ISO14001-2015管理评审记录汇编
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
ISO14001：2015环境管理体系内部审核管理评审合集
XXX生活用品制造有限责任公司环境管理体系内部审核资料（2020年）目录环境管理体系内审年度计划内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月10日～2020年5月11日对公司的环境管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在环境管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司 2020年4月20日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。
内审组按照GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISO 14001:2015）中所有要素要求对公司环境管理体系进行审核。
内审时间：2020年5月10日管理者代表：XX 2020年4月20日内部审核首次会议记录记录人：XXX 时间：2020年5月10日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录末次会议签到表环境管理体系内部审核报告不符合工作及纠正措施跟踪表XXX生活用品制造有限责任公司环境管理体系管理评审资料（2020年）目录管理评审计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年10月20日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门准备好以下相应的管理评审资料，于2020年9月30日前向总经办提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：管理层所有人员。
本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会XXX生活用品制造有限责任公司 2020年9月20日管理评审输入报告管理评审会议记录管理评审报告管理评审签到表编号：JL-GLPS2020-05不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015内审全套资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.ISO14001-2015内部审核计划2.ISO14001-2015内审实施计划3.内审通知书4.内审员任命书5.内审首次会议签到表6.ISO14001-2015环境体系内审检查表总表（全标准要素）7.ISO14001-2015内部审核检查记录（各部门）8.内审末次会议签到表9.环境管理体系内部审核报告10.内部审核不合格项分布11.内部审核不合格报告12.培训记录ISO14001-2015内部审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审实施计划（ISO14001-2015）制订日期：2020年06月22日审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
审核组成员：内审组长：内审员：制表人：审核：内部审核实施计划范例（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）1、审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
2、审核范围与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
3、审核依据a）ISO14001:2015标准b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2020年09月20日-21日，日程安排见下表:编制：批准：内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证ISO14001环境管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2020.03.14日，由管理代表任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司2020年度第一次内部环境审核。
质量环境体系管理评审记录汇编
质量环境体系管理评审记录汇编质量环境体系管理评审记录汇编（ISO9001-2015/ISO14001-2015）目录1、管理评审计划2、管理评审报告3、管理评审会议记录4、质量、环境管理体系运行情况5、生技部管理评审汇报材料6、质检部管理评审总结汇报材料7、办公室管理评审汇报材料8、营销部管理评审汇报材料9、财务管理体系运行工作汇报10、改进计划管理评审计划计划评审日期评审地点会议室评审目的：对公司质量、环境方针和目标和公司质量、环境管理体系的现状进行评审，确定质量、环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审组织：主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：1）审核结果。
2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
3）质量、环境管理体系运行情况，包括质量、环境方针和目标的适宜性和有效性。
4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。
5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。
9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
8）改进的建议。
9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括：a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c) 组织的环境绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；准备资料名称负责部门完成日期评审准备工作要求：预定评审前3天，办公室负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。
要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
体系相关部门评审前一周编制：批准：日期：管理评审报告一、评审目的：评价本公司按ISO9001-2015，ISO14001-2015标准建立质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境方针、目标和指标的修改需求。
14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查记录
和机遇的措 及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水
是否有实质性内容和方向？
5.2方针
3. 环 境 方 针 是 否 为 环 境 目 标 的 制 定 、 评 审 提 供 了 明 确 的 框
架，具有较强的方向性和指导性？
4.环境方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正
确理解，并协调一致、深入人心？
5.环境方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进
9.1.1总则
3/23
审核记录
符合性 (Y/N)
9.1监视、测
量、分析和 评价条款号
审核内容
9.1.1总则
4.组织对所设置的测量或监控点，是否针对过程要素、特别 是过程支配性因素进行测量或监控？这些测量或监控活动能
否证实过程实现所策划结果的能力？成为确保产品符合性的
基本手段?
5.当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对
7.1资源
够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否
充足、适宜？
7.4沟通
1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以
7.4.1总则 确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
7.4.2内部信
息交流
7.4.3外部信
息交流
1/23
符合性 (Y/N)
条款号
审核内容
审核记录
1.最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是
3.部门职责是什么？
审核记录
1.是否建立了环境因素的识别和评价的程序？是否对本部门 的活动，产品或服务的环境因素做了识别？ 2.用什么方法和怎样识别环境因素的？识别环境因素把握了 哪些要点？ 6.1.2环境因 3.如何进行环境影响评价的？ 素 4.环境因素的信息能否及时更新？
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。
提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。
是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代 保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代 保存期限：3年。
ISO14001-2015管理评审记录汇编
管理评审报告（ISO9001-ISO14001-2015）目录1、管理评审会议通知单2、管理评审会议签到表3、管理评审会议内容4、管理评审计划5、管理评审依据6、管理评审报告1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性2、审核结果评价：3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议4、监视和测量结果5、外部供方的绩效6、合规义务遵守情况7、不合格、纠正措施的实施状况：8、风险和机遇应对措施的有效性9、质量管理体系实施过程的有效性，重要环境因素控制情况10、与体系相关的内外部因素的变化11、资源的充分性12、改进的机会。
7、管理评审结论8、管理评审改进追踪报告管理评审会议通知单1.评审目的通过对本公司环境管理体系的评审，确认刚建立的环境体系适应本公司方针、目标和质环境绩效的实现；满足IS014001:2015标准的要求；以及环境管理体系建立后在本公司运行的有效性。
2.评审依据2.1IS014001:2015标准；2.2本公司方针、目标和承诺；2.3顾客及相关方的要求和意见；3.评审内容a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）b）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）c）有关环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。
（营业部/业务部/管理部准备）2）环境目标的实现程度；（管理者代表准备）3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）6）审核结果；（管理者代表准备）7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）8）重要环境因素（管理者代表准备）d）资源的充分性；（管理者代表准备）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）f）改进的机会；（管理者代表准备）4.评审时间4.1***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会；4.2参加人员：4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）第一篇：ISO14001-2015管理评审报告有限公司2017年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：ISO14001：2015 质量管理体系 3.0评审依据：ISO14001:2015标准本公司环境管理体系标准法律法规4.0主持：5.0评审时间：6.0出席人员：7.0评审内容：管理评审的内容: 1)以前管理评审后续措施的完成情况； 2)与环境管理体系相关的内外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；4)重要环境因素的变化情况；5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6)环境目标的实现程度；7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；8)环境监视和测量的结果；9)合规义务的履行情况； 10)内、外部审核结果。
11)资源的充分性；12)与相关方的信息交流，包括抱怨； 13)持续改进的机会。
我们公司于2017年8月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行3个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）相关方的需求和期望；本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
生活用品制造有限责任公司环境管理体系管理评审资料（2020年）目录XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［2020153号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年10月20日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门准备好以下相应的管理评审资料，于2020年9月30日前向总经办提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：管理层所有人员。
本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会生活用品制造有限责任公司2020年9月20日本部门完全按照部门目标，节约用电、保持环境卫生、按照生产工艺进行生产、定期保养生产设备、生产过程中产生的废料、废气均进行收集处理，完成了部门环境目标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门资源充分。
三、持续改进的计划。
本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习、严格按照生产工艺生产、通过定期保养维护生产设备和采用隔音设施防止噪音污染、对生产过程产生的废料、废气、废水按规定进行处理、分析和评价部门不符合的事项来持续改进部门的环境管理体系。
一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、保持部门环境卫生、节约办公耗材，本部门制定的环境目标目前达标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门资源充分。
三、持续改进的计划。
本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习来持续改进部门管理。
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。
谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。
批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。
iso14001-2015内部审核检查记录范例
制定了相应的策划表,对监测内容,方法,频次,评价等内容作了规定
Y
9.1.2合规性评价
查合规性评价的相关内容
查见相应的合规性评价报告
Y
10.1总则
对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
8.2应急准备和响应
应急准备的策划及实施情况
建立了相应的程序文件
查见消防演练计划.符合要求
查见消防演习记录.符合要求
Y
9.1.1总则
通过内部了培训,宣传等方式提高员工的意识
Y
7.5形成文件的信息
7.5.1查环境健康管理体系文件清单
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
手册及程序文件中作了规定
查见相应的文件清单及配置表.
查见相应的文件发放记录.及老文件的处置记录.
查见外来文件确认记录.
查见相应的环境记录清单.符合要求
Y
8.1运行的策划及控制
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
9.1.1总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境体系做出贡献；
e)确保本公司环境体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
√
5.2环境方针
环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
公司的环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务、持续改进环境。
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，通过新、老员工培训，厂内标语宣传，厂牌印制等方式使全体员工理解，以保证环境体系持续有效运行。
相关职责：
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
√
5.1领导作用于承诺
领导作用和承诺通过什么方式来实现？
总经理通过如下方式证实其建立、实施和改进环境体系的领导作用和承诺：
a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b)制定和批准本公司的环境方针；
c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
ISO9001-ISO14001-2015内审记录汇编
ISO9001/ISO14001-2015内审记录汇编
目录
1年度审核计划(集中式)
2年度审核计划(滚动式)
3内部审核实施计划
4内部总结报告
5行政人事部内部审核检查表
6市场部内部审核检查表
7不符合报告-1
8技术部内部审核检查表
9不符合报告-2
10管理层管理代表内部审核检查表
11生产制造部内部审核检查表
12不符合报告-3
13不符合报告-4
14品质部内部审核检查表
15不符合报告-5
16财务部内部审核检查表
17资材部内审检查表
18不符合报告-3
19XX年XX月份内审不合格项分布表
20XX年XX月不合格项跟踪表
21会议记录
22内审检查表（总表）。
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2018年环境管理评审记录汇编
（ISO14001-2015）
目录
1.管理评审计划
2.管理评审会议记录
3.管理评审报告
4.环境管理体系运行情况
5.各部门管理评审汇报材料
6.改进计划
管理评审计划
计划评审日期2018.10.28 评审地点会议室
评审目的：
对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定
环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人
评审内容：
1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；
2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；
3）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；
4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；
5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；
6）客户、市场对产品的环境要求；
7）纠正措施和预防措施的状况；
8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；
9）风险和机遇及相应对策；
10）改进的建议。
完成
准备资料名称负责部门
日期
评审准备工作要求：
预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。
要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
综合管理
部评审前
3天
编制：批准：日期：
管理评审报告
评审目的：
对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
参加人员：
总经理、管理者代表、各部门负责人。
评审时间：
2018.10.28;
评审地点：公司会议室
一、评审情况总结：
1、评审内容：
1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；
2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；
3）环境安全管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；
5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；
6）客户、市场对产品的环境要求；
7）纠正措施和预防措施的状况；
8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；
9）风险和机遇及相应对策；
10）改进的建议。
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果
1、由企管部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于9月20-21日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2、审核发现不符合项均为一般不符合项2个，并且不具有共性，经本次审核领导层、企管部、研发部、质检部、供应部、销售部、财务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中2个一般不符合项分布均为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
三、管理体系有效性及适应性之检讨
1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。
2、经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001:2015标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。
3、目前公司的环境管理状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理仅限于公司内部，相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、用电，加强消防管理，通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约、消防管理方面均取得了可喜的成绩。
四、环境方针和目标、指标及其管理方案的实施情况
1、环境方针的适宜性，目标与指标及其管理方案的贯彻实施情况，公司制定的环境目标与指标在其相关的管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。
从目前的实施情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。
预计今年的管理方案可以按计划准时完成；公司的环境方针已得到内外及其他相关方的认可，环境方针完全符合ISO14001:2015标准要求，适合于本公司的性质、规模和环境影响。
2、自从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境管理都有所改变，针对环境管理，公司从内、外及其他相关方原材料、工艺设备到出货的各个环节都必须按照环境管理体系的要求进行有效的控制，并不断对预防性和可能性进行评估，通过数据考评，评估风险运作的有效性，环境管理体系的运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求，并符合ISO14001:2015标准要求，运行是有效的。
五、过程的业绩和产品的符合性
1、组织的机构及资源的需求情况
本公司的组织机构基本上符合公司内部的运作方式，并明确了各部门的职责，符合环境管理体系运行要求，公司之人力基本能满足现行环境管理的运行要求。
2、体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况
通过环境体系的运行，生产部等部门的环境意识，对垃圾进行分类且明确标识，正确佩戴劳保用品，形成良好的环境意识的习惯。
所有的环境议题均在不同程度得到处理，确保体系的符合性、有效性等。
3、环境绩效的情况
本公司的环境管理完全符合ISO14001:2015标准要求，并能满足内外及其相关方的需求，没有发生相关方的环境投诉，本公司的环境因素经具有资质检测机构对各项进行监测各项指标均已达标，可以满足相关方的要求，对员工进行了。