财务供应链业务流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链管理流程图
供应链管理流程图1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。
本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。
2.供应链管理流程图mermaid: truegraph LRA[需求规划] --。
B[采购] --。
C[生产/加工] --。
D[库存管理] --。
E[配送/物流] --。
F[售后服务]B --。
FC --。
FD --。
E3.流程图解析3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。
根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。
3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。
通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。
3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。
该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。
3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。
包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。
3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。
包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。
3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。
通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。
4.结论以上是供应链管理流程图及其各个环节的功能和职责。
通过合理规划和协调供应链管理流程，企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力，并提供优质的产品和服务给客户。
5.参考文献无。
用友供应链流程图
记账
存货核算/业务核算
生成凭证
存货核算/财务核算
借：主营业务成本 贷：库存商品
生单
专用发票2
现结、复核、支出
销售费用支出单
审核
应收款 包含现结发票
销售管理
制单
应收款 借：银行存款 贷：主营业务收入 借： 应收账款
填制凭证
总账
借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 7% 贷：银行存款
贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
生成凭证
存货核算/财务核算 借：主营业务成本 贷：库存商品
审核
应收款 包含现结发票
制单
应收款
借：银行存款
贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
24
普通销售（二）开票、拆单出库、款未付
*取消“销售生成出库单”！
出库单1
库存管理
出库单2 报价单
销售管理 生单
销售订单
销售管理
生单
发货单
销售管理
生成凭证
存货核算/财务核算 借：库存商品或原材料 贷：应付账款-暂估应付款
采购订单
采购管理
生单
生 单
库存管理 生 单
到货单
采购管理
结算单
采购管理
生单
专用发票
采购管理 现付、结算
结算成本处理 审核
应付款 存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算
红字回冲单
制单
应付款 借：材料采购 借：库存商品或原材料 红字
退货单
采购管理
生单
专用发票
采购管理
存货核算/业务核算 自动结算：红蓝入库单、红蓝发票
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单友情提示：本资料代表个人观点，如有帮助请下载，谢谢您的浏览！外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
供应链流程图
供应链流程图供应链流程图1.供应链计划阶段：1.1.设定供应链的战略目标和目标1.2.制定供应链规划，包括供应商选择、合作协议等 1.3.制定供应链的采购计划和生产计划1.4.制定供应链的库存管理策略2.供应商管理阶段：2.1.评估和选择供应商2.2.签订供应商合同和协议2.3.监督供应商履行合同和协议2.4.追踪供应商的绩效和质量3.采购管理阶段：3.1.根据采购计划，制定采购订单3.2.发送采购订单给供应商3.3.确认供应商的交货和质量3.4.处理供应商的发票和付款4.生产管理阶段：4.1.根据生产计划，安排生产任务和资源 4.2.管理生产过程，监控生产进度和质量 4.3.处理生产中的异常情况和问题4.4.检验和验收生产成品5.库存管理阶段：5.1.设置库存目标和指标5.2.监控和管理库存水平5.3.制定库存补充和调剂计划5.4.优化库存管理策略6.配送和物流管理阶段：6.1.确定配送和物流策略6.2.安排货物的运输和配送6.3.跟踪货物的运输和配送状态6.4.处理配送和物流中的异常情况和问题7.客户服务管理阶段：7.1.确定客户服务策略和标准7.2.处理客户的订单和咨询7.3.跟踪客户的满意度和反馈7.4.提供售后服务和支持8.连续改进阶段：8.1.定期评估供应链的绩效和效率8.2.发现和分析问题和瓶颈8.3.提出并实施改进措施8.4.监控和评估改进效果本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涉及到产品或服务从供应商到最终客户的整个过程。
2.供应商：提供产品或服务的外部组织或个人。
3.供应商合同：供应商与采购方之间的法律协议，约定双方的权力和责任。
4.采购订单：采购方向供应商发出的购买产品或服务的指示。
5.生产计划：确定生产数量和时间的计划。
6.库存管理：管理和控制库存水平的过程。
7.配送和物流：将产品或货物从供应商送至客户的过程。
8.客户服务：提供客户满意的售前、售中和售后服务。
供应链金融业务流程图
供应链金融业务流程图供应链金融业务流程图1：概述供应链金融是指基于供应链对企业的交易背景和供应链的信息流、物流和资金流进行整合，通过金融手段促进企业的资金流通和供应链各环节的优化改进。
本文将详细介绍供应链金融业务的各个环节和流程。
2：业务流程2.1 供应链金融申请阶段2.1.1 企业申请描述企业在申请供应链金融服务时所涉及的步骤，包括填写申请表格、提交相关证明文件等。
2.1.2 风险评估介绍供应链金融机构如何进行风险评估，包括对企业信用状况、供应链稳定性等的评估。
2.2 合同签订阶段2.2.1 供应链金融合同准备2.2.2 合同签署描述供应链金融合同签署的过程，包括各方签字、盖章等。
2.3 资金调度阶段2.3.1 应收账款质押介绍企业将应收账款进行质押的过程，包括提交质押申请、评估质押金额等。
2.3.2 融资审批描述供应链金融机构对质押的应收账款进行审批的流程，包括信用评估、质押比例确定等。
2.3.3 资金划拨说明供应链金融机构将融资款项划拨给企业的步骤，包括支付款项、确认账户等。
2.4 还款结算阶段2.4.1 还款方式选择介绍企业在还款时可以选择的方式，包括一次性还款、分期还款等。
2.4.2 还款计划制定描述企业制定还款计划的过程，包括确定还款金额、还款期限等。
2.4.3 还款执行说明企业按照还款计划进行还款的步骤，包括支付款项、确认还款账户等。
3：附件本文档涉及的附件包括：- 供应链金融申请表格样本- 质押申请表格样本- 还款计划表格样本4：法律名词及注释- 供应链金融：基于供应链对企业的交易背景和供应链的信息流、物流和资金流进行整合，通过金融手段促进企业的资金流通和供应链各环节的优化改进的金融服务。
- 质押：将财产或权益作为抵押物用于借贷或信用担保的行为。
- 还款计划：包括还款金额、还款期限等的计划，用于指导企业按时归还融资款项。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
金蝶K3财务业务蓝图
调拨单 成品仓调拨到客户 仓 销售出库（代替开票申请）
勾 稽
采购发票
（采购制单， 财务审 核与入库单勾稽）
借：库存商品 进项税 贷：应付账款 借：应收账款
贷：主营业务收入
销售发票（财务开票、审
核、勾稽）
预收冲应收 借：预收账款 贷：应收账款
结 算
预付冲应付 借： 应付账款 贷：预付账款
销项税
付款
预付款 借：预付账款 发票付款 借：应付账款 贷：银行存款
流程说明
财务供应链整体业务流程 图
流程版本 生效日期
金蝶 K3
主责部门
适用范围 销售部
金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 开始 销售订单新增，审核订单 1 开始 采购申请单
部门主管审核
2
发货通知单
采购部
采购订单
收料通知\请检单
仓库部
外购入库 单
财务部
勾 稽Байду номын сангаас
月末暂估处理 借：库存商品 贷：应收暂估款 借：主营业务成本 贷：库存商品
预收款 借：银行存款 贷：预收账款 收款 借：银行存款 贷：应收账款
结 算
收款
结束
贷：银行存款
结束
入库核算-------出库核算 开 始 | 期 末 检 查 成本调整单 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账----存货系统 期末结账 结束 （总账对账之后才可对账） 凭证审核 凭证过账 期末调汇 期末对账 总账 结账 结 束
说明 拟制
应收系统期末对账----应收系统期末结账 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 固定资产 计提折旧 固定资产 期末对账 固定资产 期末结账
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链金融业务流程图(全流程)
借款人
征信查询 申请填写 现场调查
管理顾问
征信查询
审贷会
系统录入员
合规审查人
投资人
会计
活跃户
不良处置
线下
资料审查 调查报告 通知拒绝 流程终止 协 助 完 成 放款交接 审批结果通知 （电话录音） 审批未通过 上会审批 审批通过 签订担保合同 （如有）
决议表
决议要素审核
不良处置
纸制资料
后台系统
制作调查信息 图表 未通过 通过 录入还款信息 信息 债权发布 放款
正常转让 转让审核 逾期转让
重新组织投标 或
注册 实名认证 协 助 完 成
注册 实名认证 手机绑定 银行卡绑定
补足标的 放款要素复核 转入债权
手机绑定
线上前台Biblioteka 网站交易密码 设定 银行卡绑定
转入债权 网站交易密码 设定 充值
自动还款设置 投标 获得资金 电子档案 转入债权
还款
债权转让
录入借款信息 系统审核
满标预审 满标 不满标 流标预警
05.供应链初始化及日常业务处理操作流程
一供应链初始化在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分2种情况处理：1.期初没有暂估的初始化处理第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。
录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料，直接点“行操作—增行”）第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击，点“增加”，然后点“增行”你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。
还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。
注意：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功供应链初始化到此结束。
2.期初有暂估的初始化处理。
（暂估是对发票还未收到入账的情况）第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购”点“增加”，把有关信息录入保存、审核。
第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。
期初暂估到此结束。
第三步：等发票到了后点【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】双击勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可发票保存、审核后即传至总账了。
完整的图示如下：询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。
以上是供应链初始化的操作过程。
注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。
二．材料正常采购入库、出库业务1.材料入库：采购订单－采购入库采购订单：供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单业务流程：普通采购－增加：自制单据录入相关信息行操作：增行，录入存货信息采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致，在辅助功能下，点击自动取数，可以将实收数量自动填写。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图1.供应链战略规划1.1 确定供应链目标和战略方向1.2 分析市场需求和竞争环境1.3 制定供应链发展计划2.供应商选择与评估2.1 筛选潜在供应商2.2 进行供应商评估2.3 与优秀供应商建立长期合作关系3.供应链成本管理3.1 优化采购成本3.2 控制运输成本3.3 管理库存成本4.订单管理与执行4.1 接受客户订单4.2 确认订单可执行性4.3 安排生产计划4.4 分配订单给供应商4.5 监控订单执行情况4.6 解决订单执行中的问题5.物流管理5.1 安排货物运输5.2 确保货物准时到达目的地 5.3 跟踪货物运输状态5.4 处理物流问题和异常情况6.库存管理6.1 控制库存水平6.2 定期进行库存盘点6.3 优化仓储布局和运作流程7.风险管理7.1 评估供应链风险7.2 制定风险应对计划7.3 建立紧急响应机制8.信息系统支持8.1 使用供应链管理软件8.2 数据采集和分析8.3 实时监控供应链运作情况9.评估与改进9.1 定期评估供应链绩效9.2 识别改进机会，并制定改进计划9.3 跟踪改进项目的实施效果本文档涉及附件：附件1：供应商评估表格本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指企业内部及其所涉及的供应商、经销商、合作伙伴等组织之间的一系列物流活动。
2.采购成本：企业购买物资及相关服务所产生的成本，包括采购人员工资、物料价格、运输成本等。
3.风险管理：指对供应链中可能出现的各类风险进行识别、评估、应对和控制的过程。
4.供应链绩效评估：对供应链运作过程及结果进行定量或定性评估，以衡量供应链的效率和效果。
用友NC供应链部分完整版操作手册附图片
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务...................................................1.1流程图...................................................1.2具体操作流程............................................. 2供应商寄存管理业务(VMI)........................................2.1流程图...................................................2.2具体操作流程............................................. 3销售业务.......................................................3.1流程图...................................................3.2具体操作流程.............................................1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
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生成
生成
物料需求规划
需求计算
销售管理
销售管理
订单需求计算
需求规划
生成
采购计划
采购管理
生成
填制
生产计划
填制
销售订单
生产订单
采购订单
填制
领料 完工入库
填制
销售发票
销售发货单
存货核算 库存管理
采购入库单
采购发票
生成凭证
审核
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
审核
传输
应收系统
生成
凭证
生成
应付系统
填制
采购管理
采购入库单
Байду номын сангаас填制
库存管理
填制
销售出库单
销售管理
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
审核
传递
审核
采购发票
采购结算
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
销售发票
生成凭证
填制
采购入库单
存货核算 库存管理
销售发货单
领料 完工入库 填制 采购订单 生产订单
生成
下达
采购管理
生产订单
销售订单
采购计划
生产计划
填制
委外加工业务流程
加工商 仓库 财务部
库存
办理出库
加工
发料
材料出库单 (类别:委外加工出库)
完工
入库
产成品入库单 (类别:委外加工入库)
办理入库
库存
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
传递
审核 总账系统
计提折旧 后生成凭证
审核 固定资产
生成凭证
采购发票
采购结算
存货核算
记账
销售发票
填制
出入库单记账 (除销售出库单)