集团公司管理体系文件记录表格
XXX食品有限公司ISO9001 ISO14001 管理体系记录
ISO9001 ISO14001 管理体系记录表格XXX饮用水有限公司天津分公司记录清单JL-CX-02-JL-001受控文件清单序号编号：TJRBS-CX-01-JL-006文件更改申请/审批表序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-003XXX饮用水有限公司天津分公司记录表格文件发放、回收记录序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-001XXX饮用水有限公司天津分公司记录表格文件销毁/留用登记表序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-004文件借阅登记表序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-005外来文件登记台帐序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-007文件收文登记表序号：编号：TJRBS-CX-01-JL-002记录清单序号：编号：TJRBS-CX-02-JL-001重要环境因素清单类别：编号TJRBS-CX-17-JL-002:编制：日期：批准：日期：环境管理方案部门：编号：TJRBS-CX-17-JL-003编制：日期：审核：日期：批准：日期：适用的法律、法规与其他要求清单编号：TJRBS-CX-13-JL-001编制：日期：审核：日期：批准：日期：XXX饮用水有限公司天津分公司记录表格执行标准一览表编号：TJRBS-CX-13-JL-002编制：日期：审核：日期：批准：日管理评审计划部门：编号：TJRBS-CX-03-JL-001编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知编号：TJRBS-CX-03-JL-002部门：各有关部门：公司于年月日上午，在会议室召开管理评审会议。
望各有关部门按评审计划要求做好准备，安排好本部门的工作，准时参加评审会议。
品控部年月日管理评审报告编号：TJRBS-CX-03-JL-003编制：批准：日期：日期：管理评审会议记录质量、环境信息联络单职工培训、考核档案特殊工种管理台帐岗位人员业绩考核表设备台帐序号：编制：日期：xxxx饮用水有限公司天津分公司记录表格设备管理卡固定资产请购单设备维修保养记录编号：TJRBS-CX-05-JL-005固定资产验收/移交单固定资产处置/报废申请单编号：TJRBS-CX-05-JL-003合同台帐编号：TJRBS-CX-22-JL-001产品要求评审表□初次评审编号：TJRBS-CX-22-JL-002口头/电话订单序号：编号：TJRBS-CX-22-JL-003供方评价表合格供方名册编号：TJRBS-CX-11-JL-002合格供方年度评审表xxxx饮用水有限公司天津分公司记录表格采购计划表xxxx饮用水有限公司天津分公司记录表格进货验证记录记录人：xxxx饮用水有限公司天津分公司记录表格内部质量、环境食品安全管理体系审核报告审核组长: 日期：管理者代表: 日期不符合报告编号：TJRBS-CX-10-JL-005不合格项分布表编号：TJRBS-CX-10-JL-006（1）环境不符合项分布表编号：TJRBS-CX-10-JL-006（2）首、末次会议签到表管理目标、指标方案完成情况表序号：编号：TJRBS-CX-09-JL-005。
质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
公司管理制度全套表格
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
能源管理体系记录表格
地点：
二.评审方法：
三.参加人员：
四.主持人：
五.评审输入内容：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
有限公司编号：-09
管理评审记录版号：0
时间：
地点：
记录：
参加人员：
主持人：
内容(以下按发言顺序记录)：
(附注：本记录有附页页，共页。)
有限公司编号：-10
管理评审报告版号：0
评审目的
评审依据
评审方法
序号：
文件名称
保存期
编号
类别
标识
页数
销毁
原因
审批
部门
意见
签字：年月日
总经理
审批
签字：年月日
销毁
说明
在年月日于处销毁套(份)文件或资料。
销毁人：年月日
监销人：年月日
有限公司编号：-07
签到表版号：0
时间
地点
培训或会议主题内容：
参加人员名单：
序号
姓名
部门(职务)
备注
有限公司编号：-08
管理评审计划版号：0
有限公司编号：01
文 件 审 批 表版号：0
序号：
文件名称：
文件编号：
拟稿人：
审核人:
批准人：
抄送部门：
有限公司编号：02
受控文件清单版号：0
序号
文 件 名 称
编 号
状态
文件实施日期
修改标识
制表
有限公司编号：03
文件和资料发放记录版号：0
序
号
文件资料
名称
编
号
领用
份数
领用单位
质量管理体系文件架构(集团公司)
14
GT/QP14客户服务管理程序
GT/QD14-01业主质量监督小组管理规 程
GT/QD14-02投诉处理工作规程
GT/QD14-03维修工作规程
GT/QR14-01客户满意度调查表样本
GT/QR14-02投诉登记表
GT/QR14-03投诉信息汇报表
GT/QR14-04投诉处理单
GT/QR14-05维修工作单
3.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定、 特种档案管理办法、档案全宗移交管理 办法）
2
GT/QP02质量记录控制程序
/
GT/QR01-07文件移交清单
1.工程资料管理标准 （绿城房产通[2007]46号）
2.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定）
3
GT/QP03人力资源管理程序
GT/QR14-06转项目公司投诉处理单
1.客户投诉处理规则 （绿城房产通[2004]191号）
2.客户投诉处理细则 （绿城房产通[2005]号）
4.关于明确执总片区客服专员及成立 项目公司客服小组的通知（绿城房产通[2008]135号）
GT/QD10-02精装修物资采购工作规程
GT/QD10-03新材料采购工作规程
GT/QR10-01采购计划表
GT/QR10-02合格供方外采购物资申请 表
GT/QR10-03设备进场验收记录
/
11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QD11-01施工现场准备工作规程
GT/QD11-02工程质量控制工作规程
6
GT/QP06项目计划管理程序
/
/
1.项目年度经营计划格式模板 （绿城房产通[2006]161号）
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
航天XXX公司质量体系全套程序文件、记录表格DOC_101页.doc
程序文件质量记录清单
文件目录
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编制：日期：
文件发放、回收记录
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文件借阅、复制记录
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文件更改申请单
文件销毁申请单
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咨询人士学习成长与交流平台
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台文件移交清单
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
外来文件目录
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登记人：日期：本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击：/
文件、记录检查表
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
文件销毁、保存记录
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管理评审计划
管理评审记录
记录人：日期：
管理评审签到表
四川航XX鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者: 管理者代表: 评审时间:
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施。
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
三公司体系三层次文件表单(正稿1)
精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）JL-01-01文件发文登记表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-01-03管理体系文件汇总一览表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表2019年－9月法律、法规/规范、标准清单2019年－9月2019年－9月JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划2019年－9月JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06工程合同登记表2019年－9月JL-10-01培训计划培训人员登记表2019年－9月JL-10-03 2019年－9月培训计划执行情况表2019年－9月说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件003风险和机遇管理程序及记录表格
3、风险和机遇管理程序1目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2.范围本规程适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3.权责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施3.3品控部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，本公司每年一次进行风险识别和评估，在识别和评估前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险评价表；d.对实施风险应对措施的实施效果验证。
4.1.2建立风险识别和评估计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的产品的寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
4.1.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
质量管理体系文件定期审核记录表
□ 修订；
□ 废止
审查组会签：
年月日
质量负责人
年月日
适用性
文件内容与公司实际情况是否相符
□是 □否
文件表述内容是否存在严重的质量风险缺陷
□是 □否
系统性
文件表述是否完整、统一，与其他文件、组织机构框架设置相互协调
□是 □否
执行性
文件是否能够得到有效落实
□是 □否
科学性
文件表述是否符合逻辑
□是 □否
其 他
审查组
意见
通过对文件的合规性、可行性、适应性、系统性、可执行性、科学性等审查，建议：
质量管理体系文件定期审核记录表
文件名称
文件编号
文件分类
□制度
□操作规程
□职责、岗位说明书
□录表格
文件审核项目
审核结果
补充说明
符合性
是否符合公司文件格式相关规定
□是 □否
内容是否与药品法律、行政法规、相关规定、公司规章制度相抵触
□是 □否
可行性
文件条文内容表述是否准确
□是 □否
是否存在歧义
□是 □否
公司质量管理体系文件
检验规程
明确产品或服务的检验标 准、方法和流程，确保检 验活动的准确性和客观性 。
程序文件的编写和审批
编写原则
编写程序文件应遵循简洁明了、逻辑严密、操作性强等原则，确保文件内容既符合质量管 理体系要求，又便于员工理解和执行。
编写流程
编写程序文件一般经过草拟、评审、修改、审定等阶段，确保文件内容的准确性和完整性 。
质量管理体系的过程和程 序
详细阐述公司质量管理体系的 各个过程和程序，包括质量策 划、质量控制、质量保证和质 量改进等，确保质量管理的系 统性和连续性。
质量标准和规范
引用国家和行业的质量标准和 规范，为公司质量管理提供基 准和依据。
质量手册的更新和维护
定期评审 及时更新 维护流程 版本管理
定期对质量手册进行评审，确保其与公司发展战略、市场需求 和法律法规保持一致性。
设计一份详细的实施计 划，明确为实现目标所 需要采取的步骤、负责 人、时间表和所需资源 。
对所有相关员工进行培 训，确保他们了解并理 解新的质量管理体系， 以及他们在其中的角色 和职责。
按照实施计划逐步推进 ，同时建立一个有效的 监控机制，确保所有的 活动和过程都符合预期 的要求。
质量管理体系的内部审核
当公司质量管理体系发生变化时，及时对质量手册进行更新， 保持其时效性和准确性。
建立质量手册的维护流程，明确修改、审核、批准和发布等环 节的职责和要求，确保质量手册的严肃性和权威性。
对质量手册的版本进行有效管理，记录历次修改的内容和原因 ，便于追溯和查阅。
03
程序文件
程序文件的定义和作用
定义
程序文件是描述公司质量管理体系中 各个过程的具体实施步骤、方法和要 求的文件。
房地产集团公司：监理单位体系文件检查记录表
2.
10
安全文明施工
1.安全月报
2.安全通知书及整改通知书
3.每月要求至少发一次安全通知书，达到警钟长鸣。
1.抽查2份安全月报。
2.检查并验证至少2份通知书。
1.
2.
11
会议纪要
1.出席人员
2.会议纪要编写及时性
3.内容是否有跟踪落实
1.会议根据不同的重要性需要相关人员参加，抽查3份。
2.会议纪要要求2天内完成并下发传达抽查2份，检查发文本。
监理单位名称：
序号
检查内容
检查方法
结果记录不合格项1管理架构1.管理架构一览表
2.人员是否按照架构要求完成本职工作
3.执业资格
1.检查管理架构表是否更新。
2.以下检查资料过程中随机验证签字人员权限。
3.按监理合同检查配备人员资格。
1.
2.
3.
2
1.监理规划
2.监理细则
3.交底记录
4.规范、技术文件清单
2.
3.
4
工程完工
1.中间验收证明
2.完工前检查记录
1.抽查3份。
2.检查。
1.
2.
5
施工进度计划
1.施工单位上报总进度计划及评审记录
2.施工单位上报月进度计划及评审记录
3.施工单位上报周进度计划及评审记录
1.每种计划各抽查2份。
2.检查记录内容与现场实际操作是否吻合。
1.
2.
6
设计图纸和变更
1.图纸目录清单
2.图纸会审及技术交底
3.设计变更文件清单
4.设计变更标识
1.检查目录清单是否更新。
2.检查会审记录及技术交底文件各2份。
质量管理体系文件架构(集团公司)
绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版）序号程序文件作业规程记录表单支持性文件1 GT/QP01文件管理控制程序GT/QD01-01文件编码管理规程GT/QD01-02外来文件控制规程GT/QD01-03文件资料报送规程GT/QR01-01 文件审批单GT/QR01-02 文件发放清单GT/QR01-03 收文登记表GT/QR01-04 收文处理单GT/QR01-05 简复单GT/QR01-06 在用有效文件清单GT/QR01-07 文件移交清单GT/QR01-08 作废失效文件销毁审批单GT/QR01-09工作联系单GT/QR01-10拟稿纸1.公文处理办法（绿城房产通[2007]38号）2.绿城房产集团管理审批时限（绿城房产通[2007]63号）3.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定、特种档案管理办法、档案全宗移交管理办法）2 GT/QP02质量记录控制程序/ GT/QR01-07 文件移交清单 1.工程资料管理标准（绿城房产通[2007]46号）2.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定）3 GT/QP03人力资源管理程序/ / 人力资源管理制度汇编4 GT/QP04设备设施控制程序/ / 1.综合管理制度汇编（固定资产管理规定、办公自动化设备管理规定）2.关于加强办公场所装修管理的通知（绿城房产通[2008]152号）5 GT/QP05项目投资控制程序GT/QD05-01产品策划工作规程GT/QR05-01 政府公开出让土地成交情况详表GT/QR05-02 项目信息登记表GT/QR05-03 竞拍土地价格控制表1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板（绿城房产通[2005]129号）2.产品策划书标准格式（2007修订版）（绿城房产通[2007]155号）。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：页脚内容- 110 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月- 110 -单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。
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精心打造
甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全
管理体系文件
记录表格
持用者：部门单位
姓名
编号
发布日期：2012年12月30日实施日期：2013年1月1日
Z
未来2
未来3
文件修改申请（通知）表
文件更改记录页
注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。
文件借阅登记表
部门：填写人：日期：
单位工程质量保证与工程交工技术资料清单
未来7
环境因素识别调查评价表
未来8
施工现场重要环境因素确认记录
现场名称： QG-GSSJ-B0302
结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
确认时间：确认人：
批准人：年月日
重要环境因素台帐
11
12
危险源调查、风险评价表（打分法）
13
危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法)
14
精心打造
法律法规和其他要求获取登记表
获取部门： QG-GSSJ-B0501
填表人：确认人：年月日
法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）
部门： QG-GSSJ-B0502
填表人：批准人：年月日
16
法律法规和其他要求总清单
QG-GSSJ-B0503
填表人：批准人：年月日
17
专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表
18
精心打造
年度人员需求计划表
经办人: 年月日
精心打造
甘肃第四建设集团有限责任公司年度培训计划表
编制：年月日审核：年月日批准：年月日
20
完成培训登记表
填写人：复核人：年月日
培训记录表
培训签到表
新员工进场三级教育登记表
教育主持人（签字）：年月日
工程项目施工机械设备需求计划申请表
未来25
未来26
精心打造
供货方审核评价表
机械设备清点（台帐）表
未来28
设备报废申请表
未来29
精心打造
信息传递及处理表
精心打造
顾客意见记录表
未来32
部门（单位）：填写人：第页共页
未来33
顾客满意状况调查表
部门：负责人：填写人：
部门：负责人：填写人：
精心打造
合同审批表
注：审批意见可另附页
未来37
合同履行评价表
材料供货方评价表
精心打造
甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册
编制：审核：批准：年月日第页共页
未来40
单位工程材料总计划填报单位:
41
材料采购（需求）计划表
填报单位:
填表人：审核人：批准人：年月日
42
材料(采购)选择表
43
顾客提供材料进货检验记录建设单位：
44
甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记
45
钢筋半成品、钢结构构件领用台帐
46
顾客提供财产丢失、损坏、不适用情况报告
建设单位：
施工单位（部门）：填写人：年月日
47
合格工程外分包方名册
编制：审核：批准：年月日
48
外分包工程计划表
编制人：负责人：编制日期：年月日审定部门：负责人：审定日期：年月日
49
精心打造
外分包方评价表。