项目精细化管理一套表模板
项目精细化管理手册表格(上篇)
第一章项目前期策划准备
第一节投标交底
表1-1
第二节合同交底
合同交底表表1-2
第三节项目目标管理责任书交底
第一节项目管理目标确定
第三节施工现场平面布置
第五节资源配置策划
第七节绿色施工创建策划
第十节技术管理策划
分达到省内领先
第十一节成本管理策划
制。
其中“七、其他费用”包括税金、贷款利息、上缴管理费等。
表2-13
成本与合同价对比，寻找风险点与不利因素，并针对性制定降低成本的措施，如：分包方式、主材消耗量控制措施及其他管理方式的选择等。
【编制说明】本表主要目的为增加收入。
各工程公司根据工程项目实际情况，寻找二次经营突破点，并制定对应措施。
第十二节资金流量策划
40 / 42
第三章策划交底。
项目精细化管理一套表
附件1工程业主全然情况调查表工程业主全然情况调查表表格编号0201工程名称工程地址工程规模投资额度工程用途估量开工时刻方案竣工时刻业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位工程要紧负责人联系社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性工程所在地政治、经济、社会环境分析建设方需求物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时刻时刻时刻附件2工程施工现场情况调查表工程施工现场情况调查表表格编号0202 工程名称工程地址现场条件拆迁情况场地平坦通水情况通电情况道路情况污水排放要紧桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难咨询题制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件3工程投标评审表工程投标评审表表格编号0203工程名称工程全然情况工程风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高1 2 3 4 5一、商务及合同风险评估1 业主背景〔如国有背景应低〕2 产权背景〔如国有背景应低〕3 财经能力〔如财政资金应低〕4 业主人员态度、文化及合作5 如工程不能完成对企业的社会碍事6 合同无定量或要承包商算量的风险7 合同蓝本采纳风险8 合同条文苛刻程度9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商治理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险，包括工期等1被指定分包商/材料商索赔风险1结算风险附件4工程投标总结表工程投标总结表表格编号0204工程名称工程地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价〔万元〕工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标缘故分析制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件5工程本钞票操纵及措施方案表工程本钞票操纵及措施方案表表格编号0801序号费用名称针对责任本钞票拟采取的要紧措施及本钞票落低点分析责任本钞票〔元〕方案本钞票〔元〕落低额〔元〕落低率〔%〕责任部门〔责任人〕1 人工费2 材料费〔1〕工程材料费〔2〕周转材料费3 机械使用费4 其他直截了当〔1〕临时设施费〔2〕平安措施费〔3〕其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时刻时刻时刻注：1、金额单位为万元。
工程精细化管控表格模板
1 / 33工程精细化管控表格----------------------- -----------------------日期：编号：JXH-8-1 版本：2012室给水（热水）管道安装见证点检查表（填表说明）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8-1 版本：20122 / 33室给水（热水）管道安装见证点检查表（样表填写）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8 -2 版本：20123 / 33室排水管道安装见证点检查表（填表说明）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8 -2 版本：2012室排水管道安装见证点检查表（样表填写）4 / 33填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8-3 版本：2012卫生器具与附件安装见证点检查表（填表说明）5 / 336 / 33填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
精细化管理办法表格
项目施工现场情况调查表表格编号项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间项目名称评估内容风险程度可采取的措施高低亍12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合冋条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险，包括工期等丄被指定分包商/材料商索赔风险1结算风险项目投标评审表项目名称项目基本情况表格编号2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
编制人: 审核人: 审批人:附件7 分工号主要物资需用数量明细表表格编号分工号主要物资需用数量明细表 --------------------------- 0901注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表附件9 主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列联络地址： 联系人： 电 话： 网 址：供方类型：□生产厂家 □经销商调查情况：1、 资质：□营业执照 □税务登记证□其他：2、 许可:□生产许可证□其他：3、 产品质量：□具有有效产品检验合格证 □具有有效产品报告书 □待进货时检验试验 □名优产品4、 履约能力：5、 价格：6、 运输：7、 组织机构、管理制度： 8、 管理体系认证情况： 9、 业绩： 传 真： 电子邮箱：□岀租商□组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证□具有省部级检测机构岀具的检测报告 □样品检验和试验合格 □已经使用过，质量良好 □其他：□良好 □可以 □很差项目名称物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目 考评记录证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务良好合格较差综合考评意见:参加考评人: 项目经理部审批意见:年 月曰公司审批意见:表格编号批准人:/入库物资验收登記附件13 进场/入库物资验收登记簿簿》。
工程精细化管控表格(安装部分模板)(初定)
工程精细化管控表格(安装部分模板)(初定)室内给水〔热水〕管道安装见证点检查表〔填表说明〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8-1 版本：2021室内给水〔热水〕管道安装见证点检查表〔样表填写〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
室内排水管道安装见证点检查表〔填表说明〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
室内排水管道安装见证点检查表〔样表填写〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
卫生器具及附件安装见证点检查表〔填表说明〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
卫生器具及附件安装见证点检查表〔样表填写〕填写说明：1、适用于长时刻、需要多次检查的事项；2、采纳打〝√〞的方式对检查内容逐项检查，发觉的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化〔例：方案类、材料类等〕在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
施工项目精细化管理工作检查表
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。
2、加强标前调查分析，规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1～5万m2,项目投资500～3000万元)15～20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
精细化管理办法表格
附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表附件3 项目投标评审表项目投标评审表附件4 项目投标总结表项目投标总结表附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表注：1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件6 项目成本管理情况信息表附件7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：……技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
附件9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
附件11 物资供方调查审批表项目名称附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表附件13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。
项目精细化管理手册表格模板
项目精细化管理手册表格（下篇）施工过程“三检”记录表工程名称：图纸会审记录表设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核台账新技术应用情况表新技术经济效益计算表物资进场验收计划检测、试验台账项目合同交底记录卷目录合同分发记录合同管理台账合同日常管理监督检查表检查时间：年月日《成本计划编制成果》附表1 劳务分包成本附表2 专业分包成本附表3 材料费（含实体设备）附表4 机械费附表5 周转料具成本附表6 安全文明费附表7管理费附表8其他费用附表9成本计划汇总第四节成本控制4.1成本控制1.成本预控要素分析成本预控的要素分析表第五节变更、签证、索赔5.2洽商和签证6.2物资设备的采购管理采购招标计划工程名称：时间段：至来源。
“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。
填表人：负责人：批准人：招标文件评审会签表招标类型：6.3物资结算程序物资结算台账年度月份物资验收汇总表收料单物资送检台账主要物资供应台账工i程主要材料消耗指标有权领料人限额领、发料卡领料单工程名称：领料单位：材料使用部位：领料班组：限额材料数量调整通知单工程名称：钢筋下料表编制单位：编号：分层分段分部位混凝土方量租赁材料归还/出库记录编制单位：编号：盘点情况记录表编制单位：编号：直螺纹套筒用量统计表第七节分包承包管理7.2分包队伍现场管理主体劳务公司钢材余料确认表编制单位：编号：计划量与消耗量对比专业分包单位材料出场/退场申请项目部：我单位兹申请如下材料设备出场/退场，请予审批：批准人：经办人：农民工花名册项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：农民工工资发放表项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：7.3分包商结算管理工程核验单年度月份工程结算清单发包单位：承包单位：编制日期：年月日发包负责人：承包负责人：工程结算封面编制单位：单位：元分包商结算支付台账统计分包商中间结算台账统计。
工程项目精细化管理主要工作一览使用表
精细化管理主要工作一览表序主要工作内容号中标资料移交及1交底施工调查工程管理筹划实施性施工组织设计编制、工程筹划图纸审核施工图数量清理6及优化施工技术交底物资方案物资采购物资使用物资核算机械设备及周转12材料配置方案机械设备及周转13材料租赁方案层级及部门分工公司市场营销部，将资料移交工程管理部，并向工程、物机及本钱等部门做书面交底；合同签订部门将施工合同交工程管理部公司工程管理部组织，安质、物机、本钱、人资等部门和工程部参加，必要时邀请上级单位或专家参与直管工程由集团公司直管工程部工程经理负责组织工程相关部门编制；代管工程由集团公司代管工程部工程经理负责组织工程相关部门编制；自管工程由子分公司工程部工程经理负责组织工程相关部门编制。
实施性施工组织设计编制由工程经理组织，各部门参与；公司审批由工程管理部组织，物机、安质等部门参与，技术负责人审批由工程总工组织，工程部负责，物机、安质等部门参与由工程工程部组织，物机、工经等部门参与，工程总工审核由工程总工组织，工程部具体负责，分级进行由工程物机部牵头，工程部配合由工程物机部负责由工程物机部负责工程物机部牵头，工程、工经、财务等部门配合工程工程部主责，物机部配合，工经部参与工程物机部主责完成时间市场营销部在中标通知书下达后3个工作日内移交资料，合同签订部门在施工合同签订后7日内移交营销交底后，工程自中标之日起15日内组织工程开工前报批施工调查完成30日内，正式施工前完成图纸交付使用前收到图纸15日内完成相应工序实施前工程施工图纸到后15日内对已到图纸局部所需物资编制物资方案物资需求方案完成后，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购日内完成物资发放后，及时办理签认及台账处理每月末对现场、库房主要物资、在制品、半成品、成品进行盘点施工组织设计方案确定后日内完成施工组织设计通过公司审批后12日内完成手册对应内容10条11条13条85条81条81、82条86条49条51条第53条58条61条63条—1—序主要工作内容层级及部门分工完成时间手册对号应内容14 周转料及设备租工程物机部主责，工经部配每月25日到次月月初完成第63 条赁费收方结算合15 资金集中管理工程财务部主责，本钱、物全过程第118 机等部门配合条16工程财务部主责，本钱、物全过程。
工程项目精细化管理表格(全套)
工程项目精细化管理表格(全套)附件1：项目业主基本情况调查表以下是项目业主基本情况调查表的内容：项目名称、地址、规模、用途等基本信息；业主所属行业、主要负责人、社会信誉、资金来源、资金到位情况、支付条件等；投标保证金额、建设方对承包商的要求、与建设方接触情况描述、竞争对手与业主关系描述等；工程设计情况、建设方倾向性、项目所在地政治、经济、社会环境分析、建设方供应物资情况调查、建设方指定分包的调查等；调查人、时间、审核人、有无预付款、履约保证的方式及数额、批准人、预计开工时间、表格编号、投资额度、计划竣工时间、法人代表、公司规模、上级单位、联系电话、合作方评价、有无垫资要求、垫资数额、进度款支付方式等。
附件2：项目施工现场情况调查表以下是项目施工现场情况调查表的内容：项目名称、地址、拆迁情况、通水情况、道路情况、现场条件主要桥梁、地质条件、周边环境、施工材料等基本信息；现场情况及周边环境简图、施工现场总体评价、现场施工时可能遭遇的疑难问题等；制表人、时间、审核人、批准人、场地平整、通电情况、污水排放、是否扰民、周边社区、政府机构、当地劳务、表格编号等。
附件3：项目投标评审表以下是项目投标评审表的内容：项目名称、项目基本情况、项目风险评估等基本信息；商务及合同风险评估，包括业主背景、产权背景、财经能力、业主人员态度、文化及合作、合同无定量或要承包商算量的风险、合同蓝本采用风险、合同条文苛刻程度、履约保证金、质保金、延期罚款等、指定分包商/材料商管理风险、工程变更后处理风险、可索赔风险，包括工期等、被指定分包商/材料商索赔风险、结算风险等；工程管理、进度、技术风险评估，包括对管理人员资质要求、对质量、安全、环保要求、工期是否合理、分期交工时，分段完工工期风险、需要特别技术的风险、施工现场及临时设施的风险、施工周边环境及布局存在的风险、项目验收时环境因素影响程度（如地下）、现有地下设施的风险、斜坡、土壤、堤坝等风险、特殊建筑材料定货及规格风险等；评估内容低高、可采取的措施、表格编号等。
精细化管理表格
附表59设计文件审核记录附表60设计文件审核台帐编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。
附表61工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。
变更设计动态管理台账规范标准清单编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
附表64导线测量方向观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表65导线测量距离观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表66导线测量成果计算表注：角度按°′″计，取位至0.1″；角度改正值按″计；边长、坐标增量、改正后增量、坐标以m计，增量改正值以mm计；坐标取小数点后4位。
附表67水准测量记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表68水准测量成果计算附表69平面施工放样记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表70高程施工放样记录表附表71平面施工放样检查记录表附表72高程施工放样检查记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表73ＸＸ—ＸＸＸ隧道开挖断面检查记录表测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表74ＸＸ—ＸＸＸ隧道初支断面检查记录表测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表75隧道净空变化量测记录表测读者：计算着：复核者：附表76隧道拱顶下沉量测记录表测读者：计算着：复核者：附表77测量设备一览表附表78复核测量管理台帐附表79测量人员管理台账附表80施工组织设计（专项施工方案）管理台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。
如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
附表81施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。
施工项目精细化管理工作检查表
2、项目信息管理系统的流程、收集、处理。
3、项目管理软件的应用。
10
项
目
生
产
要
素
管
理
1、人资源管理。根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划与劳务企业签订劳务分包施工合同。对现场劳动力进行动态管理，向作业班组下达施工任务书，进行考核并兑现费用支付和奖惩。
5、制订科学周密的工作计划，按施工进度计划及时搞好供应和管理工作，保证顺利施工。
6、按技术规范、规程和设计图纸施工，制订各种有效措施，采取先进的管理方法，全面保证施工质量达到合同要求。
7、按期竣工，试运行，通过质量检验，交付业主，收回工程价款。
8、施工期间，注意收集、记录对方当事人违约事实的证据，对业主发包方履行合同进行监督，作为索赔的依据。
8、安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没有受到教育不放过，事故责任人没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。
1、安全管理制度。
2、安全责任书。
3、安全检查资料台帐。
4、整改复查回执。
5、安全查处理记录。
8、其他资料。
6
项
目
成
11、项目分包及劳务管理制度。
12、项目组织协调制度。
13、项目信息管理制度。
1、企业三大标准。
2、施工规范、规程标准。
3、现场管理制度
4、管理其他资料(包括企业相关文件，当地建设行政主管部门的一些规定、要求文件等)。
3
项
目
施
工
进
度
计
划
控
制
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
工程精细化管控表格(doc 34页)
工程精细化管控表格(doc 34页)编号：JXH-8-1 版本：2012室内给水（热水）管道安装见证点检查表（填表说明）项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）- 7 -- 7 -编号：JXH-8-1 版本：2012室内给水（热水）管道安装见证点检查表（样表填写）项目名称：杭州市云和路保障房项目填写日期： 2011年2月15日- 7 -填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
- 7 -项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
- 7 -项目名称：杭州市云和路保障房项目填写日期：2011年2月15日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
- 7 -编号：JXH-8-3 版本：2012卫生器具及附件安装见证点检查表（填表说明）项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；- 7 -3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
精细化管理规定表格
附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率（%） 责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4其他直接费（1） 临时设施费中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。
精细化管理表格(汇总)
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
必备条件
供电
机电 100
设备
1、有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求； 2、接地保护符合要求。接地线使用镀锌扁钢，沿巷道（或硐室）两帮 底部顺直固定，在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地 极； 3、移动变电站和工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的 供电系统图，绘制的供电系统图必须符合标准，不得缺少短路电流值、 开关的整定值等参数； 4、电缆悬挂至多每1.5米一钩，电缆钩间距均匀，高低压电缆分开悬 挂，按电缆外径大小从下到上依次排列。三岔口、拐弯处的电缆，电缆 悬挂间距可适当减小，平滑过渡，要求达到整齐、美观（杜绝斜拉、交 叉）。电缆标志牌规格一致，材料统一，电缆标志牌齐全、整齐，沿电 缆方向粘贴于电缆外侧，沿线每隔100m粘贴一个标志牌。 1、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经 过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施； 2、机电设备的安全保护装臵齐全、可靠，合格率100%； 3、设备清洁，无锈蚀及跑、冒、滴、漏现象； 4、皮带机头前后20米及工作面配电点附近禁止存放可燃性材料； 5、皮带机巷和工作面配电点照明充足；安全、消防设施齐全可靠； 6、各种设备、五小电器、电缆的标志牌齐全，标志牌的内容全面、清 楚； 7、所有设备必须上台上架，五小电器集中上板。 1、主要运输平巷长度超过1.5km,采区主要斜巷垂深超过50米时，必须 采用机械运送人员； 2、无国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的设备； 3、在用运输设备完好率达标，防爆电气设备和防爆小型设备不失爆； 4、平巷长度超过100m，不得使用人力推车 。 1、采区主要上下山运输线路必须达到优良品。采区内其他轨道质量达 到合格品，不得有杂拌道，运送综采支架轨道轨型不低于24kg/m。 2、轨道必须按标准铺设。扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接 头间隙、高低和左右错差符合相关要求。 3、轨道变坡点、拐弯处不得有接头，轨道岔盘与轨道连接处不得拐急 弯，车辆拐弯平稳，轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个。 4、轨道两侧安全间隙必须符合要求，巷道内信号室、躲避硐、绞车房 符合规程要求。 5、无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型。 6、架空线悬挂高度、与巷道顶或棚梁距离、轨道回流线、轨道绝缘、 分区开关等安装及设臵符合相关要求。 7、加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理，制定切实可行的制度、 措施并严格落实。
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项目精细化管理一
套表
附件1 项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表表格编号0201
项目名称
项目地址
项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间
业主情况
单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价
业主资金情况
资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额
支付条件有无预付款进度款支付方式
投标保证金额履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人审核人批准人
时间时间时间
附件2 项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0202 项目名称
项目地址
现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务
现场情况及周
边环境简图
施工现场总体
评价
现场施工时可
能遭遇的疑难
问题
制表人审核人批准人时间时间时间
附件3 项目投标评审表
项目投标评审表表格编号0203
项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施低高
1 2 3 4 5
一、商务及合同风险评估
1 业主背景( 如国有背景应低)
2 产权背景( 如国有背景应低)
3 财经能力( 如财政资金应低)
4 业主人员态度、文化及合作
5 如工程不能完成对企业的社会影响
6 合同无定量或要承包商算量的风险
7 合同蓝本采用风险
8 合同条文苛刻程度
9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险
1工程变更后处理风险
1可索赔风险, 包括工期等
1被指定分包商/材料商索赔风险
1结算风险。