《流程管理制度》word版
流程管理制度模板
标题：流程管理制度模板一、目的：为了规范公司的运营流程，提高工作效率，确保工作质量，满足客户需求，提高企业的竞争力和盈利能力，特制定本流程管理制度。
本制度适用于公司的所有部门和员工。
二、流程主体：1. 流程所有者：负责监督和指导流程的实施，对流程的质量和效率负责。
2. 流程承担者：负责执行具体的流程任务，保证流程的顺利进行。
3. 流程协作者：协助流程承担者完成流程任务，提供必要的支持和资源。
三、流程管理程序：1. 流程需求：各部门根据客户需求和公司发展目标，定期对流程进行监督和审核，发现问题和机会，提出流程改进的建议。
2. 流程编制：根据公司的业务模式和发展规划，编制和优化公司的整体流程体系结构。
各部门在整体流程体系结构的要求下，运用科学的流程方法，依据客户满意原则，制定具体的流程规范。
3. 流程实施：各部门和员工按照流程规范执行流程任务，保证流程的顺利进行。
4. 流程监督和审核：对流程的执行情况进行监督和审核，确保流程的质量和效率。
5. 流程改进：根据流程监督和审核的结果，提出流程改进的意见和建议，不断优化流程。
四、流程边界：1. 信息输入：包括客户需求、公司发展目标、流程执行的监督和审核结果等。
2. 信息输出：包括流程文件、流程执行的监督和审核结果等。
3. 活动起点：发现流程编制和优化的需求和机会。
4. 活动终点：对流程执行进行监督和审核，提出流程改进的意见和建议。
五、流程管理制度的具体规定：1. 考勤制度：规定工作时间、迟到早退的处罚、请假手续等。
2. 任务分配制度：明确各部门和员工的任务职责，确保任务的顺利完成。
3. 沟通协作制度：规定沟通协作的方式和方法，确保信息的畅通和协作的顺利进行。
4. 质量控制制度：规定流程质量的标准和要求，对流程进行监督和审核，确保流程的质量。
5. 绩效评估制度：对流程的执行情况进行评估，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不足的员工进行改进。
六、制度的修订和废止：本制度根据公司的实际情况进行制定、修订和废止，修订和废止的决定由公司管理层做出，并通知所有员工。
流程 流程管理制度
流程流程管理制度第一章总则第一条为了规范和优化企业的各项业务流程，提高工作效率，保障工作质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部的各项业务流程管理，包括但不限于人事管理、财务管理、市场营销、生产管理等各个方面。
第三条流程管理是指企业按照事先设定的规范和流程，有条不紊地进行工作，确保各个环节之间的协调一致，达到高效运转的目的。
第四条流程管理应遵循“简化、规范、透明、监督”的原则，不断完善和优化流程，以提高企业整体运营效率。
第五条本制度由企业领导层负责制定、组织实施、监督检查，各部门负责具体的流程管理工作。
第二章流程管理的基本原则第六条流程管理应坚持以客户为中心，确保各项业务流程能够满足客户需求，提高客户满意度。
第七条流程管理应坚持“全员参与、全员负责”的原则，促进各部门之间的信息共享和协作。
第八条流程管理应坚持创新发展的原则，鼓励员工提出改进建议，不断完善和提高流程效率。
第九条流程管理应坚持科学管理的原则，制定合理的流程目标和指标，定期进行评估和调整。
第十条流程管理应坚持结果导向的原则，注重流程执行和实施效果，及时发现和解决问题。
第三章流程管理的主要内容第十一条流程管理的主要内容包括但不限于以下几个方面：（一）流程制定：确定各项业务流程的标准化和规范化，建立和完善流程图、流程说明书。
（二）流程审核：对各项业务流程进行审核和评估，及时发现和解决存在的问题和短板。
（三）流程改进：根据流程审核结果和反馈意见，制定并实施改进措施，不断完善和提高流程效率。
（四）流程执行：按照规定的流程要求，有序地执行各项流程，确保工作按照规定程序进行。
（五）流程监督：对各项业务流程进行监督和检查，确保流程的执行情况符合规定和标准。
（六）流程评估：定期对各项业务流程进行评估和考核，及时调整流程目标和改进方案。
第四章流程管理的具体措施第十二条为了有效实施流程管理，企业应采取以下具体措施：（一）建立流程管理工作小组，负责具体的流程管理工作，明确责任和分工。
公司流程管理制度文件范本
公司流程管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司各项工作流程，促进公司运营效率和管理水平的提升，特制订本管理制度。
第二条公司流程管理制度是本公司对各项业务流程的管理规范、程序和方法的统一规定，是公司运营和管理的重要依据。
第三条公司各级管理人员必须严格遵守和执行本制度，确保公司各项工作流程有序、高效、规范进行。
第四条公司流程管理制度的内容包括但不限于：流程制定、流程执行、流程监督和流程改进等。
第五条公司各部门负责人要积极推动流程管理制度的贯彻执行，确保各项工作流程符合公司规章制度和法律法规要求。
第二章流程制定第六条公司各部门应根据自身业务特点和管理需求，制定相关的工作流程和操作规程。
第七条流程制定应当充分调研和分析相关业务，明确各项工作的步骤、职责和要求，建立完善的流程图和工作程序。
第八条公司各部门应及时修订并通报有关人员，确保流程图和工作程序与实际业务需求保持一致。
第九条公司流程管理部门应对各项工作流程进行集中统一管理，加强对流程制定的指导和督促。
第三章流程执行第十条公司各部门负责人应指派具备相关资质和经验的人员负责工作流程的执行。
第十一条各级管理人员要讲究执行流程的严格性和及时性，确保工作按照流程图和工作程序有序进行。
第十二条对于需要进一步调整和变更的工作流程，应当及时报告上级领导并经过批准后执行。
第十三条工作流程的执行人员要严格按照相关规定、程序和要求进行操作，任何违反公司规定的行为将受到严厉处罚。
第四章流程监督第十四条公司流程管理部门应对各项工作流程进行定期监督和检查，及时发现和解决工作中存在的问题。
第十五条公司各部门应配合流程管理部门，将各自的工作流程、执行情况和问题反馈情况向公司上级部门进行报告。
第十六条公司流程管理部门应及时向公司领导汇报各项工作流程的实施情况，为领导提供必要的决策依据。
第五章流程改进第十七条公司各部门负责人应根据业务发展和管理需求，不断完善和改进各项工作流程，提高工作效率和服务质量。
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公司流程管理制度文件范本第一章总则为了规范公司的管理流程，提高工作效率、降低成本、提高服务质量，特制定本制度。
第二章规范流程管理1. 公司流程管理的定义流程是一系列相互关联的活动，为了实现某个目标而按照一定的规则和顺序进行的工作过程。
流程管理是指对公司各部门、岗位之间的工作流程进行规范化、标准化、优化，从而提高工作效率，减少重复劳动，减少出错率，降低成本，提高服务质量。
2. 流程管理的目的（1）提高工作效率（2）降低成本（3）提高服务质量（4）减少重复劳动（5）降低出错率第三章流程管理的原则1. 标准化公司流程管理应当遵循标准化原则，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行统一规范，确保每个环节都按照规定的标准程序进行，减少主观性，提高效率。
2. 透明化公司流程管理应当遵循透明化原则，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行公开透明，提高信息共享和沟通效率，减少信息屏蔽，降低管理风险。
3. 持续改进公司流程管理应当遵循持续改进原则，即通过对工作流程的不断审查和评估，发现问题，解决问题，优化流程，持续提升工作效率和服务质量。
第四章流程管理的内容1. 流程建立公司流程管理的第一步是建立流程，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行明确规划和划分，确定各个环节和岗位的职责和权限，确保工作顺畅开展。
2. 流程执行公司流程管理的第二步是执行流程，即根据规定的流程和程序，按时按序完成工作，保证工作质量和效率。
3. 流程监控公司流程管理的第三步是监控流程，即对公司各部门、岗位的工作流程进行监督检查，发现问题及时解决，确保工作顺利进行。
4. 流程优化公司流程管理的第四步是优化流程，即对公司各部门、岗位的工作流程进行不断改进和优化，提高工作效率、降低成本、提高服务质量。
第五章流程管理的责任和权利1. 公司领导对流程管理负全面责任，制定公司流程管理政策和目标，监督流程执行，推动流程优化。
2. 部门负责人对本部门流程管理负直接责任，组织制定本部门流程和程序，执行流程，监控流程，优化流程。
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第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，确保各项业务顺利进行，特制定本流程管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，所有员工均应严格遵守。
第三条本制度由公司行政部门负责制定、解释和修订。
第二章工作流程管理第一节工作流程设计第四条各部门应根据业务特点和工作需求，制定相应的工作流程。
第五条工作流程设计应遵循以下原则：1. 目标明确：明确工作流程的目标，确保流程的顺利进行。
2. 简洁高效：流程应简洁明了，便于操作，提高工作效率。
3. 权责清晰：明确各环节的职责和权限，确保工作顺利进行。
4. 便于监督：流程应便于监督，及时发现和解决问题。
第二节工作流程实施第六条各部门应按照既定的工作流程执行各项工作。
第七条工作流程实施过程中，如遇特殊情况，需经上级领导批准后方可进行调整。
第八条各部门应定期对工作流程进行评估，及时发现问题并进行改进。
第三节工作流程变更第九条工作流程变更应遵循以下程序：1. 提出变更申请：由相关部门或员工提出工作流程变更申请。
2. 评估变更必要性：由相关部门对变更申请进行评估，确定变更的必要性。
3. 制定变更方案：根据评估结果，制定工作流程变更方案。
4. 审批变更方案：将变更方案提交给上级领导审批。
5. 实施变更：经审批通过后，按变更方案实施工作流程变更。
第三章监督与考核第十条公司行政部门负责对各部门工作流程的实施情况进行监督。
第十一条各部门应定期向公司行政部门提交工作流程执行情况报告。
第十二条公司行政部门根据工作流程执行情况，对各部门进行考核。
第十三条对违反工作流程的行为，公司行政部门将予以通报批评，并按公司规章制度进行处理。
第四章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第五章工作流程管理制度附件一、工作流程设计模板二、工作流程执行情况报告模板三、工作流程变更申请表四、工作流程考核标准通过以上流程管理制度模板，公司可以规范内部管理，提高工作效率，确保各项业务顺利进行。
公司流程管理制度文件
公司流程管理制度文件第一章总则为了规范公司的运营流程，提高运营效率，制定本制度。
本制度适用于公司内部各项运营流程的管理。
公司内部各部门必须严格执行本制度，严禁擅自更改或违反规定。
第二章流程管理的基本原则1. 流程管理的目标是提高工作效率，保障工作质量，降低成本，提高客户满意度。
2. 流程管理应当遵循科学、合理、经济、有效的原则，确保流程的高效运作。
3. 流程应当按照规定的程序和标准进行管理，不得擅自更改或调整。
4. 流程管理应当注重持续改进，及时修订和完善流程，适应公司业务发展和变化。
第三章流程管理的责任部门和责任人1. 公司总经理对公司的流程管理负最终责任。
2. 各部门经理是各自流程的管理者，需按照公司的流程管理制度行使管理职责。
3. 流程管理部门是公司的流程管理执行者，负责制定和完善公司的各项运营流程，并对各部门的流程进行监督和检查。
第四章流程管理的制定与修订1. 公司总经理应当根据公司的经营和发展需要，委托流程管理部门制定或修订公司的各项运营流程。
2. 制定或修订公司的各项运营流程需要广泛征求各部门的意见，确保流程的科学合理性和可操作性。
3. 制定或修订公司的各项运营流程应当经公司总经理审批，并在公司内部通知和公布。
第五章流程管理的执行与监督1. 各部门必须严格按照公司规定的流程执行工作，不得擅自更改或调整流程。
2. 流程管理部门对各项流程的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时协助部门解决。
3. 对违反流程管理制度的行为进行严肃处理，依据公司规章制度对相关人员给予相应处罚。
第六章流程管理的改进与完善1. 流程管理部门应当监测和分析公司各项运营流程的执行情况，及时发现问题并提出改进方案。
2. 各部门应当积极配合流程管理部门进行流程的改进和完善工作，提供必要的支持和资源。
3. 定期组织流程管理的培训和交流，提高员工的流程意识和管理水平，推动流程管理的不断进步。
第七章附则1. 本制度自发布之日起生效，如有修改，应当重新公布。
公司流程管理制度文件范本
公司流程管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司的运营管理，提高工作效率，降低运营成本，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工的日常工作行为，包括各项业务流程、管理流程和操作流程等。
第三条公司流程管理应遵循科学、合理、高效、透明的原则，确保公司各项业务流程的顺畅和协调。
第四条公司各级管理人员和员工应当严格遵守本制度，对违反本制度的行为，公司将依法追究责任。
第二章流程管理组织架构第五条公司设立流程管理组织，负责公司流程的规划、设计、实施和优化等工作。
第六条流程管理组织应由具有相关经验和专业知识的人员组成，负责公司各项业务流程的梳理、优化和监督。
第七条流程管理组织应定期对公司的业务流程进行评估和优化，提高公司运营效率和质量。
第三章流程规划与设计第八条公司流程规划应结合公司战略目标和发展需求，确保流程的合理性和前瞻性。
第九条流程设计应充分考虑公司内部资源和外部环境因素，确保流程的高效性和适应性。
第十条流程设计应明确流程的目标、范围、流程步骤、责任主体、时间节点等要素。
第四章流程实施与监督第十一条公司各部门应按照设计的流程进行实施，确保流程的有效运行。
第十二条流程实施过程中，各级管理人员应加强对流程的监督，确保流程的顺畅和执行力度。
第十三条流程实施过程中，各级管理人员应密切关注流程的运行情况，对存在的问题及时进行调整和优化。
第五章流程优化与改进第十四条公司应持续对流程进行优化和改进，提高公司运营效率和核心竞争力。
第十五条流程优化应结合公司发展战略、市场变化、内部管理等因素，确保流程的适应性。
第十六条流程优化过程中，应充分听取各部门和员工的意见和建议，确保流程的合理性和可行性。
第六章保密与信息安全第十七条公司流程管理过程中，涉及到的商业秘密和敏感信息，应严格按照公司的保密制度和信息安全制度进行管理。
第十八条公司各级管理人员和员工应严格遵守保密和信息安全制度，对违反规定的行为，公司将依法追究责任。
流程管理制度规范范本
流程管理制度规范范本一、总则1.1 为规范公司运营流程，提高公司运营效率，降低运营成本，提升客户满意度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及全体员工，对各项工作流程进行管理和规范。
1.3 公司应根据实际情况不断完善和优化流程管理制度，确保其符合公司发展需求。
二、流程分类与职责划分2.1 流程分类根据公司运营特点，将流程分为以下几类：（1）业务流程：包括销售、采购、生产、售后服务等。
（2）管理流程：包括人力资源、财务、行政、项目管理等。
（3）支持流程：包括信息技术、物流、设备维护等。
2.2 职责划分（1）流程所有者：负责流程的制定、执行、监控和优化。
（2）流程承担者：负责按照流程要求完成相关工作。
（3）流程协作者：负责协助流程的实施，提供必要的支持。
三、流程制定与优化3.1 流程制定（1）流程制定应遵循客户需求导向、简化、标准化、协同、风险可控原则。
（2）各部门根据实际工作需要，提出流程制定需求，经流程所有者审批后实施。
（3）流程制定应充分征求相关部门和员工的意见，确保流程的可行性和有效性。
3.2 流程优化（1）各部门应定期对现有流程进行评估，发现存在的问题和不足，提出优化建议。
（2）流程所有者负责组织对优化建议进行评审，决定是否纳入流程优化计划。
（3）流程优化计划应按照优先级进行排序，确保重要流程的优化先行实施。
四、流程执行与监控4.1 流程执行（1）全体员工应按照流程要求开展工作，确保流程的顺利实施。
（2）各部门应加强对流程执行情况的监督，确保流程目标的实现。
（3）流程承担者和流程协作者应相互配合，确保流程的有效执行。
4.2 流程监控（1）流程所有者应定期对流程执行情况进行检查，发现问题及时解决。
（2）各部门应定期上报流程执行情况，对存在的问题进行分析和改进。
（3）公司应建立流程监控指标体系，对流程执行效果进行评估。
五、流程改进与持续优化5.1 流程改进（1）针对流程执行中出现的问题，流程所有者应组织相关部门进行改进。
工作流程和流程管理制度word精品文档15页
曲靖工投大沟煤业有限公司煤矿企业管理规定第六部份工作流程和流程管理制度二〇一二年四月目录工作流程和流程管理制度 ........................................................................................................................................... - 0 -第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 0第二节各部门岗位工作 0一、技术管理部门工作流程.............................................................................................................................. - 0 -二安全管理部门工作流程.............................................................................................................................. - 1 -三队长.............................................................................................................................................................. - 1 -四班长.............................................................................................................................................................. - 2 -五安全巡回员.................................................................................................................................................. - 3 -六工作面安全员（瓦检员）.......................................................................................................................... - 4 -七放炮员.......................................................................................................................................................... - 4 -八调度员.......................................................................................................................................................... - 5 -九刮板机、皮带机司机.................................................................................................................................. - 5 -十绞车工.......................................................................................................................................................... - 5 -十一井下电工.................................................................................................................................................. - 6 -十二把钩工...................................................................................................................................................... - 6 -十三充电工...................................................................................................................................................... - 7 -十四炸药库管理人员...................................................................................................................................... - 7 -十五井口检身工.............................................................................................................................................. - 7 -十六采煤队...................................................................................................................................................... - 8 -十七掘进队...................................................................................................................................................... - 9 -第三节安全生产保障体系.. (9)一、当班机构保障.............................................................................................................................................. - 9 -二、绩效考核及奖惩制度保障........................................................................................................................ - 10 -三、会议保障.................................................................................................................................................... - 10 -四、检查制度保障............................................................................................................................................ - 11 -工作流程和流程管理制度第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图1、技术管理部门工程质量进行日常现场技术指导、监督、检查；经常服务井下现场；2、对日常检查出的不合格处，下达限期整改通知书；5、月底按<工程质量检查评定标准>对全矿进行全月质量大检查，综合评定质量等级，并提出全月工程质量报告交劳资核算工资；等级检查点合格率优良品85%以上合格品75% --85%不合格品75%以下6、对采煤掘进工程，要制定相应的有针对性的作业规程，根据日常检查到的现场施工变化制定有针对性的补充安全技术措施，并全程监督执行情况。
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流程管理相关说明一、目的：企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。
通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。
二、流程主体：流程所有者：办公室主任。
流程承担者：流程管理专员。
流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”三、使用范围：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。
四、流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序：5.1管理程序流程图5.2流程管理程序步骤5.2.1 流程需求公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。
5.2.2 流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。
5.2.3 审批及发文根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。
公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。
5.2.4 流程培训审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。
公司流程制度管理制度范本
公司流程制度管理制度范本第一章总则第一条为规范公司各项管理流程，提高工作效率，实现公司战略目标，根据公司发展的实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位，所有员工必须严格遵守。
第三条公司流程制度管理制度的制定、调整、解释等事项由公司领导班子决定，并由相关部门负责执行和监督。
第四条公司各级领导应严格落实公司流程制度管理制度，确保各项流程落实到位，按时按质完成任务。
第五条公司全体员工应加强流程管理意识，自觉遵守公司流程制度管理制度，认真执行各项流程，共同推动公司事业发展。
第二章流程管理及调整第六条公司各流程应按照通用的标准化模式进行规范管理，确保各项流程的顺畅运行。
第七条公司流程管理涉及的相关部门应定期进行流程的评估和调整，及时发现问题，解决矛盾，提高流程效率。
第八条公司在调整流程时，应提前进行流程沟通，明确变更事项，明确流程的优化目标和效果预期。
第九条对于重大流程调整，公司应提前召开专题会议，邀请相关部门负责人共同讨论，形成共识后进行调整。
第十条公司在流程调整后应及时进行流程培训，确保所有员工对新流程的要求和要求有充分的了解。
第三章流程规范执行第十一条公司各部门应按照公司流程制度管理制度的要求，制定具体的流程执行方案，并在流程的执行中加强监督。
第十二条公司各岗位应明确职责分工，确保每个环节的流程顺利完成，减少流程中的失误和延误。
第十三条公司应建立流程反馈机制，及时收集员工对流程的意见和建议，不断优化和完善公司的管理流程。
第十四条公司应加强对流程执行情况的检查和评估，定期进行流程核查，发现问题及时处理。
第十五条对于严重违反公司流程制度管理制度的员工，公司应依据公司规定进行处理，确保流程的有效执行。
第四章流程管理考核第十六条公司应建立流程管理考核制度，明确流程考核的内容、方式、频次和标准。
第十七条流程管理考核由公司相关部门负责组织实施，定期对公司各流程进行评估，提出改进意见。
第十八条公司应向流程管理考核表现优秀的员工进行表彰奖励，形成良好的流程管理氛围。
公司流程制度管理制度范本
公司流程制度管理制度范本一、总则第一条为规范公司运营管理，提高工作效率，确保公司各项业务有序开展，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工，对公司内部流程进行全面管理，确保各项工作流程标准化、规范化。
第三条公司流程制度管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司运营高效、稳定。
二、组织架构与职责第四条公司设立流程制度管理委员会，负责公司流程制度的制定、修订、解释和监督执行。
第五条流程制度管理委员会由总经理、各部门负责人及特邀专家组成，总经理担任主任，各部门负责人担任委员。
第六条各部门负责本部门流程制度的制定和执行，并对下级单位进行流程制度管理的指导和监督。
三、流程制度制定与修订第七条流程制度制定应遵循简明扼要、易于操作的原则，确保各项制度具有可操作性和实用性。
第八条流程制度修订应根据公司发展需要、法律法规变化及实际操作情况，及时进行调整。
第九条流程制度制定和修订完成后，由流程制度管理委员会进行审核，总经理审批后公布实施。
四、流程制度执行与监督第十条公司各部门应严格执行流程制度，确保各项工作按照既定流程进行。
第十一条公司设立流程制度监督小组，负责对公司流程制度的执行情况进行监督检查。
第十二条流程制度监督小组发现违反流程制度的行为，应及时制止并督促整改。
五、考核与奖惩第十三条公司对各部门流程制度执行情况进行定期考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据。
第十四条对严格执行流程制度、为公司创造显著效益的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十五条对违反流程制度、造成公司损失的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、降级、撤职等处分。
六、附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度的解释权归公司流程制度管理委员会所有。
第十八条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（此为范本，实际公司可根据自身情况进行调整和完善）。
流程管理制度范本
流程管理制度范本一、总则第一条为规范公司运营流程，提高运营效率，降低运营成本，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称流程管理，是指通过对公司内部各业务流程的梳理、优化和监控，实现业务流程的标准化、协同化和信息化，以提高公司整体运营效率和效益。
第三条本制度适用于公司各部门和全体员工，对公司内部各业务流程的管理工作进行指导和规范。
二、流程管理机构与职责第四条公司设立流程管理委员会，负责公司流程管理的总体策划、组织、实施和监督工作。
第五条流程管理委员会由总经理、各部门负责人及相关人员组成，主任由总经理担任，副主任由各部门负责人担任。
第六条各部门设立流程管理员，负责本部门业务流程的制定、优化和执行工作。
第七条流程管理员负责以下工作：（一）梳理和优化本部门业务流程，提高运营效率；（二）组织和协调本部门流程实施工作，确保流程顺畅；（三）对本部门流程进行监控和评估，及时发现问题并进行改进；（四）参与公司级流程的制定和优化工作，与其他部门协同推进流程管理。
三、流程制定与优化第八条流程制定应遵循以下原则：（一）以客户需求为导向，提高服务质量；（二）以提高运营效率为目标，降低运营成本；（三）以风险控制为核心，确保公司合规经营；（四）以协同化为目标，提高部门间协作效率。
第九条流程优化应遵循以下原则：（一）充分调研，确保优化方案的可行性；（二）逐步推进，确保优化过程的平稳过渡；（三）持续改进，确保优化效果的长期稳定；（四）广泛征求意见，确保优化方案的合理性。
第十条流程制定和优化过程中，应充分运用信息技术手段，实现流程的信息化、智能化和管理精细化。
四、流程实施与监控第十一条流程实施应遵循以下原则：（一）明确流程责任人，确保流程顺畅；（二）培训员工，提高员工流程意识和操作技能；（三）建立流程监控机制，确保流程执行到位；（四）及时处理流程问题，确保流程正常运行。
第十二条流程监控应包括以下内容：（一）流程执行情况的跟踪和记录；（二）流程问题的发现和处理；（三）流程改进措施的实施和评估；（四）流程执行效果的分析和反馈。
流程管理制度【范本模板】
流程管理制度第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2。
原则：1。
2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1。
2。
2。
效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干,减少不必要的环节;流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1。
2。
3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化,以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员.1.4．组织管理1。
4。
1。
各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2。
企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作.包括：制定、优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。
1。
4.3。
流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织,公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
流程管理制度
流程管理制度目录1. 流程管理制度总则 (2)1.1 目的和依据 (3)1.2 适用范围 (3)1.3 术语和定义 (4)2. 组织和管理 (5)2.1 组织结构 (6)2.1.1 职能部门职责 (7)2.1.2 管理层级设置 (7)2.2 质量管理体系 (9)2.2.1 质量管理体系概述 (10)2.2.2 质量管理体系文件 (11)3. 流程管理 (13)3.1 流程设计和管理 (15)3.1.1 流程设计原则 (16)3.1.2 流程图编制 (16)3.1.3 流程变更 (16)3.2 业务流程 (17)3.2.1 业务流程分类 (19)3.2.2 业务流程执行标准 (20)4. 流程监控和评估 (21)4.1 监控机制 (22)4.1.1 流程监控人员职责 (23)4.1.2 监控工具和资源 (25)4.2 评估体系 (26)4.2.1 评估标准和方法 (27)4.2.2 评估报告编制 (28)5. 流程改进 (30)5.1 改进项目管理 (31)5.2 改进方法论 (32)5.3 改进成果应用 (34)1. 流程管理制度总则为了规范公司内部流程管理，提高工作效率，保证工作质量，根据相关法律法规及公司实际情况，特制定本流程管理制度。
本制度适用于公司内部所有部门、岗位和人员，包括但不限于生产、销售、研发、人力资源、财务等部门的各项业务流程。
流程：指为完成某一任务而需要执行的一系列相互关联的活动，包括输入、处理和输出三个环节。
领导支持：各级领导应重视流程管理工作，为流程改进提供必要的资源和支持。
全员参与：流程管理需要全体员工的共同参与，鼓励员工积极参与流程优化工作。
持续改进：流程管理是一个持续改进的过程，通过不断优化流程，提高工作效率和质量。
企业管理部：负责制定和完善流程管理制度，监督流程的执行情况，组织流程评审和改进工作。
各部门：负责根据流程管理制度制定本部门的流程操作规程，确保流程的正确执行，并及时反馈流程执行中的问题和建议。
流程管理制度模版
流程管理制度模版第一章总则第一条为规范公司内部各项工作流程，提高工作效率，规避风险，公司特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的工作流程管理，包括但不限于人力资源管理、财务管理、采购管理、销售管理、市场营销管理、生产管理等。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度的规定，任何违反制度的行为都将受到相应的惩罚。
第四条公司内部部门应根据本制度的规定，结合各自的工作实际情况，制定相应的流程管理细则，并不断完善和调整。
第二章流程管理原则第五条流程管理应遵循合理、规范、透明、高效的原则，以提高工作效率，降低成本，保证产品和服务质量，确保公司的稳定发展。
第六条流程管理应以客户需求为导向，从客户的角度出发，优化流程、提升服务，提高客户满意度。
第七条流程管理应遵循科学决策的原则，通过数据分析和实践经验，不断优化和改进流程，以确保公司内部各项工作的顺畅进行。
第八条流程管理应遵循风险管理的原则，审慎考虑各种可能的风险因素，建立相应的应对措施，降低工作风险。
第三章流程管理工作责任第九条公司内部应设立流程管理部门，对公司内部各项工作流程进行统一管理和协调。
第十条各部门应设立专门的流程管理岗位，负责本部门工作流程的规划、设计、实施和监督。
第十一条公司内部相关人员应严格遵守公司流程管理的规定，不得擅自修改、篡改或绕过制度规定的流程进行工作。
第十二条流程管理部门应对公司内部各项工作流程进行定期审核和检查，确保流程的执行符合规定。
第四章流程管理流程第十三条公司内部各项工作流程应从制定、实施、监控、评估和改进等环节全面考虑，遵循PDCA循环原则。
第十四条制定流程：各部门应结合自身工作情况，制定符合公司整体发展的工作流程。
第十五条实施流程：各部门应根据流程计划，按照规定的流程进行工作，保证质量和效率。
第十六条监控流程：各部门应对工作流程和执行情况进行实时监控，及时发现问题并采取相应的措施。
第十七条评估流程：各部门应定期对工作流程进行评估，发现问题，及时进行改进，以确保流程的顺畅。
流程管理制度(范文)
流程管理制度第一条目的为规范流程编制、修订，确保流程得以严格执行，促进干部员工养成按流程办事的习惯，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有流程的拟制、修订、运行过程。
第三条流程管理及相关定义公司各部门依据其在流程上的职责，分为：流程主导部门、流程相关部门。
流程主导部门。
流程主导部门是指流程所管控的范围属于部门主要职责范围，对流程的顺畅运行负首要责任的部门。
流程相关部门。
流程相关部门是指虽然流程所管控的范围不属于部门主要职责范围，但本部门参与了流程中的某些环节，对流程的顺畅运行起重要作用，并承担一定责任的部门。
第四条流程管理组织及职责公司设立流程管理委员会，对流程的拟制、修订、运行过程进行领导、监督，确保流程管理落到实处。
委员会成员包括：总经理、各系统副总经理/总监、各部门经理、总经办秘书。
1、总经理：总经理为公司流程管理委员会委员长。
全面领导公司流程管理事务，负责组织制定、审批公司流程及正式流程文件。
2、总经办秘书：总经办秘书为流程管理委员会秘书。
主管公司流程管理，负责受理公司流程的编制、修订申请，组织各部门对公司流程进行编制与修订，并监督流程运行状况；负责公司各系统、各部门流程备案审查。
3、分管副总：各分管副总为流程管理委员会的副委员长。
负责对所辖部门主导流程编制、修订申请的审核；负责对流程文件的审核，及运行监督；负责审批所辖部门的流程，并监督运行。
4、各部门经理：各部门经理为流程管理委员会组长。
负责本部门主导流程的编制、修订申请，流程文件编制、修订及运行；负责组织编制、修订本部门范围内的公司流程，并组织执行。
第五条流程编制与修订1、各部门在工作过程中，若发现缺少流程或现行流程存在问题，导致工作无依据、效率不高，应及时填写《流程编制（修订）申请表》，经所属副总审核后（主管副总认为需要编制或修订的，由所属部门填写《流程编制（修订）申请表》）向流程管理委员会秘书提交编制（修订）申请。
总经理认为需要编制或修订的，由委员会秘书填写《流程编制（修订）申请表》递交委员会讨论。
制度流程管理制度
制度流程管理制度第一章总则第一条为了加强企业内部管理，规范组织协调工作流程，提高工作效率与质量，制度出具流程管理制度。
第二条本制度适用于全公司所有岗位，包括内部各个部门。
第三条本制度的宗旨是独立、客观、公正、公平。
第四条本制度的基本原则是公开、公平、平等、竞争。
第五条本制度的监督机构为公司内部的流程管理委员会。
第二章流程管理的基本要求第六条流程管理是指在企业内部的各个部门和岗位之间经过安排、协调、监督，使各环节的工作有序地开展的过程。
第七条流程管理的基本要求是规范、精确、可操作、可控制、可监测。
第八条流程管理的具体目标是提高工作效率，降低工作强度，提高产品质量，减少资源浪费。
第三章流程管理的制定与完善第九条流程管理制度的制定与完善需经过以下步骤：（一）确定流程管理制度的开发目标和原则。
（二）明确流程管理制度的范围和层级。
（三）明确流程的输入、输出、控制点以及相互之间的关系。
（四）确立流程的流转程序和工作流程图。
（五）流程管理制度的审核和修改。
第十条流程管理制度的制定和完善需要多方协调，包括管理部门、生产部门、技术部门、质量部门等。
第十一条流程管理制度的制定和完善需要根据实际生产和管理情况进行不断调整和改进。
第四章流程管理的实施与监督第十二条流程管理的实施需要制定实施细则和配套文件，并组织相关人员进行培训。
第十三条流程管理的监督工作由流程管理委员会负责，包括对流程执行情况进行日常检查和定期评估。
第十四条流程管理的实施与监督需要对相关人员进行考核和奖惩，以激励员工的积极性和主动性。
第五章流程管理的评估与改进第十五条流程管理的评估工作包括对流程管理制度的评估和对流程执行情况的评估。
第十六条流程管理的改进工作包括对流程管理制度的修订和对流程执行环节的改进。
第十七条流程管理的评估与改进工作需要在流程管理委员会的领导下进行，各部门和岗位需要积极配合。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行，本制度的解释权归流程管理委员会所有。
流程管理制度范文模板
标题：流程管理制度范文模板一、目的：为确保企业运营流程的高效、优质运行，提高企业对流程的控制管理能力，满足客户需求，提升企业竞争力和盈利能力，特制定本流程管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司正常经营活动中的所有流程管理。
三、流程主体：1. 流程所有者：负责确定流程的目标、制定流程策略，并对流程的运行效果负责。
2. 流程承担者：负责具体的流程实施工作，确保流程按计划顺利进行。
3. 流程协作者：协助流程承担者完成流程实施工作，提供必要的支持。
四、流程管理内容：1. 流程规划：根据企业发展战略和市场需求，制定适合企业的流程规划。
2. 流程设计：根据流程规划，设计具体的流程方案，明确流程中的各个环节、职责和任务。
3. 流程实施：按照流程设计，组织相关人员实施流程，并对流程运行进行监督和控制。
4. 流程监控：对流程运行情况进行实时监控，发现异常情况及时处理，确保流程目标的实现。
5. 流程优化：根据流程运行情况，不断进行流程优化，提高流程效率和质量。
五、流程管理程序：1. 流程需求分析：根据企业发展战略和市场需求，发现和提出流程编制与优化的需求。
2. 流程设计：根据需求分析，设计具体的流程方案，明确流程中的各个环节、职责和任务。
3. 流程审批：对设计的流程方案进行审批，确保流程设计的合理性和可行性。
4. 流程实施：按照审批后的流程方案，组织相关人员实施流程。
5. 流程监控：对流程运行情况进行实时监控，发现异常情况及时处理。
6. 流程评估：对流程运行效果进行评估，提出流程优化建议。
7. 流程优化：根据评估结果，对流程进行优化，提高流程效率和质量。
六、流程管理制度保障：1. 组织保障：设立流程管理组织机构，明确各岗位职责，确保流程管理的顺利实施。
2. 制度保障：制定完善的流程管理制度，确保流程管理有法可依。
3. 人员保障：选拔和培养专业的流程管理人才，确保流程管理的专业性和高效性。
4. 资源保障：提供充足的流程管理资源，确保流程实施的顺利进行。
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流程管理相关说明
一、目的：
企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。
通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。
二、流程主体：
流程所有者：办公室主任。
流程承担者：流程管理专员。
流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员
注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”
三、使用范围：
公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。
四、流程边界：
信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果
信息输出：流程文件
活动起点：发现流程编制与优化的需求
活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见
五、流程管理程序：
5.1管理程序流程图
5.2流程管理程序步骤
5.2.1流程需求
公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。
5.2.2流程编制
办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和
优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。
5.2.3审批及发文
根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。
公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。
5.2.4流程培训
审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。
5.2.5流程运行
由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。
5.2.6执行监督
流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。
5.2.7质量审核
流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。
六、流程编写格式规范
6.1公司流程文件必须包含以下要素：
6.1.1流程的名称
6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。
6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。
6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。
6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。
流程边界由流程所有者和办公室共同确定。
信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。
信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。
活动起点：主体流程活动的起始点。
活动终点：主体流程活动的终止点。
6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。
6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。
6.1.8运行指标：流程运行要达到的要求，如时限、合格率等。
（可选，如无明确的要求，则忽略）
6.1.9角色职责：流程具体参与者的职责。
（可选，如参与者职责明确则不必描述）
6.1.10费用承担：流程涉及费用的承担原则。
（可选，若费用承担明确则不必描述）
6.1.11图例及名词解释：流程图中图例说明及相关名词的解释。
（可选，如无特殊需解释的术语及概念
则忽略）
6.1.12表单：流程中相关的表单及表单填写规范。
（可选，如无表单可忽略）
6.1.13其他：其他应在流程文件中标书的内容，如本文件的“六、流程编写格式规范”。
（可选）
6.1.14生效时间：流程正式运行、生效的日期。
6.2流程图图例需要正确采用以下标准符号及绘制方法：
6.2.1标准符号及所代表的意义。
6.2.2绘制方法：可采用以下三种方式绘制流程图
第一种水平式流程图
一种用于简单描述流程过程环节组成及关系的流程图类型。
一般适合于公司主流程图绘制。
例图：公司人事总务部“人力支持流程”
第二种泳道式流程图
一种使用部门、岗位未表头表示流程角色关系的流程图类型。
一般适合于公司子流程图绘制。
例图：公司人事总务部“招聘流程”
流程说明
流程主要活动描述
第三种描述式流程图
左侧流程图，右侧流程关键环节要求描述的流程图类型。
适合于公司操作流程绘制。
例图：公司人事总务部“初试工作操作流程”
七、名称解释
7.1流程的定义：通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动。
7.2流程的分类：
企业流程：实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和，企业流程按企业价值链分析可划分为企业核心流程和企业支持流程。
7.2.1企业核心流程：
为顾客创造价值的产品或服务活动流程，是企业生存发展的基础和核心。
7.2.2企业支持流程：
为核心流程提供资源，保证核心流程实现增值的流程。
7.2.3核心流程与支持流程的关系：
核心流程需求决定支持流程，支持流程服务于核心流程。
当核心流程改变后，支持流程要随之改变以满足核心流程需求变化，反之则违背两者之间的关系。
7.3流程的层次：
根据企业流程所涉及的范围和内容，企业流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。
但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。
7.3.1主流程
实现企业某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职能或部门。
每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。
7.3.2子流程
公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。
一个子流程又由一些操作流程组成。
7.3.3操作流程
流程或子流程中某项工作的具体操作描述，通常涉及一个部门内特定的岗位，是流程最基本的单位。
7.3.4流程层次间的关系
主流程、子流程和操作流程三者间的关系如下图所示
流程层次结构图
7.4流程角色及职责：
7.4.1流程管理者
公司流程的管理者与协调者。
办公室为流程管理者。
职责：制定公司流程规划和公司流程体系结构，按企业发展要求推动流程退化的执行，并指导各部门的流程编制工作：根据流程编制的实际需要，确定主流程的所有者、适用范围与质量指标，并协调流程间的边界；流程运行过程中对流程运行质量进行审核，并根据结果要求并指导流程所有者进行流程优化。
7.4.2流程所有者
审批其所有的流程并保证其管理的流程的实施质量。
企业核心流程的主流程所有者总经理，核心流程子流程所有者为相应的分管领导，企业支持流程的所有者为相应部门负责人，各级操作流程所有者为承担者所在科室主管。
职责：指定所负责流程的承担者及所负责流程的下级流程的所有者，组织流程承担者编写流程并负责对流程进行审批；监督所负责流程运行效果，考核流程承担者是否严格按照流程规范进行工作质量，保证流程输出结果；提出流程执行反馈意见和优化意见到流程管理者。
7.4.3流程承担者
相应流程功能的具体执行人，严格按流程开展业务活动，并对执行结果负责。
企业主流程承担者为涉及的分管领导，子流程承担者为涉及部门的负责人，操作流程承担者为涉及岗位的责任人。
职责：参与流程设计、编制工作，并严格执行流程，对执行效果负责，并提出流程执行的反馈意见到流程所有者，是流程执行的质量负责人。
7.4.4流程协作者
流程范围外部门或岗位，不受相应流程所有者直接管理，协助流程承担者实现流程功能实现。
职责：为流程编制提供协助，流程执行中是对应协助部门的环节质量负责人。
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