供应商管理控制程序
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商管理控制程序
1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。
不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。
2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。
3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。
3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。
3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。
3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。
4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。
自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。
4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。
收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 职责 (4)4. 程序 (4)5. 相关文件........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
6. 相关记录........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.目的对供应商的开发、管理、考核进行规范化管理，确保所选择的供应商能及时、持续稳定地提供合格的产品，保证我公司产品质量稳定性、可靠性。
规范公司的采购行为，为及时处理供应商的反馈和投诉，提升和改善公司产品的品质和服务，维护供应商对公司的信任。
2.范围适用于本公司供应商的开发、评价、考核及撤销的管理，对原材料、外购件以及生产相关服务供应商的控制。
适用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。
3.职责3.1采购部负责新供应商的寻找及初选，组织对供应商的评估、获取报价，交期及供应商基本信息的了解。
负责组织协调供应商审核及年度评价。
负责合格供方的日常考核及管理。
3.2质管部供应商的品质指导及淘汰更换供应商要求的提出，产品的进料检验及异常信息的提出、评审。
3.3研发部负责对新元器件的选型与确认，对采购产品的供应商提供技术规范及指导。
3.4质量负责人领导质量审计小组的工作和批准供应商。
4.程序4.1供应商开发及资格评定4.1.1供应商的分类：供方依照《采购管理控制程序》中对物料的分级，分为A、B、C三级。
供应商级别与所对应的物料级别一致，采购物品应当符合我司规定的相关质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。
通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。
功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。
2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。
3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。
同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。
4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。
5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。
实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。
2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。
可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。
3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。
包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。
4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。
然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。
5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。
供应商管理控制程序
文件修订状况1.目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。
2.范围：按照IS09001及TATF16949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。
5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5.4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6.合格供应商考评：6.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出《品质不合格反馈报告》，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合作申请，经总经办核准后执行：6.4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。
7.供应商年度稽核：7.1依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。
7.2年度供应商稽核的频次及分布：7.3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8.1供应商产品的任何变更均要向我司提交《工程变更申请单(ECR)》给采购部；8.2《工程变更申请单(ECR)》经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。
8. 2.1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按《工程变更控制程序》向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。
8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。
供应商管理控制程序,供应商管理的作业程序与控制要求
供给商治理控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对供给商进行治理，以保证供给商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.0适用范围
适用于对给本公司提供生产所需物资的供给商的治理。
3.0职责
3.1 采购部是本程序文件的归口治理部门，负责组织做好对供给商的评价和业绩考核工作；
3.2 质保部负责供给商评价过程中物资的检验，负责做好对供给商的质量评价；
研发中心负责采购物资技术标准的制定和供给商样品的最终确认工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
无
9.0相关文件
无
10.0相关记录
10.1 《供给商基本情况调查表》
10.2 《供给商初评记录表》
10.3 《检验报告》
10.4 《×××选型评估报告》
10.5 《入库单》
10.6 《供给商现场审核评价表》
10.7 《合格供给商名单》
10.8 《供给商资格取消申请表》
10.9 《供给商业绩评价表》
10.10 《外部质量信息反馈单》
10.11 《供给商复评记录表》
10.12 《购销供货协议》
10.13 《外委加工协议》
10.14 《供给商技术人员动态跟进表》。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序文件编号：WG-QP-23版本号：A/0编制：审核：批准：一.目的:为了对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商；为了保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力。
促使公司产品的品质得到稳定和发展，特制定本程序二..范围：适用于向本公司提供物料的供应商。
≡.权责：3.1供应商评估小组3.1.1.供应商评估小组由计划部经理、采购、品管、工程负责人组成，团队需要经过供应商审核培训，审核小组成员要在敏感岗位清单内。
3.1.2对新供应商现场作考察评估3.1.3主要材料价格估算3.2总经理3.2.1核准合格供应商名单；3.2.2批准对供应商进行现场评估3.3采购：负责供应商资料之收集、协助供应商评估小组对供应商进行评估、复核3.4品质部3.4.1品质主管：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核3.4.2来料检验员（IQC）：负责对供应商之来料进行检验与试验并做成记录四.定义：不适用五.程序内容：5.1供应商资料收集：5.1.1采购通过黄页、网络、相关人员介绍，总经理及客户指定等渠道收集供应商信息5.1.2采购将收集到之供应商资料，主要是电话负责人、地点、主要产品等记录于《供应商登记表》5.2供应商初级调查5.2.1采购依照《供应商登记表》记录之信息，对供应商发放《供应商调查评估表》，跟踪供应商的回传情况并做好记录5.2.2采购根据供应商回复之《供应商调查评估表》作详细审核，对于符合本公司之相关要求的供应商通知送样5.3样品确认5.3.1采购收到供应商之样品填写《试样报告》，交品质部进行测试5.3.2品质部依据相关要示作具体测试，并如实作好记录反馈回采购5.4报价及审核5.4.1若样品测试OK,供应商资料又符合要求则通知供应商报价5.4.2采购收集相关信息，货比三家，对供应商价格作审核，并提供评审意见5.5现场评估申请5.5.1采购对价格合适，样品质量合格，资料齐全之供应商初评合格后，填写《供应商开发报告单》向总经理申请进行现场评审5.5.2若总经理批准不用现场评估且可作为合格供应商，采购将其直接登记于《合格供应商名录》5.5.3若总经理批准可现场评估，则由采购统筹，联络供应商及评估小组，确定现场评估时间，到供应商现场评估5.6现场评估5.6.1供应商评估小组依照《供应商调查评估表》之各项要求进行现场评估，并如实做好记录5.6.2供应商评估小组做出综合评定，确定是否纳入《合格供应商名录》，若不合格则根据需要通知供应商作出改善或宜接淘汰，采购依照PDCA作跟踪5.7少批量订购5.7.1对于新开发之供应商，在上述几个环节均合格之后，由采购向供应商作少批量订购，并通知相关部门作跟踪5.7.2品质部IQC、生产要跟踪物料在生产中具体应用情况，并作出的反馈5.7.3若少批量试用合格，可作大量采购，若有合格则由采购重复上述5.3至5.7过程或者取消供应商资格，从《合格供应商名录》中删除名单。
供应商管理控制程序-
供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。
2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行。
4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。
确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。
5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。
采购部将调查结果存档。
5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。
5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。
5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。
5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。
5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。
5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
供应商管理控制程序
1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。
2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。
3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。
3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。
3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。
4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。
5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。
关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。
5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。
5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。
5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。
5.3.4 供方的有害物质风险。
5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。
5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。
5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。
5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序1目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3职责3.1供应链3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2质量部3.2.1按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3供应商绩效考核；3.2.4供应商的辅导；3.2.5供应商、代工厂资质更新。
3.3总经理3.3.1负责批准合格供应商名单。
4程序4.1定义4.1.1供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程序文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、收集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程序文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程序文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
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供应商名录
供应商资料
采购课
负责供应商资料的收集，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、纳税人证明以及相关客户资料
供应商资料
《新供应商开发初
审评分表》
采购课
1.财务负责审核供应商有无财务问题，是否合法经营
2.生产部、品质部考评供应商品质是否达标
3.采购课考评供货价格以及周期；负责组织相关部门供应商现场评审
※ ※目录※ ※
NO
大纲
签核
修 订 履历
1.
目的
2.
适用范围
3.
权责
4.
定义
5.
内容说明
6.
参考文件及记录
7.
附件
签 核
项 目
制作(PREPARED)
审核(CHECKED)
批准(APPROVED)
签 章
日 期
修 订 履 历
版本
生效日期
修订内容
备注
A
初版发行
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1.目的
建立供应商管理的管道,规定管理流程，确保供应商的有效性。
试样件的需求信息
试样件
采购课
跟踪供应商服务质量
采购课
1.生产部考评供应商供货能力
2.品质部考评供应商品质是否达标
3.采购课考评供货价格以及周期
4.集团供应链管理负责审核供应商的有效性
供应商资料
《合格供应商名录》
采购课
负责更新供应商名录
《合格供应商考核评分表》
考评结论
采购课
1.生产部、品质部考评供应商品质是否达标
2.适用范围
模具厂开发管理等皆应遵照本规定执行。
3.权责
见下述5中“负责岗位”。
4.定义
供应商：为模具厂提供生产、办公等材料用品以及外发加工类厂商。例：钢料、劳保用品，办公用品等。
5.内容说明
供应商管理控制流程
输入
流程
输出
负责岗位
要求
要求信息，技术要求信息
《供应商开发申请表》
供应商名录
采购课
1.生产部有权提报供应商开发申请
2.采购课考评供货价格以及周期
3.采购课负责监督供应商整改，如没有改善，立即取消供应商资格
采购课
将合格供应商资料归档，备案
6.参考文件及记录
6-1.《新供应商开发初审评分表》
6-2.《供应商开发申请表》
6-3.《合格供应商名录》
6-4.《合格供应商考核评分表》
7.附件
无