供应商实地考察表-套表

本企业于年月通过ISO22000食品安全管理体系认证
本企业于年月通过HACCP质量体系认证
》
本企业于年月通过ISO14001环境管理体系认证
其他认证：
质 量 控 制 情 况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：
□虫害鼠害防治部门 □虫害鼠害防治服务公司
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。 □有 □无
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。 □有 □无
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。 □有 □无
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 □有 □无
"
B .检验人员资质是否符合要求 □有 □无
B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）： □有 □无
C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）： □有 □无
D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施： □有 □无
E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制： □有□无
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
企业提供产品信息
A提供给克莉丝汀产品清单：（可另附页）
产品名称
规格/型号
产品类型
执行标准
~
质量等级
日产量(24H)
|
）
：
@
B产品检验合格证明情况：
1) 型式检验报告份，检验时间：（附产品型式检验报告）；
2) 产品出厂检验报告样本份，附产品出厂检验报告样本；
C 对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度： □有 □无
D 是否对每批原辅料进行进货检验： □有 □无
E 是否对供应商进行实地考察： □有 □无
'
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定 □有 □无
B是否按照标准进行过程检验 □有 □无
C对过程不合格是否按照规定执行 □有 □无
□有 □无
D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放： □有 □无
?
E 是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 □有 □无
结论：
三）品质管理部门管控情况（30分）
原料管理：
A 是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序： □有 □无
B 是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新： □有 □无
A 是否有食品添加剂管理程序： □有 □无
B 仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作： □有 □无
C 配料间是否按照程序进行管理： □有 □无
D 生产过程中是否按照规定进行管理： □有 □无
E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查： □有 □无
结论：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定 □有 □无
~
B生产现场卫生状况是否能够保持 □有 □无
C生产现场是否有书面的生产控制标准 □有 □无
D生产现场操作是否符合（特别是关键工序） □有 □无
E生产过程是否有过程标识进行区分 □有 □无
结论：
六）综合管理情况（10分）
A对员工健康是否建立制度 □有 □无
B是否按照制度对员工的健康状况进行管理 □有 □无
|
结论：
二）仓库管理情况（10分）
A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：
□有 □无
B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）： □有 □无
C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：
C.是否有检验指导性文件作为检验依据 □有 □无
D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。 □有 □无
质量管理：
A 是否有书面的不合格品处理程序。 □有 □无
B 实际的不合格品处理执行吗 □有 □无
C 是否有书面的产品追溯系统说明。 □有 □无
D 实际产品追溯系统可以实现吗 □有 □无
结论：
!
四）食品添加剂情况（20分）
3) 请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。
企 业质 保 体 系 架 构 情 况
A质量保证部门名称：总人数：
"
B负责出厂检验的人数：
C检验范围： 1. 入厂检验 □有□无 2. 生产过程检验 □有□无
3. 出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目包括：
E本企业于年月通过ISO9001质量管理体系认证
C对于员工的培训是否有制度进行规定 □有 □无
D是否按照规定进行员工培训 □有 □无
：
E对于各岗位是否明确岗位职责并培训 □有 □无
结论：
问题点及追踪表
序号
问题描述及整改建议
（考察人填写）
预定完成日期
（供应商填写）
追踪结果描述
（考察人填写）
/
;
考察人： 供应商确认：
考察结论
总体评价
□优 □优良 □良 □中 □ 差
后续处置
1. 是否继续列为合格供应商：□是 □否
2. 其他处置措施：
考察人会签
附表：
产 品 清 单
】
序号
产品名称
规格/净含量
产品类型
产品执行标准
备注
(
#
!
！
$
】
察表
供应商名称：
供应商地址：
供应原料（辅料）品牌及名称：
考察时间：年月日
￥
考察人：
生 产 企 业 概 况
企业经营资质情况
A营业执照：年检时间：是否覆盖所经营的产品
请提供营业执照复印件并加盖企业公章
B生产许可证：证书编号：有效期至：
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
|
C生产许可证：证书编号：有效期至：