HSE变更风险评估表
变更风险评估表模板
会签日期:
总工程师审核：
审核日期：
分管副总审核：
审核日期：
总经理批准：
批准日期：
2.变更是否需要重新制定或修改操作规程，该规程十分重要或特定的操作工、维修或技术人员需进行培训？
3.变更后工艺系统中是否含有遇热、化学特性或物理物性不稳定的物质？
3.变更是否会改变工艺流程？
4.变更是否会增加个人接触危险品的机率或人身伤害机率？
4.变更是否会改变、影响或忽视一项安全设施或关键控制设备？
变更风险评估表
变更名称:
变更风险评估日期：
潜在危害程度
是/否
潜在危害程度
是/否
1.变更后是否需要使用变更前系统中没有的能源？（化学能、机械能、热能或电力）
1.变更是云会引起设定的操作范围、设备数据或其它工艺安全信息设计数据之外的操作的变化？
2.变更是否会增加新品库存或使现有碳氢化合物、腐蚀性、酸性或有毒化学品的库存增加量超过25%?（考虑所变更系统的原料、半成品、最终产品及副产品
5.若变更的工艺系统发生事故，是否会对社区产பைடு நூலகம்负面效应？
潜在危害程度为：
LOWHIGH
低高
（在其中之一上画圈）
潜在危害程度为：
LOWHIGH
低高
（在其中之一上画圈）
变更工艺危害性分析审才
核方法
变更级别口一般变更最低要求有变更风险检查表
变更级别口重要变更最低要求变更Whatif分析表或PHA
变更项目负责人：日期：
HSE管理体系危害识别及风险评估
职责考核
• 企业的各级领导、每位员工都负有HSE责 任
• 企业应对各级领导、职能部门和员工的 HSE的职责、表现及业绩进行定期检查、 考核。
培训内容
HSE管理体系标准要求、 如何建立及实施；
ISO 14001环境管理体系 OHSAS 18001职业安全健康管理体系 中石化HSE安全、环境与健康(HSE)管理体系
危害及环境因素识别、 风险评估
安全、环境与健康（HSE） 管理体系
• 是企业管理的一部分，提高 现有的HSE管理水平
• 化被动为主动
三类程序
• 运行控制程序
– 动火作业规程、物料搬运和储存规定、运输 安全规程
– 设备维护保养规程、安全标志、采购控制规 程
• 相关方影响
– 化学品运输要求、建筑施工管理规程
• 设计
– 产品和工艺设计安全规程、机械设计安全规 程
4.5.1 绩效测量与监测
主动、预防性监测的参考指标
–接受OHS培训的人员数； –OHS培训的效果； –员工对于管理层关于OHS承诺的认识； –上层管理人员OHS巡视的次数和效果； –员工关于OHS的建议、提案的数量； –工作场所暴露水平（粉尘、噪声）； –个人防护装置及用品的使用情况； –不安全行为的比例；
职业安全健康环境管理
活动 生产 产品 服务
物 人 作业环境 管理
废气、污水排放 固 态或其他废弃物
噪音、气 味 资源与能源使用
伤害、死亡 职业病
财产损失 工作环境破坏
HSE 危害,环境因素辨识及风险评价表
编号：Weg-ehs-01L E CD 1.轴加工完起吊过程中，易重心不稳造成滑脱砸伤363544级吊具采用扇形包裹2.起重设备运行过程中无报警信号，加之操作频繁，幸起吊高度不高，易造成撞击人身意外伤害363544级起重作业操作规程1.轴车加工机床周边地面油泥污水较多，易导致滑到摔伤361185级5S 管理制度1.0510立车卡盘无隔离防护措施，易发生触碰、摔倒、卷入事故363544级岗位作业指导书2.160-355机壳普车加工无遮挡，易发生旋转机壳撞击伤人事故363544级岗位作业指导书9火灾车间油桶较多，润滑油在达到其燃点时易发生燃烧、爆炸事故0.21015304级危险品管理制度10机械伤害机床运行中，操作人员戴手套操作现象较为严重，易发生卷入、挤压事故6631083级机械设备操作规程1.原料、半成品、成品堆放杂乱，无明确标注区域，无明确标识牌2.给排水、下水道涌水现象严重编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.264级.注：辨识过程中发现因素属于以下情况时，可直接定为不可接受风险：a.不符合法律法规要求的；b.不符合公司方针或直接观察判定为重大风险的；c.员工和相关方合理抱怨的；d.曾发生过事故，仍未采取防范措施的叉车操作规程低压转轴、铸件加工作业及场所起重伤害1转子热冲击使用烘枪加热完毕时，烘枪不关，员工一手拿夹具一手拿烘枪，易发生灼烫、烧伤手脸部事故363541674263540.564级21736风险等级现有控制措施备注活动/场所/服务中的危险、有害因素部门：生产/机加车间风险评价可能发生的危害事件项目铸件加工45危害/环境因素辨识及风险评价表abcdD=L*E*C灼烫、烧伤22.安全通道标志线不明显且常有其他物件堆放致使不畅，遇突发事件时易发生堵塞作业环境不良3防护缺陷160-355、80-132转轴加工5S3.垃圾桶、铁屑废料箱未及时倾倒，角落空桶及其他不用物料未能及时清理；11作业场所其他不良多种巴西加工设备存在开关启动即气动防护门自动关闭设计且无防夹功能，若有人误操作，操作人员来不及躲闪可能会导致夹伤事故设备缺陷6车间货架过高，顶层物件无防坠措施，若遇巨大外力碰撞易发生物体打击事故物体打击7车间内电动托盘叉车使用频繁，未固定专人驾驶且操作人员又无专业培训，易造成车辆撞击事故车辆伤害861160-355、80-132机壳加工普车前方风扇位置不合理，在运行时易发生铁屑飞溅眼部受伤事故设施缺陷3544级个人防护保护4级36机械设备操作规程4级焊割作业操作规程4级现场安全管理制度36编号：Weg-ehs-02L E C D 1.铸件清洗作业，产生高温，且防锈剂清洗剂为化学腐蚀性液体，操作人员易发生中暑、呼吸道感染、皮肤过敏等现象163185级封闭式作业与清洗剂隔离4.绝缘漆、调和漆、油漆车间滞留量较多，遇明火易发生燃烧爆炸事故1615903级3.压装作业时，若操作不慎或注意力不集中易发生手部伤害事故363544级岗位作业指导书4电磁辐射电机测试过程中，易发生电磁辐射伤害363544级测试隔离房5起重伤害起重设备运行过程中无报警信号，加之操作频繁，幸起吊高度不高，易造成撞击人身意外伤害363544级起重作业操作规程7作业环境不良安全通道无醒目标注线且常有物料堆放，造成不畅167424级8消防灭火器部分位置设置不明显，遇突发事件提取困难1615903级消防管理制度编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.267110703级4级叉车操作规程424级1636354363547岗位作业指导书3岗位作业指导书岗位作业指导书36354635416742水帘设备、个人防护保护4级4级风险等级现有控制措施7424级4级个人防护用品保护、封闭式作业、通风装置4级备注abcdD=L*E*C 风险评价危害/环境因素辨识及风险评价表机修车间内木制品及纸盒包装较多，遇明火、雷击等会引起火灾，且灭火器被堵塞，提取困难火灾9总装车间伤害类型绑扎线、手工下线工序时操作人员体位不佳或操作失误易发生手指割伤、刺伤事故；环境不良或采光不足时，易发生人员绊倒，造成设备倾翻、工件掉落等意外人身伤害事故11.电机装配作业中，由于操作失误或操作不慎、违章操作等极易发生物体打击、机械伤害、工件挤压、碰撞等人身伤害事故2.1120、1121普车加工160-355机壳时，无隔离防护措施，旋转机壳易发生撞击伤害事故16.注：辨识过程中发现因素属于以下情况时，可直接定为不可接受风险：a.不符合法律法规要求的；b.不符合公司方针或直接观察判定为重大风险的；c.员工和相关方合理抱怨的；d.曾发生过事故，仍未采取防范措施的项目活动/场所/服务中的危险、有害因素可能发生的危害事件160-355总装定子绕组作业2.沉浸、滴漆作业，产生高温，绝缘漆、调和漆中含甲苯、二甲苯、苯乙烯等易燃、有毒物质长期接触对人体呼吸道、眼部、造血系统带来严重伤害，且遇明火极易发生火灾爆炸事故3.喷漆作业中，漆雾与溶剂蒸汽不仅对人体造成损伤易中毒且遇明火时易发生燃烧、爆炸事故部门：生产/160-355总装、机修车间4.车间货架过高，顶层物件无防坠措施，若遇巨大外力碰撞易发生物体打击事故机械伤害、物体打击3车辆伤害车间内电动托盘叉车使用频繁，未固定专人驾驶且操作人员又无专业培训，易造成车辆撞击事故6火灾、爆炸、中暑、中毒、腐蚀、易燃易爆2编号：Weg-ehs-03L E C D 振动可使人员中枢神经紊乱，血压升高，也会导致设备部件损坏，引发设备故障事故363544级3起重伤害冲片作业在起吊钢卷上料架时，因钢卷快口极易发生吊索磨断，钢卷掉落伤人事故363544级吊索检查制度由于熔炉温度较高，夏季高温浇铸作业时，强烈热辐射会造成高温伤害，引发高血压发病率、中暑等363544级个人防护保护高温环境还会引起火灾事故等167424级铸铝作业时，用料勺盛装液态铝进模具时，如不慎洒漏或滑到会造成严重烫伤363544级个人防护保护向熔炉投放铝块时，如方法不当引起铝液飞溅，会造成灼伤363544级岗位作业指导书、个人防护保护6物体打击搬运铝锭滑落或堆放不善倒塌，可能会砸伤人体163185级7烟尘铸铝成型过程中产生的烟气呛人，对人体有害363544级个人防护保护编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.26铸铝车间灼烫5振动、噪声63544级低压转轴、铸件加工作业及场所机械伤害冲床作业由于速度快、操作简单、频繁、连续作业易产生疲劳，一旦操作失误，放料不准或模具移位就极易发生冲断手指事故；或由于室温不适、噪声过大、多人操作时指挥不当或疲劳加班均会引起冲压受伤意外事故。
变更风险评估检核表
案件编号：
评估项目
是
否
NA
评估结果说明及建议
1.本次变更是否会因人员工作不慎，发生坠落等灾害？
2.本次变更是否设备设计不佳，造成工作不顺、人员伤害？
3.本次变更是否会因材质不适用或不良，造成人员或设备伤害。
4.是否会生成新的有害性废弃物？
5.本次变更人员是否会被药品溅伤？
6.是否有减弱防火功能之变更？
16.本次变更是否会严重改变制程区或工作场所的配置？
17.本次变更是否会造成人员不慎被卷、被夹伤害。
18.本次变更是否会有物品掉落，毁损设备或伤人现象发生？
案件负责人：单位主管：工安人员：DML02260A2-0
11.本次变更是否有高压电风险之变更？
12.本变更是否有辐射风险之变更？
13.本次变更是否会显著增加人员曝露于其他任何的物理性、化学性危害的机会？
14.因本次变更，操作人员或维修人员是否需特殊的技术训练(包括标准及紧急操作程序)，以使其能安全的执行工作？
15.是否尚需进一步观察变更部份的设计标准、安全规范、管线仪器图、连锁警报序列等？
7.是否会影响既有的气体侦测/警报系统之有效性？
8.是否会影响关键性控制系统或组件、连锁系统等之原始设计；或使其跨越甚至永久解除？
9.是否有加压或毒性、腐蚀性、易燃/可燃性、氧化性的气体、化学品管路或设备零组件变更、排放管路变更？是否会改变排气系统与处理设备的负荷？
10.本次变更是否有火灾、爆炸风险之变更？例如：在防爆区使用电气设备之变更。
变更管理风险评估表
临时变更和永久变更必须使用此表格1.0 变更起源选择其中一个格子（如果适合附上其它文件）项目或参考编号工程项目实验的控制计划产品规格变更其它....................…组织结构变更2.0 变更的描述变更类型(由发起人完成)发起人日期紧急永久临时___________变更的描述临时延长___________如果适合附上图纸或相关文件3.0 变更的理由(由发起人完成)说明变更的理由：4.0 可选择的变更描述可采取的其它方法以及它们为什么未被采取：变更管理风险评估表变更批准前必须进行风险评估使用附上的风险评估表5.0 文件更新(指出下列是否是必须的，并注明完成日期)P&ID 变更分区电路图SOP 变更培训程序变更维护时间表计算机软件变更维护&设备档案规章告知仪表回路图HSE 程序单一电回路6.0 培训和交流(指出谁需要被通知到变更以及任何培训需求)(在下面部分指出将怎样进行培训并给出详细资料)/会计Details of Training :/客户/仓库/市场&安全7.0 批准变更只有当风险评估结束后，并且第5, 6部分结束后，才可以批准变更批准要执行的变更工厂经理生产维修健康安全工程关于批准要求见变更管理程序第5.7部分8.0 调试9.0 回顾和关闭变更已经被完全执行了吗？如果是”No"，在下面说明原因：对于临时变更：该变更已被取消该变更已转变为永久变更的日期对于永久变更：变更已经完成并常规操作直到风险评估产生的所有行动方案已经完成，变更才能执行考虑该变更是否需要更详细的风险评估，例如工艺风险评估在下面记录调试期间识别出的任何问题，以及它们是怎样解决的如果需要重大的解决方案以使变更进行下去，考虑将此记录在风险评估部分变更管理风险评估检查表100 工艺条件500 工厂设备700 公用工程101 温度501 容器701 蒸汽102 压力502 管道702 煤油103 流速503 阀门703 氩气104 组成504 防爆膜704 氮气105 化学性质505 安全阀705 水或冷却水106 新化学品506 通风口706 伴热107 时间507 提升设备707 废水排水沟108 液位508 流量计和孔板708 输送管/管道200 环境509 电气系统709 天然气201 固废510 仪表710 电202 液废511 管架711 空气 (仪表/呼吸)203 气体散发512 接地204 噪音513 控制盘和警报盘205 环境许可514 腐蚀/侵蚀800 机构 & 程序515 备件801 SOP's516 电缆802 计算机/DCS 软件300 紧急系统517 润滑剂803 管理系统301 火灾探测和警报518 密封/垫片804 作业实践标准302 消防519 过滤器805 员工变更303 气体检测和警报520 安全806 职责304 pH 警报521 IT/DCS 硬件807 SAP 程序305 紧急停车522 围堰和水坑808 材料单306 逃生方式809 IT 系统307 其它警报810 沟通308 连锁600 设计和维护811 安全601 设备布局812 培训材料/视觉教具400 Safety 602 控制和警报设置401 设备603 建筑材料402 通风系统604 易燃区域分级900 产品403 照明605 维护程序901 收率404 个人防护用品606 检查时间表902 质量405 工作许可程序607 通道/出口系统903 包装406 隔离检查表608 可移动的设备904 客户供应407 承包商609 工具905 贮藏条件408 测试设备610 预防性维修906 存储位置/仓库409 危险物质611 标记和标签907 产品规格410 人工处理908 钢瓶/集装箱411 疏散412 标记和布告法规1. 压力容器（管道） 5. 安全生产9. 石棉/ 辐射2. 吊装 6. 环境保护10. 其它3. 叉车7. 建筑4. 电8. 运输评估组(记录参加评估的人员)组员姓名组员的职称1……………………………..……………………………………….2……………………………..……………………………………….3……………………………..……………………………………….4……………………………..……………………………………….5……………………………..……………………………………….6……………………………..……………………………………….（圈上将被计划的变更影响的条目，在风险评估中参考适当的条目以及为减少或消除对安全、环境、质量等的影响而采取的必要的措施）。
HSE风险评价方法
附件1HSE风险评价方法一、安全风临坪价方址1.LEC 法作址条件危险分ffi （LEC ）法是一种简单易行的评价人（0在具有潸在危险性坏境中作业时的危险性的半定量评价方法。
是用与系统风险率有关的三种因素指标值之枳来评价操作人员伤亡风脸大小,这三种因索是：L-发生事故的可能性;E—暴需干危险坏境的顺繁样度；C—发生事故产生的后果。
风险值D=LEC, D值大，说明系统危险忙大，需要增加安全皓fiL或改变发生事故的可能性，或减少人II暴需干甩险坏境中的颐繁桿度，或城轻事故损失，頁至迴整到允许围。
其軾值标准见下表:表1」事故发生的可能性（L）表1.2人员暴露于危险环境中的頓緊程度（E）表1・3发生專故产生的后果（C）•资料.注:L法，危险等级的是凭经验判断,难免帑有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。
2.MES 法MES的适用围很广,不受专业限制，可以看作是对LEC评价方法的改进°MES法将风唇程度R表示为: R=LS=MES.L-事故发生的可能性；S—事故后杲；人身仿害事故发生的可能ttii®决于人U暴霧于危险坏境的闽率E和控制捋施的状态M,迪是L=ME0对于单纯的财产损失事故，不血考虑暴霭冋題，只考虑控制措施的状态M,jiWL=M o其K值标准见下表：表2」事故发生的可能性（L）表2.2事故后果（S）表2.3风险等级划分R=LS=MES3 •定性风险拒阵定性风险矩眸就是在矩阵中，后果对应的几率作图画出折找，与所导致的川险类型出对应，分别用不同的阴影表示。
風险类别分力不可容忍的恫险区域、需要考虑消械的风际区域和可进行正常操作但旳需進续改进的区域，见表3.1a 3.1风险矩韩图备注：象色区域：表示可正常操作但进的区裁；莫色区咸：表示需嬰考虎消昌风险的区域；a 色EH：表示不可客忍风险的区减同一为害事件的发生，有时不可能对人、则严、坏境和声誉那产生彫响，或通常四个方面影响桿度不会正好在间一个严車性的等级上，为简单起见，通常会把迪可能危戒的几个方面后果中最严車的那一方面的等级，作为迪一事件的后果严車11等级。
HSE体系评估表
HSE体系评估表评分定义与标准利用从以上评估问题中收集到的反馈信息和证据进行评分，每个管理要求的得分可通过以下指引给出：“0”—系统尚未建立，对管理要求几乎不知道或不理解。
“1”—有一些非正式的系统、过程管理与程序存在，并对这些有一定的了解，因为这些内容与满足HSE管理要求的要求有关（这意味着处于开始学习的阶段）。
“2”—已确定并定义了实现HSE管理要求的要求并制定了完善所需过程管理与程序的计划。
直接参与系统完善和执行的人员理解HSE管理要求的要求（这意味着达到了学习和完善的阶段）。
“3”—过程管理、程序及标准广泛存在并运用，已制定并完善计划来执行尚待处理的程序。
员工明确知道自己在满足HSE管理要求的程序与计划中的职责和角色。
能“体现出”和已建立的过程管理与程序相符（这意味着绩效平均水平较好）。
“4”—现有的过程管理与程序系统地实施并满足了HSE管理要求。
部门能够证明完全遵守适用的法律要求和分公司的HSE目标。
人们十分明确自己的职责和角色，并能够证明完全遵从现有的过程管理与程序（这意味着取得非常满意的绩效）。
“5”—能够证明现有的过程管理、程序与标准不断地改进、完善。
部门的绩效被认定为同级或同行业中优秀的一类。
人们积极主动地参与HSE活动，HSE绩效持续改善，拥有优良的安全文化氛围（这意味着一流的绩效）。
分值标准本评估工具要求所有与部门有关的管理要求都得到评估并给出分值。
分值是以是否符合16个要素打出一个总的百分比分值，该分值要将那些不适用HSE管理要求排除在外。
根据对每个管理要求对应的评估问题的回答情况给出0-5的分值。
该分值以客观证据为依据，如：有适当记录表明和文件程序、规程、培训计划等相符。
鼓励评估团队依据客观证据，在《评估工具》表的“注释”栏中，详细记录发现的问题、现有的程序和行为以及存在的差距。
这将帮助提供评审的依据，明确给出该分值的理由。
理论上最高分为100，分值计算公式为：总分除以 5 而得。
承包商HSE评估表
工作态度和配合度
10
应急演习
得分汇总:
评估结论：
注：
1、由项目经理、项目安全监及公司所属各单位HSE部门检查人员共同进行评估。
2、依据评估内容完成的情况进行评分，依次为：2完全不能接受；4需要改进后方可接受；6基本满足要求；8满足要求；10非常优越，不适用项目不评分；
3、评价结果应则折算为百分制。
承包商HSE评估表
承包商名称：合同名称:合同号：
评估日期：评估人：
序号
评估内容
2
4
6
8
10
1
HSE指标
2
HSE作业计划书或专项施工方案执行的情况
3
不符合项及整改（不符合数量）
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
管理层的安全意识和承包商员工安全能力
5
遵循现场安全和健康规章制度情况
6
作业许可制度落实
7
事故及报告情况（事故数量）
8
个人防护装备情况
HSE管理工具评估表(二十五项、56页)
HSE管理工具评估表（一）二级单位对三级单位的总体要求（二）管理工具1、安全时刻目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够通过安全通道正确、快速地撤离到安全地点；提升各级领导、员工安全意识，养成良好安全习惯。
适用：二、三级单位2、矩阵式HSE检查目的：确保HSE检查的专业性，避免走过场式安全大检查，做到现场全覆盖，不留死角，责任落实。
3、安全观察卡目的：实现全员管理、监督安全。
4 严重违章及黑名单管理目的：控制现场违章行为，强化“安全红线”意识，提升作业安全工作水平。
5、高可视化警示服目的：通过反光条或颜色对外界起到警示、快速识别现场人员，避免伤害事件的发生。
6、设备设施检查可视化目的：直观反映现场设备检查状态，确保现场所使用的设备设施均经过检查并合格。
7、员工HSE自我评估目的：加强员工安全意识，推动员工履行岗位安全职责，促进员工开展自主安全管理。
8、安全警示卡目的：及时分享事件信息，防止类似事件发生，促进透明化管理。
9、“团队式”班前会目的：通过面对面手指口述的方式，不断强化安全要求，最终养成良好习惯。
10、员工停工授权卡目的：及时停止危及自身或他人危险的作业活动，待安全条件具备后重新开始相关作业，实现员工安全自我保护。
11、HSE培训矩阵目的：梳理不同岗位、不同作业人员的HSE培训需求，保证培训满足岗位需求。
12、施工设备报验目的：规范设备进场的流程，避免不合格设备进场。
13、消防定位布置图目的：实现消防设施及应急通道布置的图示化，遇火灾等应急情况时，保证员工就近使用消防设施进行灭火，并根据布置图所标疏散方向快速、有序疏散。
14、HSE停工令目的：规范因安全问题而停工，并完成整改恢复作业的整体流程。
15、作业许可证目的：规范风险较大作业的许可流程，从源头上规避作业风险，实现作业过程安全的受控。
16、领先指标卡目的：提高现场HSE管理预警能力，反映区域内安全状态，主动预测趋势，采取相应的控制措施。
HSE风险分析及预防方案
关键任务
控制部门
1.施工作业前组织操作手进行技术培训，掌握危险点源及危险削减控制措施。
2.坚持巡回检查，及时制止和纠正各种违章行为。
3.人员穿着简洁、利落，工作服不能被物件勾挂，工作鞋不能打滑。
4.安装使用机械设备安全附件，并经常检查、检测，发现问题及时处理，严禁带病运行设备。
预制
组对
食品采购
食品加工
办公室
H-02人员患病
关键任务
控制部门
1.建立符合卫生管理要求的临时营地。
2.经常打扫环境卫生并保持。
3.加强传染病、流行病防治工作。对患病人员采取必要的治疗措施。
4.鼓励和督促员工加强身体锻炼，增强抵抗疾病能力。
5.建立和实施医疗保健措施，并设专人负责定期检查、预防、治疗工作。
保持环境卫生、个人卫生、疾病医疗、传染病预防
6.雨天尽量不要从事高空作业。六级以上大风天气不能从事高空作业。
组对焊接
HSE部
H-07起重伤害
关键任务
控制部门
1.重要起重作业必须制定施工措施，重要数据必须核算验证。
2.施工作业前必须按照对施工人员进行施工程序交底。所有人员必须掌握危险点源及危险削减控制措施。
3.起重设备、索具、各类附件必须是由合格厂家提供。4.坚持巡回检查，及时制止和纠正各种违章行为。
临时营地
施工现场
机械设备
HSE部
H-10滚垛
关键任务
控制部门
1、进行经常性的安全生产教育，树立“安全第一”的思想。
2、操作人员要严格遵守操作规程，坚持按制度办事。
3、设备、成品管在装卸、捣运、码垛时要严格遵守“设备、成品管装卸、运输规范”。
材料运输
HSE风险评价与防范措施表
12
墩台吊装
墩台起吊
构件坠落
3
3
III
起重船吊重参数达不到要求；
吊具顶紧机构松脱
吊索断裂。
选择技术参数满足起重要求起重船；
对吊索具进行专项设计验算，并进行相关实验和技术检测；
作业前对吊索具进行全面检查，定期对吊具焊缝进行探伤检测。
13
墩台安装
构件碰撞
制订全面、详细的气田管线的专项保护方案，确保在各道相关工序实施过程中，管线及人员的安全。
23
共性风险
重大设计遗留风险
3
3
III
工程实施可能遇到地质资料与实际偏差大
结构耐久性不达标
施工技术专家参与施工图会审；
开展典型工艺的试验研究，将成果反馈设计，以便进一步完善设计；
加强信息化施工，把已完工程结构状态及时反馈设计。
崖13-1气田管线两侧250m内严禁疏浚和基坑开挖作业。
2
钢管桩施打
噪音污染
4
1
III
钢管桩施打产生噪音，影响白海豚生存环境。
施工时间尽量避免白海豚活跃期；
改进设备，使用液压振动锤，减少噪音
3
钢套箱安装
起重伤害
3
3
III
钢套箱装船、吊装因指挥失误或起重设备本身故障导致碰撞或套箱坠落。
初步核算钢套箱重量，选择足够安全系数的起重设备和吊索具；
制定合理施工期临时改道方案；
精心组织临时改道和封航工作；
做好海上航行警戒，加强瞭望。
28
多源叠加风险
3
2
III
风险诱发其它风险新风险；
多风险同发，加重风险等级；
安全变更风险评估表
安全变更风险评估表
安全变更风险评估表是用于评估系统或软件变更对安全性的风险的工具。
它通常包括以下内容：
1. 变更描述：描述变更的具体内容，包括变更的目的和范围。
2. 变更类型：指明该变更属于哪种类型，比如新增功能、修复漏洞、修改配置等。
3. 变更影响：描述变更可能对系统安全性产生的影响，比如引入新的安全漏洞、破坏现有的安全防护措施等。
4. 风险等级：根据变更的影响程度和可能性，评估风险的等级，一般分为高、中、低三个等级。
5. 风险控制措施：提出针对不同风险等级的控制措施，包括风险的预防、缓解和应对。
6. 变更执行计划：制定变更的具体执行计划，包括变更的时间、人员分配等。
7. 风险评估结果：对变更的风险等级进行总结和汇报，包括已识别的潜在风险和已采取的控制措施。
8. 变更审批：由相关人员对评估结果进行审批，确认是否同意执行该变更。
9. 变更执行：按照变更执行计划进行变更操作。
10. 变更回顾：对变更的执行结果进行回顾和评估，包括是否
达到预期的效果以及是否引入新的安全问题。
通过使用安全变更风险评估表，可以帮助组织对系统或软件变更进行科学的评估和管理，从而降低潜在的安全风险。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系EHS变更管理评估表
12 是否会有新固体废弃物产生？ 13 如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影 响产生状态或储存条件允许？）
14 根据废弃物或其副产品的特性，是否会产生国家或地方法规中定义的危 险固体废物？ 15 是否对现有固废储存和处理造成负面影响(包括数量的增加，或产生与现 有废物不相容的材料)？ 16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？ 17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的 油、化学品或危险成分？是否必须在移除或废弃设备前释放、去除或清 洗残留物？ D. 其他要求
30 项目是否要求安装新断路器或电气开关(需要进行标识)？ 31 设备是否涉及电脑互锁，其可能妨碍上锁/挂牌？ 32 若项目需在非常靠近电路出口处使用液体，是否需要地面防错电路？ 33 有无配电板被阻挡从而导致通向配电板的道路不够畅通？（根据国家和 地区的专门规定）（36 英寸或 91.4 厘米） 34 受影响的员工和其他个人是否将给予电器安全培训？ D. 书面程序
Hale Waihona Puke 58 是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表 并确定进入密闭空间的测试要求） 59 受影响的员工和其他个人是否将给予密闭空间进入许可培训？
K.
其他考虑
60 是否有用到辐射装置？(确认符合国家及地方规定并为单位委派经过培训 的辐射安全员[RSO]。) 61 是否有用到激光？(确认设计符合相关标准并委派激光安全员。) 62 项目是否需要眼部清洗站或安全喷淋？ 63 项目是否需要给单位个人配备适当的 PPE？ 64 项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？ 65 项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安 防护装置，光线，出口控制）？ 66 受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？ 如果评估为"Yes"，须按照 MESH 相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。 确认与批准： 工程负责人： EHS 人员: 日期: 日期:
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
工程项目HSE风险评价表
注：1、HSE风险评价分三个等级，≧95分为安全，80-95分为一般风险，≦80分为高风险。
2、备注栏标注*号的项目为否决项，如果项目部在否决项中合计扣分超过4分(包括4分），不论总分多少，均评定为高风险。
3、6.5、6.7、6.9、6.10、6.11、4.2为过程管理项目，项目部在保证达到要求的情况下可以自评为满分。
4、每一项的标准分为扣分上线，该项的扣分不得超过标准分。
EHS变更高风险评估表
a)修改需要接地、焊接？
b)修改需要接地到现有的栅格系统？栅格系统适应增加的接地？
c)变更需要取得气象部门防雷验收吗
是否需要引入防爆作业要求
a)是否识别出变更中，变更后的爆炸源（如粉尘，化学品，电器，易燃气体）
b)是否有防爆，抑爆，泄爆设计
c)是否有日常作业规范和指定直接责任人
其它作业安全要求是否得到满足（挖掘作业，水面作业，涉及危险物质作业）
d. 修改了定期监测的控制文件吗
e. 以上措施保证了符合当前环保法规的充分性吗
2
此变更项目导致排放废水吗,如果是，回答下面相关问题
a.评估了废水数量或组分的改变吗
b. 评估了减少和监控排放的措施吗
c. 评估了现有许可证的改变或申请新许可证的需要吗
d. 修改了定期监测的控制文件吗
e. 以上措施保证了符合当前环保法规的充分性吗
EHS变更高风险评估表
变更名称： 编号：
Checklist
评估条款
是
否
无关
回答“是”，则简要说明EHS的何种影响
控制措施
完成时间及签名
备注
环保
1
此变更项目导致排放气体吗,如果是，回答下面相关问题
a.评估了气体数量或组分的改变吗
b. 评估了减少和监控排放的措施吗
c. 评估了现有许可证的改变或申请新许可证的需要吗
13
是否有识别出的危害因素并纳入到定期监测中，如噪声，粉尘/烟尘，有毒物质接触，高低温，振动，辐谢（高工频，激光，微波，紫外，电离等），井下作业等。
a)是否有能够评估危害最小化的方法和措施,并实施。
b)是否有能力按照设计的标准控制危害因素,并实施。
c)是否有方法识别出所有危害接触人员,并实施。
HSE危害识别与风险评价管理程序(完整表格)
HSE危害识别与风险评价管理程序1目的为了识别和正确评价与业务活动有关的危害、影响和隐患,以便采取有效或适当的控制措施,把风险降到最低程度,特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂的所有生产活动、设备设施等的风险评价与管理控制。
3术语3.1危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3风险：发生特定危害的可能性或发生事件结果的严重性。
3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程。
3.5事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.6合约商：包括供应商、承包商以及其他外雇工等。
4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理者代表直接负责危害识别与风险评价工作，确定重大风险，督促重大隐患整改措施的落实。
4.3安全环保技术科负责对风险评价人员的培训和指导，以及对各级单位风险评价工作的检查、监督。
5工作程序5.1成立评价小组各级单位应成立由专职安全人员、专业技术人员和操作人员组成的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力开展职业安全健康的危害识别与风险评价，同时各单位也应鼓励其他职工参与危害的确定。
5.2评价对象所有可能导致重要危害的活动、产品和服务。
5.3选择危害识别方法5.3.1在选择识别方法时，应考虑：1)活动或操作性质；2)工艺过程或系统的发展阶段；3)危害分析的目的；4)所分析的系统和危害的复杂程度及规模；5)潜在风险度大小；6)现有人力资源、专家成员及其他资源；7)信息资料及数据的有效性；8)是否符合法律法规或合同要求。
5.3.2评价人员应根据所确定的评价对象，选择一种或多种评价方法采油厂目前选用的分析方法有：DXC/HSE—J—016《安全检查分析（SCL）记录表》；DXC/HSE—J—017《工作危害分析（JHA）记录表》；DXC/HSE—J—018《预先危险性分析（PHA）记录表》；DXC/HSE—J—019《失效模式与影响分析（FMEA）记录表》；DXC/HSE—J—020《危险与可操作性研究（HAZOP）记录表》；DXC/HSE—J—021《故障树分析（FTA）记录表》。
HSE危险源辨识表
HSE管理体系
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
HSE管理体系
注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
HSE管理体系
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
2、采用L•E•C法评价
注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
2、采用L•E•C法评价
2、采用L•E•C法评价
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：
2、采用L•E•C法评价
2、采用L•E•C法评价
注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。
2、采用L•E•C法评价
HSE管理体系
注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。
2、采用L•E•C法评价
3、参加人员签名：。
HSE风险评价方法
附件1HSE风险评价方法一、安全风险评价方法1.LEC法作业条件危险分析（LEC）法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。
是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。
风险值D=LEC，D值大，说明系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。
其赋值标准见下表：表1.1 事故发生的可能性（L）表1.2 人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）表1.3 发生事故产生的后果（C）表3.4 风险等级划分注：LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。
2.MES法MES的适用范围很广，不受专业限制，可以看作是对LEC评价方法的改进。
MES法将风险程度R表示为：R=LS=MES.L—事故发生的可能性；S——事故后果；人身伤害事故发生的可能性主要取决于人体暴露于危险环境的概率E和控制措施的状态M，这是L=ME。
对于单纯的财产损失事故，不必考虑暴露问题，只考虑控制措施的状态M,这时L=M。
其赋值标准见下表：表2.1 事故发生的可能性（L）表2.2 事故后果（S）表2.3 风险等级划分R=LS=MES3.定性风险矩阵定性风险矩阵就是在矩阵中，后果对应的几率作图画出折线，与所导致的风险类型相对应，分别用不同的阴影表示。
风险类别分为不可容忍的风险区域、需要考虑消减的风险区域和可进行正常操作但仍需继续改进的区域，见表3.1表3.1 风险矩阵图备注：绿色区域：表示可正常操作但仍需继续改进的区域；黄色区域：表示需要考虑消减风险的区域；红色区域：表示不可容忍风险的区域同一为害事件的发生，有时不可能对人、财产、环境和声誉都产生影响，或通常四个方面影响程度不会正好在同一个严重性的等级上，为简单起见，通常会把这可能造成的几个方面后果中最严重的那一方面的等级，作为这一事件的后果严重性等级。
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填表说明：
1.□内打“√”表示“是”，□内打“×”表示“否”，□内打“/”表示“不适用”；
2.变更关闭中的文件固化有可能是：OPL、危险/环境因素评价控制表、设备标准、标准化作业单、设备/岗位安全操作规程等
变更风险评估表
YFPO-XX-XX
1变更申请（申请部门填写）
变更申请人
联系电话
申请时间
变更涉及属地
变更事项
(变更目的、内容、范围、可能产生的风险等)
变更分类
□永久变更
□临时变更变更时间从月日至月日
变更分类
设备设施
□安全装置、职业卫生设施、消防设施□其他设备设施变更，如建筑物及相关设施新增及租赁
工艺
□操作方式□作业范围
□信号设施？□缺少信号设施□信号颜色不对□其他
□安全标志？□缺少安全标志□标志不清晰□其他
□工具风险？□锋锐□旋转□高温□明火□其他
□物理危害？□噪声 □振动□明火 □高温 □低温
□有害光照？□其他
□使用化学品？□原料□辅料□试验□其他
□化学品性质？：□易燃 □有毒 □腐蚀 □产生粉尘 □其他
□产生废弃物？□废水 □废气 □固体废弃物 □危险废弃物 □其他
□境改变？□温度 □照明 □安全通道 □其他
□人机安全？□重物□空间狭小□频繁重复动作□其他
提示：
常见安全防护设施：护栏、光栅、安全门、联锁装置、双手按钮、限位装置等。
常见电气风险控制措施：绝缘、漏电保护、隔离、接地、安全电压等。
评价小组日期
3变更确认（在变更使用前审批）
作业环境
□布局调整□环境条件
变更申请部门经理日期属地经理日期
2风险评价
选项
控制措施：(示例)在…情况下，…部位(位置)有…风险，会导致…伤害，采取…措施。
□运动部件？□卷绕和绞缠 □挤压和剪切 □冲撞 □物体坠落
□其他
□外形缺陷？□尖角 □锋利边缘 □凸出部件 □其他
□电气伤害？□电击 □静电 □其他
变更许可措施，如组织培训和告知、制定应急方案或措施、采取人员防护措施等已完成 变更申请部门经理日期
□ 同意 □ 不同意HSE工程师日期
□同意□不同意 工厂总经理日期
4变更关闭（变更启用15个工作日内完成）
本变更已完成：
□确认临时变更已关闭，现场条件已恢复。变更申请人恢复时间
□确认永久变更已关闭，并重新修订相关文件进行固化变更申请人日期