新样品后，开具「样品送检承认单」，并附合适数量的样品送研发部进行确认，并做好新物料送检记录.4.6.1 原则上资源开发部当天收到样品当天应安排送研发部确认；样板需附规格书一式四份（供应商一份、研发部一份、品质一份、采购执行一份），产品HSF 符合性证名称物料承认管制办法页次2/3依据设计开发管理程序明文件(包含HS 检测报告（需加盖供方公章）纸档及电子档各一份，不使用证明书，物质成分表等)。
客户样品承认管理制度(含对客户要求打样及本厂送样承认的管理)
客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。
2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。
3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。
二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。
三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。
四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。
（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。
通过评审确认现有资源条件是否满足需求。
当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。
2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。
3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。
（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。
采购按此要求采购物料。
2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。
（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。
2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。
（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。
2、若评测合格由业务送客户承认。
3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。
4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。
物料承认管理规范(含表格)
物料承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2．适用范围公司所有原物料承认作业。
3．物料承认时机3.1公司生产所需原物料在以下情况下，必须经品保部测试验证合格，方可予以后续作业：●新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
●量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
●原认可供应商生产技术发生变更时。
●原供应商增加新品种物料，需送样承认。
4.作业程序4.1样品需求4.1.1新增物料如属外购时，则由工程或CE提供图纸、规格等相关技术资料（须注明供打样图），并附上《物料样品需求单》交资材部寻找供应商送样承认。
4.1.2所有新开发的供应商，必需按采购控制程序进行供应商评审。
物料还没承认之前，此供应商必需是在AVL里。
4.1.3如有开发第二家新供应商（SecondSource）时，则由采购要求合适供应商送样承认。
4.1.4原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认。
4.2送样作业4.2.1供应商按要求时间提供足数样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告。
4.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品数量及承认书资料内容，填写《物料承认申请单》经资材部门主管审核后交品保部进行承认作业，并跟催承认进度。
4.2.3若供应商样品或承认书资料不足，采购人员须让其补齐后再送承认。
4.3物料承认作业4.3.1物料承认人员收到样品及供应商承认书后，应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度。
正常承认工作应于收到样品后4天内完成（需进行可靠性试验物料6天内完成）。
4.3.2物料承认人员须对样品外观、规格、、性能及结构等方面依据《物料检验标准书》进行检测、验证并附《原材料提交/评估报告》及相关实验报告。
4.3.3物料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《原材料提交/评估报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
物料承认书管理办法
１．目为的对：生产物料( 包括 订 制 品适，应现性成、品一， 致模性具及制可成追 溯性。
２ ． 适厂用内范所围有：生产物料 （包括订制品，现成品，模
３．说明：
3.13.1名.1词订解制释：：由 本厂提供图面规简格易或样模品具给， 刀具或治具3等.1所.2 生现产成之品零：组由 供应厂自行3开.1发.3 完模成具之类零：组冲 压件，注塑件等模，治需具要之较零复 组件。 3.2 承认书作业流程 图(见附件一)：
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文件编号： WI-Z-008 版本／次： 1.0 生效日期： 页 次： 1 OF 3
33..33.1流业程务说接明到：台北 业务或台北3.3R.2/DM提E供接的到相工关程工 数 据 后 ， 审 核 工分程类数；据若，NG如则 交回业务；3.3.3 ME将分类好 之 订 制 品 及 现 成知品工通模知部采开购模 具； 3.3.4 采购依ME所 提 供 数 据 ， 选 择一合 式格五的份厂；工 模或厂商提3.3供.5试厂模商后打的样样后， 将 承 认 书 及 样 品三交 ，采承购认部书，登 记 表 ） ， 由 技 资完中 模心后转提交供相样 品（样品数量根据实际要求
供应商送样承认管理程序(含表格)
供应商送样承认管理程序（ISO9001-2015）1.0目的确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。
2.0适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。
3.0定义：厂商：未经评审的供应商。
合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商本公司产品生产所需零部件及材料样品，需经品管部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。
第一供应商样品：产生新料号的样品。
第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商。
关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料。
极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料。
4.0职责：4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定，参与合格供应商评审。
4.2采购部：材料样品的寻找及取得，参与合格供应商评审。
4.3品管部：厂商提供的相关质量控制资料的审核，参与合格供应商评审。
5.0程序内容5.1采购部要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。
采购部在收到厂商样品及相关资料后，由交品管部、工程进行样品承认作业。
5.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按照公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并做成“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。
若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,应由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。
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1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
技术开发/工程部
样品承认
技术开发/工程部
样品分发
《不使用环境有害物质保证书》 《产品宣告表》 《样品卡》
开 发 /工 程 部
采购部
品保部
供应商
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次序 0 条款 全部
物料样品承认管理规定
修 改 内 容 审核
第 A0 版 批准 生效日期 2008.12.01
本版首次发行
制 批
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审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
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订： 准：
审
核：
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提出样品需求。
物料样品承认管理规定
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B．已承认的物料需寻求新供应商供货时或更换供应商时，新供应商样品需承认时，由采购开发
C．设计变更后的物料需承认时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求。 6.1.2 填报样品需求: 需求单位有样品需求时,填写《物料样品申请单》, 详细注明样品名称、规格、所需相关资料 （参照附件供应商 PPAP 提交要求）和样品数量，并注明希望交期，最后经部门主管签名认可。 6.2 样品索样: A．采购开发部接到《物料样品申请单》后, 应先登录在样品跟踪台帐上以方便跟踪，需求时依 照《供应商开发管理控制程序》寻找供应商及样品的来源； B．采购开发部在向供应商索样前,应向样品需求部门索要样品技术资料(如图纸、样品订单等)给 供应商, 供应商在制样过程中， 有任何问题应通过采购开发部及时与样品需求部门沟通， 样品 需求部门必要时提供技术支持。 C．采购开发应及时与供应商进行沟通，确认交期,若交期有延误，采购开发应再次确认交期，记 在样品跟踪台帐上备注栏并将信息转告样品需求部门， 请其做出相应处理， 采购开发继续跟进 直至收到样品为止，然后将样品移交给开发部或工程课作样品承认,同一供应商同一规格样品 连续送样不能超过三次； 6.3 样品签收: 采购开发部收到样品时,应确认该样品的相关数据与样品申请单上的要求是否相符， 所需要的附 件是否齐全，然后签收； 6.4 样品检验/试验： A. 采购开发部/工程课收到样品后，对样品及相关资料进行审核,初步审核(审核内容包括但不限 于:要求供应商提供的资料已附送齐全、 供应商样品检测报告显示合格、 样品实物与需求数量、 外形等基本相符)合格后，才进行样品检验/试验。 B. 负责样品认定人员在收到样品及相关资料后， 应参照相关物料检验作业指导书对样品进行全面
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7.8《补样申请单》 8. 流程图 责 Nhomakorabea单位物料样品承认管理规定
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流程图
样品需求
质量记录 《物料样品申请单》
制 批
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/试验报告》中. 6.5 样品承认：
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的检测和试验。必要时，可委托品保部进行检验和试验，并将检测结果记录于《物料样品检验
技术开发部/工程课 PE 应根据《物料样品检验/试验报告》对样品进行综合的判定。 6.5.1 判定权责: A．检验/试验人员及部门应对检验/试验的实测结果及单项检验/试验项目的判定负责,以确保参 照了正确的标准及测得的数据准确. B. 样品承认主导工程师应对综合判定结论负责,以确保该物料，能满足产品设计要求. C. 相关工程师应判断其物料与其它物料间相关的尺寸配合、功能性能的实现间的影响。 6.5.2 综合判定结果： A. 如判定为：合格，由样品承认主导工程师出具《物料样品确认书》 ； B. 如判定为：不合格，由样品承认主导工程师在《物料样品检验/试验报告》分析说明栏上写明 原因及需改善的问题点. C. 如判定为：临时合格，由样品承认主导工程师出具《物料样品临时确认书》并说明临时确认的 原因及其采购其物料的限制条件,限制条件应包括但不限于:允许采购数量、需改善的问题点、 需求改善时间点等。 6.6 样品包装/防护及标识: 所有样品确认合格后应按如下要求进行操作： A. 签样数量应据需要进行封样，一般情况下：每份(包括 COPY 分发到相关部门)《材料确认书》 或《物料样品临时确认书》均需附相当数量的样品(电子容阻件数量可多几 PCS,不易储放的物 料至少 1PCS 样品),以便相关部门参考使用。特殊情况下：如包装材料、化学辅材等不易存放 的样品可只封一个样品，存放样品室由技术开发中心统一保管，其它部门可查阅。 B．每份样品封样时，应在样品的适当位置（外观件不应影响外观，其它物料应不影响性能）逐一 做好标记，适用时，可在样品本体上签名以示确认。还应填写《样品卡》 ，注明样品名称、料 号、规格/型号、承认日期、承认人、承认状态等内容，连同样品一起封装起来。
制 批
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物料样品承认管理规定
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C．样品的封装应注意，防静电样品应用防静电样品袋封装，以确保样品完好保存。同时应注意防 潮、防盗、防尘、防挤压等； 6.7 样品分发: A．判定结果合格或临时合格时， 《材料确认书》或《物料样品临时确认书》及相关附件应装 订好发行至品保部、 采购开发部、 采购部及供应商， 所有发行必需附有绿卡与样品。 包装材料、 辅助物料以及大体积、大重量的样品可只留至少 1PCS 样品，由技术开发中心统一保管。 B． 判定结果不合格时， 《物料样品检验/试验报告》 只发行至采购开发部及供应商， 必要时附样品； 如需重新送样承认，则按本管理规定重新进行。 C．样品更新：技术开发中心其它单位均要随时检查其保管的样品是否有所变化或受损，以确保其 有效性，若有任何异常发生，应及时提出《补样申请单》 ，交由采购开发部索样重新承认补样。 6.8 不使用环境有害物质保障： A. 样品承认时，所有样品均需附送《不使用环境有害物质保证书》 ，该保证书需公司法人签名并 加盖公司公章。 B． 样品承认时， 供应商还应提供对应的 《产品宣告表》 及相关的第三方测试机构出示的测试报告， 测试报告有效期为 1 年（客户特殊要求除外） ，发生交易的物料，应在报告逾期前 30 天内，由 供应商主动更新的测试报告。 7．质量记录： 7.1《物料样品申请单》 7.2《材料确认书》 7.3《物料样品临时确认书》 7.4《物料样品检验/试验报告》 7.5《不使用环境有害物质保证书》 7.6《产品宣告表》 7.7《样品卡》