scm-24-质量管理体系过程描述(b1)资料讲解

ISO/TS16949: 2009质量管理体系过程描述SCM—24—2006共34 页版次：B1修订日期:2010年3月29日编制：审核：批准：ISO/TS16949 2009质量管理体系过程清单co过程关联图C1市场分析过程C2投标询价过程C3产品的设计和开发及确认过程—C4过程的设计和开发及确认过程_ —C5订单过程C6生产过程S1顾客财产管理过程C7产品父付过程—S2设备管理过程C8售后服务过程S3安全生产过稈C9付款过程_ S4标识和可追溯性过程C10顾客反馈过程S5工装管理过程M1统计过程—S6监视和测量装置控制过程M2数据分析过程_ S7生产计划管理过程M3成本管理过程S8米购过程M4持续改进过程S9仓库管理过程M5内部质量审核M6业务计划管理过程M7管理评审过程M8质量文件官理过程M9技术资料管理过程M10人力资源管理过程M11不合格品控制过程M12纠正和预防措施管理过程过程关联图文件编号C0版本B0发布日期2006430顾客要求和法律法规要求统计过程M1数据分析过程M2成本管理过程M3持续改进过程M4内部质量审核M5市场分析过程C1业务计划管理过程M6管理评审过程M7投标询价过程C2仁质量文件管理过程M8技术资料管理过程M9产品的设计和开发及确认C3 过程的设计和开发及确认C4顾客财产管理过程S1人力资源管理过程M10不合格品控制过程M11仓库管理过程S9纠正和预防措施管理过程M12订单过程C5生产过程C6＞产品交付过程C7C:与顾客有关的过程S：（C）过程的支持过程M : （C）过程和（S）过程的管理过程满足顾客要求和法律法规要求Page 3 of 34Page 4 of 34过程名称投标询价过程过竞标会过■^同程竞标单位信息程协议输竞标要求输入出统计方法中标率（部门指标）中标数量/投标数量（季统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式竞标规则电话合同评审程序传真销售人员会议E-mail网络销售人员销售人员技术人员各部门负责人部门负责人标书总经理评审记录各部门负责人业务员文件编号 C3版本状态B0发布日期过 程 输 入产品的设计和开发计划 设计目标 可靠性和质量目标 法律法规要求、安全性 顾客要求 以往类似经验总结过 程 输 出 工程图样、规范 DFMEA 、可靠性结果 产品特殊特性、防错 产品设计评审结果人均出图量（部门指标） 人均更改次数（部门指标） 在研产品数量（部门指标） 研发计戈悅成率（部门指标） 统计方法 总出图量/研发人数（月统计） 总更改次数/研发人数（月统计） 累计（月统计） 实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）过程流程图设计和开发的输入DFMEA工程图样、规范样件制造产品设计确认图样和规 范的更改■产品设计评审产品设计验证OTS使用方式|谁进行 如何做 记录方式产品设计和开 发程序会议项目小组 FMEA 手册尺寸分析设计员 核心工具的使 用 报告QFD 、DFEMA设计员报告文件研发部会议项目小组设计评审办法评审报告样件实验室零件检测实验室/工厂检测报告试验实验室设计验证办法试验报告设计确认表项目小组设计确认办法项目小组报告文件编号C4版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入技术开发协议顾客要求合同订单标书生产能力、库存过程输出订单确认记录生产计划订单处理失误率（部门指标）处理失误订单数/总订单数（通过顾客反馈计算，月统计）订单处理平均时间（部门指标）从接到订单至生产计划发出的平均时间（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式合同评审程序文件工厂产品防护程序订单电脑会议仓库管理规定先进先出相关部门优化库存合同评审表制造可行性分析相关部门工厂工厂过程输入人员、作业文件、生产计划生产设施、工装、检测设施工作环境零组件、外购件过程输出口产口仃记录产品验证记录生产计划完成率（部门指标）内部PPM（公司级KPI指标）当月实际生产完成数量/当月计划完成数量（月统计）当月报废数/当月提交总数（月报）过程流程图对比分析生产和服务提供再次下达生产计划生产任务完成统计生产合格率统计生产生产计划下达使用方式谁进行如何做记录方式产品的监视和测量程序设备相关部门文件过程的监视和测量程序过程能力确认记录人力纸张生产计划调度员操作人员调度员生产任务完成率统计检验人员产品合格率的统计部门负责人过程名称产品交付过程过将交付的产品过产品被交付程检测报告程产品交接单输交付信息输出库凭证入出准时率（公司级KPI指标）超额运费比率（公司级KPI指标）当月交付准时数量/当月实际交付数量（月报）（实际运费一计划运费）/计划运费（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式产品防护程序纸张业务人员仓库管理规定出库单先进先出产品仓库保管员优化库存产品交付人员网络司机货车业务人员顾客产品交接单物流负责人物流负责人交付统计表:过程名称售后服务过交付的产品过按期所付款项程检测报告程输交付信息输入发票出货款回收率（公司级KPI指标）当月实际回收款项/当月计划回收款项（月报）过程流程图产品交付使用方式谁进行如何做记录方式工厂业务员市场部相关部门财务部市场部财务部相关部门过程名称顾客反馈过程:文件编号C10版本状态B0发布日期2006.04.30Page 12 of 34过程方法分析图交付的产品售后服务用户反馈顾客信息反馈单过程输出顾客信息处理单8D报告售后服务顾客退货PPM（公司级KPI指标）顾客反馈回复及时率（部门指标）过程流程图顾客反馈及时回复次数/顾客反馈总次数（月统计）使用方式谁进行如何做记录方式纠正和预防措施程序质量冋题反馈单收集信息业务人员质量人员不合格品控制程序实施验证单质量记录控制程序P顾客反馈单质量人员技术人员处理单销售负责人纠正和预防措施改进文件外场服务员质量主管8D报告:相关人员传真或Email相关人员［改进资料销售负责人实施结果质量主管过程名称统计过程P文件编号M1版本状态B0发布日期2006.04.30生产产品控制计划测量系统过统计图表及分析程Cpk/Ppk输出统计方法工序能力指数达标率（公司级KPI指标）过程流程图测量收集数据绘制控制图分析防止不合格发生使用方式谁进行如何做记录方式电脑统计技术应用程序统计图表软件生产人员检验人员统计人员统计人员相关部门相关部门相关部门过程名称数据分析过程文件编号M2版本状态B0发布日期2006.04.30Page 15 of 34不合格品数量、金额过质量成本分析报告相关质量成本统计数据程输出不良质量成本总成本率（公司级KPI指标）不良质量成本总质量成本率（公司级KPI指标）当月不良质量成本/当月总质量成本（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式r统计表质量成本控制程序电脑各相关部门各相关部门部门质量成本报表财务部质量成本统计表财务部财务部质量成本分析报告质量工程部过程名称持续改进过程］文件编号M4版本状态B0发布日期2006.04.30Page 16 of 34过程方法分析图质量方针、目标 过 持续改进结果审核结果、数据分析 程纠正和预防措施输管理评审、持续改进计划出改进收益 （公司级KPI 指标）累计节省成本（季报）过程流程图使用方式 谁进行 如何做 记录方式 纸张 相关部门负责 人 持续改进程序持续改进报告电脑信息收集质量贝持续改进计划质量贝项目审批主管领导实施和记录质量吕理贝试验验证或 质量吕理贝效果统计分析组织评审进入下一个 PDCA质量吕理贝过程名称 内部质量审核过程］文件编号M5版本状态B0发布日期2006.04.30Page 17 of 34过程方法分析图整改措施及时完成率 （部门指标） 审核正确率 （部门指标）年度审核计划审核组长审核实施计划审核实施计划现场审核跟踪关闭审核改进Page 18 of 34过程名称业务计划管理过程文件编号M6版本状态B0发布日期2006.04.30过审核依据过 审核报告 程有资格的审核员 程 不符合项报告输审核计划输入审核检杳表出统计方法/及时完成项数/总应完成项数（月统计）不符合项正确数/不符合项总数（每次审核后1月内统计）过程流程图使用方式 检杳表 电脑审核计划谁进行 如何做 记录方式纸张管理者代表内部质量审核 程序纠正和预防措 施控制程序年度审核计划审核组长 提问检查审核小组 内审检查表不符合项改进审核小组审核报告 不符合项报告各相关部门检查、验证审核员 关闭记录审核策划审核报告Page 19 of 34 过程方法分析图过程名称管理评审过程文件编号M7版本状态B0发布日期2006.04.30过市场动态 过 公司业务计划 程竞争对手分析 程 部门业务计划输顾客要求及期望 输入公司现状 出监测/评估准则 销售收入 （公司级KPI 指标）累计（月报）过程流程图 使用方式 谁进行 如何做记录方式 企业战略策划与 目标管理程序业务计划 公司级数据市场信息 行业资料 内审资料电脑业务人员公司高层业务员总经理 部门责任人负责部门总经理 部门责任人过程输入审核结果、顾客反馈、公司绩效、过程业绩和产品符合性、预防和纠正情况、以往管理评审的跟踪、改进的建议、可能影响体系的变更、质量方针目标、业务计划目标、顾客满意度、设计阶段监测、实际和潜在的失效对质量、安全和环境影响、员工满意度、不良质量成本、体系全要求评审过程输出体系和过程的有效性改进与顾客有关的产品改进资源需求管理评审输入的评审结果监测/评估准则管理评审决议及时完成率（部门指标）管理评审及时性（部门指标）过程流程图统计方法及时完成项数/总项数（决议计划完成月统计）每年1月、7月统计使用方式谁进行如何做记录方式管理评审程序管理评审计划评审计划质量技术员管理评审决议会议议程质量技术员各方面资料各有关部门会议总经理各部门责任人评审决议总经理各部门责任人质量工程部各有关部门过程名称质量文件管理过程文件编号M8版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入顾客要求和顾客特殊要求资源需求计划、质量意识调查资源需求分析员工培训需求过程输出招聘计划、培训计划员工激励计划及结果培训及有效性验证结果员工满意度（公司级KPI指标）人员素质达标率（公司级KPI指标）计算（半年报）达标人数/总人数（半年报）过程流程图公司发展策戈V人力资源需求计划人力资源招聘上岗培训有效性考核岗位培训*工作绩效考核培训总结管理评审使用方式谁进行如何做i己录方式人力资源管理程序人力资源需求计划最高管理层员工培训计划员工激励计划统计报表各部门培训有效性验证人力部「笔试各部门问卷人力部合格率各部门各部门人力部人力部Page 23 of 34过程名称不合格品控制过程文件编号M11版本状态B0发布日期2006.04.30过程方法分析图过不合格品过 返工、报废、合格、让步接收产品 程可疑产品 程 防止不合格品的非预期使用输过期产品输入退回产品出Page 24 of 34过程名称纠正和预防措施管理过程文件编号M12版本状态B0发布日期2006.04.30漏检率 （部门指标） 误判率当月漏检项目数量/当月总检测项目数量（抽查、月统计） 当月误判零件数量/当月总生产零件数量（抽查、月统计）过程流程图 使用方式 谁进行 如何做 记录方式不合格品控制 程序检测设备 和检测器具标识、区域 电脑、控制图 会议 不合格件纠正措施 改进后的实施 效果预防措施检验员 相关部门检验员 相关部门检验员 相关部门评审小组各相关部门壬曰.口 质量员各相关部门不合格品评审 记录纠正和预防措 施验证记录不合格品数 据收集Page 25 of 34过程输入设备采购计划产品要求设备说明书设备操作规程过程输出设备维护记录完好设备监测/评估准则统计方法设备稼动率（公司级KPI指标）―设备完好率—（部门指标）设备故障停机率（公司级KPI指标）设备时间利用率（部门指标）工生产零件标准工时X零件数量/总工作时间（月报）设备完好台数/设备总台数（月报）刀当月设备故障停机台时/ （刀当月运转台时+刀当月故障停机台时）（月报）（刀当月设备计划开机时间一刀当月设备故障时间一刀当月设备非故障停机时间）/刀当月设备计划开机时间（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式生产设备设备控制程序电脑修理工具项目小组备件研发部采购部相关单位设备验收记录设备使用人员设备保养记录工厂设备修理记录设备管理员过程名称安全生产过程文件编号S3版本状态B0发布日期2006.04.30过控制计划过合格状态的测量装置程监视和测量装置程检定结果输检定校准计划输入实验室要求出监测/评估准则检测装置完好率（部门指标）周检计划完成率（部门指标）完好数量/总数量（周检完成月统计）周检完成数倜检计划数（周检完成月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式检定检定员监视和测量装置控制程序检定结果校准检定员状态标识标识计量管理员工艺员相关单位工厂各相关单位实验室年/月周检计划实验室MSA分析报告实验室工厂/实验室过程名称生产计划管理过程文件编号S7版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入订单库存生产能力过程输出需要生产的产品监测/评估准则生产计划的完成准时率（公司级KPI指标）准时完成生产项数（批次）/计划完成生产项数（批次）（月报）过程流程图订单和市场预测年/月生产计划实施生产计划生产计划完成情况汇总对比分析年度汇总使用方式谁进行如何做记录方式电脑生产管理人员生产计划管理办法文件销售员工厂物料年生产计划月生产计划—工厂工厂生产计划执仃情况报告工厂工厂过程名称采购过程文件编号S8版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入合同、订单、协议采购计划和采购标准合格供方清单仓库库存状况过程输出采购的产品办理入库发票产品检验合格证采购物资到货准时率（公司级KPI指标）供应商上线PPM（公司级KPI指标）超额运费（公司级KPI指标）过程流程图当月交付准时数量/当月应交付数量（月报）当月现场不合格数量/当月上线数量累计（月报）生产计划合格供方清册制定采购计划*实施采购运输验证合格入库米购物资验证使用方式谁进行如何做记录方式传真采购程序电话供方的选择和评价程序运输工具采购协议汇总搬运工具生产件批准规疋纸张供方档案采购员采购计划合格供方清册采购员采购实施报告搬运人员作业指导书检验员T采购员分析报告仓库保管员入库单过程名称仓库管理过程文件编号S9版本状态B0发布日期2006.04.30。