煤矿安全检查工作程序

XXXXXX公司安监局安全检查

基本工作程序

一、检查准备

1、确定检查目的、对象和任务；

2、收集有关法规、标准、规程的要求；

3、分析检查对象的工艺流程和生产情况，评估可能的风险；

4、制定检查计划，进行任务分工；

5、编写安全检查表或检查提纲；

6、准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；

7、对检查人员进行培训。

二、实施检查

1、到被检查单位召开检查准备会，说明检查目的、内容、人员分工以及检查相关要求等，被检单位安排陪检人员。

2、检查组和检查人员按照检查计划的安排，开展检查活动，采取访谈、查阅文件、记录、现场观察、使用仪器测量等方式获取相关信息。

3、采取正查与倒查相结合的方式实施检查。

正查：即按照访谈→查阅文件和记录→现场观察、沟通、仪器测量的程序进行，通过访谈、查阅文件和记录来检查现场的执行情况和其它现场的安全隐患。

倒查：即按照现场观察、沟通、仪器测量→查阅文件和记录→访谈的程序进行，通过现场观察结果来倒查规程、措施等文件的符合性。

访谈：通过与有关人员谈话来了解人员认知和工作对安全制度的依从性。利用电子设备进行录音取证。

查阅文件和记录：检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。利用手机、相机等电子设备对不符合项进行拍照、摄像取证。

现场观察、沟通、仪器测量：对现场人、机、环危险源的状态进行观察，与有关人员进行沟通，确定现场是否符合要求。矿井具备条件的情况下，应在采掘工作面安装、回撤、过构造等高风险作业区域安装摄像头，实现实时监控。三、分析判断

在检查获得相关信息的基础上，对照相关的法律法规和企业内部标准制度，进行复合型分析、判断。确定问题性质、影响以及原因。

四、做出决定进行处理

根据分析结果，按照问题的性质和影响，确定问题处理的时限要求，以及必要的应急措施。按照问题的原因，确定治理的职责，形成隐患整改意见和要求，采用书面通知的形式下发给责任单位。

五、召开通报会

召集检查人员、矿领导、矿相关科室和区队负责人员，由检查人员按照任务分工，分别通报存在的安全隐患和处理意见，最后由公司部门领导补充、强调和总结。通报会全程录音。

六、整改落实

责任单位按照通知单的要求，按照五定原则，组织落实整改工作。检查单位组织跟踪复查整改落实情况，对整改不到位等问题作出相应的考核处理，实现安全检查工作的闭环管理。

重大隐患管理由公司生产技术部、机电动力部、地测防治水部等相关业务部门对责任单位催促督办，随时掌握隐患整改进展情况，每月汇总上报安监局。

七、总结和分析

各单位要定期对安全管理工作进行总结分析，提出改进措施，并形成分析报告。

安监局要定期通过召开总结会、座谈会对检查工作进行总结分析，提出改进措施，以便更好地完成今后的各项工作。