店铺盈亏平衡测算模板
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（三）资金收支表
2017年1月 2017年12月
3360000
0 3360000 179520 1360000
0 480000 1223040 3242560 117440
备注：有保底的店铺 第二个表，收入=（业
179166.7 0
6059 -5867
月盈亏平衡点预算
城市
商场名称
营业面积
楼层
北京
北京世茂MN
100
1
（一）月保本预算表
固定费用
变动毛利率
装修费（5年摊分）
5867
统一吊牌价
店长工资
5000
5000
零售价
100%
导购工资
4000
16000
日பைடு நூலகம்折扣
70%
店员社保
5000
商场扣率
0.00%
电话
700
货品成本
25.00%
水电
4000
店铺人员提成
400000
销售收入
2871795
239316
销售成本
1025641
85470
毛利率
64%
64%
费用
1773440
147787
店铺损益
72714
6059
导购人员编 制
5
100% 100.00% 30.00% 0.00% 25.00% 5.00%
0.60% 57.73%
销售回款
装修补助
资金收入小计 保证金投入 货品投入 装修投入 人员投入 费用投入 资金支出小计 资金收支余额
促销费
物业管理费
10,560
商场管理费
租金
84,480
耗品（纸袋
POS租金
托管
保底
账扣费用
托管费用
其他费用
500
手续费
合计
132107
变动毛利率
每月所需最低营业额
267,720
（二）损益预算表
2017年1月 2017年12月
月均
业绩流水
3360000
280000
平均折扣
0.7
0.7
吊牌价
4800000