物料管控作业流程管理办法
产线物料管理方法
产线物料管理方法1、物料发放物料发放是由仓库根据生产计划，将来料检验合格的物料，发放到生产现场的。
一般的流程就是:来料合格，根据数量，仓库发放，产线签收。
所有单据保留输入数据库。
但是物料的发放也需要一些基本的要求，不是说放就放的。
第一:应有一个稳定合理的生产计划;生产计划是合理性关系到生产部门与仓库的配合。
以及在时间上的吻合。
第二:应有一个标准的损耗量:只有有标准损耗量，才能确实用料的多少。
第三:应建立良好的沟通:良好的沟通才能使生产现场与仓库之间的合作，信息的交流。
避免配合不到位导致的停工停料。
2、物料超领物料不会百分百的适合运用，也有可能因损耗而需要超领，但也不能任意超领，因此应制定好超领的要求。
大至有三种:第一:因原料不良品补料，就是上线生产时发现物料的不良，而因此缺料斗，此种可追补物半。
第二:因作业不良超领:这种是生产作业过程中，因作业原因造成的物料不良需要超领的。
第三:因后续工充问题超领的，这种就是原生产线没有出现不良，但是后续工作中出现各种问题而导致成品量不足需要超领物料的。
3、物料的搬运搬运大家都会想到的安全问题，因为搬运中总会出现一些无法掌控的事情，必须物体是的移动，那么在搬运物料时应该做好以下要求:在搬运过程中，对易磕碰的部位应做好防护，比如上好保护套等。
对于些易燃易爆的危险品，需做好更加严格的控制程序，并收专业人员搬运，不可随意动用。
还有就是尽可能的少搬动以及搬运的距离，以免影响物料的损耗。
4、现场储存物料般仓库转到现场的物料都不会马上就用完，而是会将一天甚至更长时间的物料先放在现场。
这就是要做到现场物料的管控了。
现场的储存区域应该做到整洁，环境条件要适应，比如温度，湿度等。
根据自身物料性质，选择适合自己的储存方法。
还有做好对储存品的监控，定时检验，确保物料安全。
在产线的物料基本上是暂存状态，因此做好暂存的各种标志，指示牌。
让人能一目了然。
5、退料补货退料补货的情况是比较少的，但也不是不会出现。
物料管理岗位职责及作业流程
物料管理岗位职责及作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物料管理是企业运营中不可或缺的一环，物料管理岗位的职责就是确保企业日常运营所需要的物料能够及时、准确、高效地采购、储存、分发和使用。
物料管控作业流程
物料管控作业流程物料管控是指在企业生产过程中，对物资的发放、入库、出库、库存等环节进行有效的管理和监控。
它的目的是确保企业生产运营的顺利进行，减少物料的浪费和损耗，提高物料利用率和公司效益。
物料管控的作业流程通常包括：采购计划、采购执行、入库管理、出库管理、库存管理、库存盘点和报废处理等环节。
首先是采购计划阶段。
企业根据市场需求和生产计划，制定物料采购计划。
采购计划可以基于历史需求数据进行预测，或根据市场调研和产品需求分析来确定。
采购计划需要确定采购物料的种类、数量、采购时间和供应商等信息。
接下来是采购执行阶段。
在确定采购计划后，企业需要与供应商进行洽谈和谈判，确保物料的质量和交货时间等条件。
一旦达成采购协议，企业会下达采购订单，并跟踪供应商的供货情况。
在接收到物料后，企业进行质检，确保物料质量符合要求。
然后是入库管理阶段。
企业在接收到物料后，会将物料送至仓库，并进行入库登记。
入库登记包括物料的名称、数量、规格、批号等信息的记录。
同时，物料需要按照不同的品类和特性进行分门别类的储存，以方便后续的取用和管理。
接下来是出库管理阶段。
当生产作业需要消耗物料时，企业会从仓库中按需求调度，将物料出库供应给生产线。
出库管理需要记录物料的出库数量、用途和接收方等信息。
为了避免物料的浪费和误用，企业可以采用先进的仓储技术和管理系统，实现自动化的出库控制。
然后是库存管理阶段。
库存管理是物料管控的核心环节之一，它涉及到物料的动态监控和优化。
库存管理需要实时掌握物料的库存情况，包括库存余量、预警值和安全库存等。
企业可以通过信息化管理系统来实现库存的精确计量和集中控制，以便及时调整生产计划和采购计划。
接下来是库存盘点阶段。
库存盘点是对仓库中物料数量和质量进行周期性的核对和验证。
通过盘点，企业可以发现并纠正库存差异、减少错帐情况，保证物料管理的准确性和可靠性。
盘点可以采用人工盘点、仓库管理系统盘点或无线射频识别技术等方式进行。
呆滞物料管理作业程序与办法,呆滞物料的考核奖惩制度
呆滞物料管理作业程序与办法，呆滞物料的考核奖惩制度为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源，为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力，规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。
一.目的1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。
二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
三.呆滞物料定义1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞；2.设计变更，导致物料呆滞；3.请购、采购失误，导致物料呆滞；4.客户退货，导致物料呆滞；5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。
2、呆滞物料的确定：1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。
四.呆滞料处理原则：1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞物料的处理必须以保证品质为前提。
2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。
五.呆滞物料管理工作：（一）组织部门：1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法；(二)部门职责：1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案；2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评估。
3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完成的。
物料管控方案
实施中
各相关部门
1.仓库各区域封闭式管理 2.禁止无关人员进入仓库，办理领料人员限定区域内活动 3.物料出厂必须手续完备，层层确认签批放行手续，保安核对大件件数 4.各区域做到“人走灯关，门关，窗关”，防偷防盗，重点区域增加视频监控 5.多渠道多频率加强物料数据盘点核查，预防为主，及时发现异常
实施中
5月份起
1.抽样检验工作指 引 及进料检验规范 2.仓库作业管理程 序 3.物料管理控制程 序
物料包装 和标识规范
1.工程部目前正在重新编制包装和标识规范并设计通用周转包材规格 2.后续外购/外发/本厂自制物料需按规定做好包装和标识管理，方可接收入库 3.品管部落实对来料包装和标识的检查确认并将异常记入检验报告中 4.生产部门做好物料入库或退料入库包装和标识防护
物料管控方案
目的 为加强和规范物料的管理与控制，“适时，适量，适质”供应物料给生产，预防物料呆滞和积压，加快物料流转，控制物料成本，特制定本方案
NO 工作模块 管理项目 管理目标或指标
具体措施或计划
实施要求 涉及文件/资源 配合部门
加强MC 物控职能
1.目前厂内有PMC部MC，生产部MC，职位职能重叠，建议整合现有资源，重组MC，提升MC在全厂物料控制过程中的主导作用，
实施中
物料管理控制程序 仓库作业管理程序
品管部 工程部 业务部
仓库的空 间管理
仓库的仓 位管理
仓库的收 发管理
库存物 料准确率 3 仓库管理
仓库管理
库存物 料防护
物料安 全防护
1.功能区划分清晰，如收货区，出货区，备料区，办公区，各仓区 2.满足各功能区使用面积基本需求 3.通过物料上架，搭建平台等提高立体利用仓库空间 4.加强物流调度，加快物料流转，减少物料库存周期和空间压力 5.做好物料呆滞预防和呆滞物料处理 6.及时处理退料等异常物料
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
贵重物料管理办法
贵重物料领用及保管管理办法1、目的：为了使公司贵重物料储存安全，保证物料在领用、生产、入库时的相关数据有依可循，做到账目与实物一致，防止因人为偷盗造成损失,对贵重物品进行全面管控，储存安全有保障。
2、范围：适用于公司的所有贵重物品的管制(如：铜,不锈钢,铝料等等)。
3、权责：3.1、贵重物料来料及废料过磅保管：原材料收料员、仓管；3.2、贵重物料检验确认：质保部；3.3、贵重物料的领用：生产计划部；3.4、生产完成后所剩废料清理工作：生产计划部指定专人负责；3.5、贵重物料废料入库磅重保存及账目管理：原材料仓管及生产计划部班组长；3.6、贵重废料的账目监督：财务部；4、作业内容：4.1、生产计划部按生产计划开出领料单（调拨单），经过磅确认重量无误后方可领取，并记录领料重量。
4.2、领到生产部车间后所有铜料必须放入专区集中保管，由生产总计划负责发放生产。
4.3、生产过程中要注意铜废料不能与其他材质的废料混装，教会员工如何识别材质。
4.4、车间管理人员要经常巡视车间的各种异常情况，如发现不良问题立即上报。
4.5、生产完成后在下班前需把铜材废料过磅并记录，通知生产总计划，交原材料仓管存放于铜废料储存箱内，不能滞留铜废料在车间过夜,以防被盗。
4.6、对于调拨现场的材料，在该批任务单完工后，由生产将剩余的材料过磅并通知生产总计划开调拨单退回原材料仓，仓管将退回的材料存放于材料仓位并登记物料卡；（退料重量+废料重量+生产计划消耗量=原领用量）。
4.7、对违反上述管理步骤之相关责任人员通报管理部进行考核,对短缺的斤两对相关责任人追究照价赔偿。
5、工作流程：(如流程图)贵重物料管理流程生产计划部开出领料单（调拨单）生产计划部确认重量数量生产部当班班长及当班员工生产部当班班长及原材料仓管原材料仓管核对原材料仓管及当班班长签名财务部随机抽查公司统一处理铜料(铜废料)出入库记录表。
物料存储防护作业步骤,物料储存期限及条件的管理规定
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。
否则将停止发货。
对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
物料管控作业流程
流 程:流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：试运行流程协调控制部门:总责任人:PMC主任/财务经理制 定 人:审 核:签 署:版本号： 1.0PMC部物控员采购部采购员市场部供应商品管部IQC检验员PMC部仓库PMC部主任/生管员生产部各生产车间领班品管部FQC检验员财务部/PMC部财务人员/仓库工程部/采购部工程经理/采购主任信息来源/信息反馈途径关键控制点资料/表单/重点事项工作依据绩效指标ERP系统/电子档/当面交接入库及时性入库单、半成品检验报表生产计划控制流程、物料管控作业流程、不合格品管控流程计划达成率制程合格率ERP系统/电子档/当面交接入库及时性入库单、成品检验报表、销售出库单生产计划控制流程、物料管控作业流程、不合格品管控流程计划达成率成品合格率ERP系统/电子档/当面交接报废品入库严格按照不合格品管理规定执行报废单生产计划控制流程、物料管控作业流程、不合格品管控流程报废率ERP系统/电子档/当面交接成本核算准确性、及时性发货单、销售出库单、成本核算表生产计划控制流程、物料管控作业流程成本核算准确性说明：会签：物料管控作业流程物料管控作业流程PMC部/财务部1、呆滞料清单仓库提供；2、结单物料损耗分析财务部主导；3、过程物料损耗分析生产部主导，PMC部参与；4、物料盘点仓库主导、财务核查；5、呆滞料处理采购主导，工程部、PMC部判定呆滞料处理方式；6、报废品处理暂时按照现有制度执行，待不合格品管控流程梳理后再按照新的作业流程执行；7、当某个环节点超过限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。
物料计划/生产计划、客供物料准确及时性采购交期跟踪、入库单据完整性BOM完整性、准确性、备料及时性、投料单下达及时性生产安排合理性盘点及时/准确性ERP系统/电子档/当面交接ERP系统/电子档/当面交接ERP系统/电子档/当面交接ERP系统/电子档/当面交接ERP系统/电子档/当面交接采购控制流程、受托加工流程生产计划控制流程、采购控制流程生产计划控制流程、物料管控作业流程生产计划控制流程、物料管控作业流程物料管控作业流程、仓库盘点管理制度采购单、送货单、呆滞物料清单送货单、采购单、入库单、来料检验单投料单、领料单、生产执行单、BOM表投料单、领料单、生产执行单盘点表、退补单呆滞物料处理的及时性采购准交率来料合格率BOM差错次数，备料准确性及时性账务卡准确率入库验收来料检验生产安排成品入库物料需求计划采购计划客供物料外购物料NONO生产计划物料备料接收领料单并发放物料生产投料单/领料单成品半成品半成品入库半成品检验成品检验报废品入库物料盘点销售出库单成品出库呆滞料清单呆滞料处理物料成本核算BOM表退/补料单审核物料损耗分析物料损耗分析时效：按照采购交货期时效：即时时效：前一天12点前投单时效：即时备料时效：前一天下班前完成备料发放时效：30min时效：即时时效：按照生产计划时效：即时时效：即时时效：白班当天下午6点入库；加班次日早上8点前入库时效：当天及时入库时效：即时时效：即时时效：定期(月初1-3号)时效：定期(月初1-3号)时效：当天即时入库时效：即时时效：即时时效：即时时效：每月定期核算时效：即时时效：盘点结束后2-3天时效：每月中旬处理时效：即时时效：按照生产计划时效：即时领料时效：当天10点前完成领料时效：即时时效：即时时效：按照物料需求计划时效：即时时效：即时YES。
物料管理概念与物料控制流程
6、物料管理部门应具的主要职责
（１）对生产所需物料进行需求规划 （２）对需求的物料进行采购，并加以交期、品质、 数量的控制 （３）做好存量控制，保证不断料
（４）出入库物料之处理及控制
（５）不良物料之处理及控制 （６）呆料之处理及控制
（７）使用电脑系统（如ＥＲＰ软件）来化繁为简，
减少失误。
的目的。
5、物料的分类
（1）功能区分 A、 主要材料：产品构成的主要部分，如原料 、 零件、组合件（子系统）、包装材料。 B、 辅助材料：通常附属于产品或产品加工过 程中的所需之消耗性材料，如机油、切削液、 压力油、溶剂等。 （2）成本区分 A、直接材料：同上项A B、 间接材料：同上项B （3）型态区分 A、素材：原材料之未加工材料 B、成型材：零件、组合件等已加工之材料 （4）调度区分 A、一次材料：制造现场外部调度的自制材料、 外购材料或委外加工之材料。 B、二次材料：制造现场间流动的半成品。 （5）准备方法区分： A、常备料：大量或经常性使用之物料，适用于 “存量控制”方法 B、 非常备料：量少或非经常性使用之物料，适 用于“订单订购”方法。
3
成品入库
物料员
4
物料放入待检区 NG 来料检验
6
仓管员
供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来 料进行检验
5
IQC
IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合 格 则报采购员通知供应商处理
物料定置摆放
仓管员
经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管 理员按规定入库、并摆放于相应的区域
供应商来料
供应商
物料管控作业程序范文
物料管控作业程序1. 简介在企业生产过程中，物料管控是非常重要的一部分。
合理的物料管控可以极大地提高生产效率，降低成本，为企业带来巨大的收益。
为了有效地进行物料管控，企业需要制定一套完整的作业程序。
本文将介绍物料管控作业程序，涵盖物料采购、入库、出库、库存等方面。
2. 物料采购程序物料采购程序是物料管控中的第一步，其目的是确保企业能够及时、准确地获得所需的原材料和商品。
具体而言，物料采购程序应包含以下步骤：2.1. 采购计划编制企业需要根据生产计划和销售预测，制定物料采购计划。
采购计划应明确需要采购的物料种类、数量、时间等信息。
2.2. 供应商选择企业需要根据采购计划，选择可靠的供应商。
在选择供应商时，企业应考虑其信誉、价格、质量、交货时间等因素。
2.3. 询价与比较企业需要向多家供应商询价，对比价格、质量等因素，选出最优的供应商进行采购。
2.4. 采购合同签订企业需与供应商签订采购合同，确保双方权益。
合同应包含采购物料的种类、数量、质量、价格、供货时间、付款方式等信息。
2.5. 采购执行采购执行是物料采购程序的最后一步，企业需要按照采购合同的约定，及时、准确地完成物料采购。
3. 入库程序入库程序是物料管控的关键环节之一。
其目的是保证物料能够安全、准确地进入仓库，并及时更新库存信息。
具体而言，入库程序应包含以下步骤：3.1. 请验材料在物料到货后，企业应按照采购合同约定的时间、地点进行请验。
请验是对物料外观、数量等方面的检查，确保物料符合采购要求。
3.2. 确定检验结果请验后，企业需对物料的检验结果进行确认。
如果符合要求，物料可以进入下一步；如果不符合要求，则需要将物料退回供应商，或协商进行其他处理方式。
3.3. 入库登记已经确认符合要求的物料需要进行入库登记。
登记信息应包含物料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
3.4. 物料上架在入库登记完成后，物料需要进行上架。
物料应按照种类、规格等属性进行分类，放置在合适的地方。
物料管理规定3篇
物料管理规定3篇为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定物料管理规定，欢迎参阅。
物料管理规定1为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
物料管理规定2一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
SMT物料管理及作业流程规定
6. 操作员换好料后，记录好换料的物料P/N及数量，通知QC核对物料P/N、物料的丝印内容，QC、OD相关人员签名确认，同时知会炉前检查工位是否有不符或需注意事项。
7. 投入贴片的第一块PCB必须经PE技术员、QC组长、OD替位以上人员一起核对签样后方可生产。
2. 从货仓领回来的物料需送回SMT存储料区，按相应的物料存放位置存放保管，并记录在《物料进出记录卡》。
3. 所有的IC存放在IC柜里并做好标识（机型及板名的用料），客供料需与大显物料分开放置，同样注上标识。
4. 在生产或转拉时，生产管理、操作员根据相应机型的FEEDER表核对BOM是否相符，并核对相关资料有无异常，从物料架取出所需要的物料装上FEEDER，待相应的物料完成装料工序后，通知QC核对、PE确认无误后进行贴片生产。
大显数字通讯有限公司
标准化文件页码1 of 1
文件名称
SMT物料管理及作业流程规定
文件编号
ST-PROD-008
版本
A0
1.0程序
1. 物料员根据PMC下达的《套料发料单》收料，并在收料前需核对最新BOM中物料P/N和用量是否一致，及核对有无ECO、DCN等相关更改资料，如有异常，记录并通知PE、交接时，必须将工作交接清楚，并传递交接记录本。
制作
日期
确认
日期
审核
日期
物料管控管理规定
物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理;保证及时供应合格的生产用料;降低呆滞品存量;防止库存产品变质损坏;减少发料不规范造成的损失..2.0范围从原材料的申购、入库;贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品..3.0定义无4.0职责4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购;物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点;对材料领发料手续的办理;及其过程监控;并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货..4.2生产部：负责特殊材料工用具、夹具、刀具等及非常用材料的申购..4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作..4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督..5.0作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表;在两个工作日内准确核算出计划需求数量;并填写材料申购单;由PMC部门主管审核后交采购部..5.2原材料的入仓程序5.3入库物资的存贮“物料卡”标明名称、型号、规格、数量;确保帐、物、卡相符.. 5.4库存物资的出库“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据.. 5.5领用材料的退库：5.6仓库物资的盘点6.0管理规定6.1材料申购单无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的;第四次处罚责任人10元/次;采购部未进行要求并制止的;处罚采购部责任人10元/次;6.2领料单无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的;第四次处罚责任人10元/次;仓管员未进行要求并制止的;处罚责任仓管员10元/次;6.3无领料单而仓管员进行发料的;处罚责任仓管员20元/次;6.4其他未按规定程序进行操作的;视情况处罚10~50元不等;或参照相关管理制度进行处罚及追究责任..7.0相关表单7.1材料申购单7.2订货单7.3材料入库单7.4领料单7.5退料单7.6盘点表。
SMT物料管理办法
SMT物料管理办法SMT物料管制办法一、目的制订SMT物料管制办法,作为物料管制指导使用。
二、范围适用于xxx公司SMT部门。
三、作业流程(一)、原材料管制1.1、原材料的领取物料员根据生产计划表和制令单,依据PMC发料清单,把材料从仓库领回,分好类放置于材料放置区，A级材料按生产批次分类，BC级材料按物料种类分类。
材料上用标签标示清楚机种的名称、订单号、批量,若有缺料,还需标示缺料状况。
物料摆放按先进先出原则摆放。
物料员领料时特别注意物料的量料点数，不可出现少领、漏领料，否则每出现一次记申诫一次，情况严重的承担相应的损失责任。
1(2、原材料的备料物料员根据生产计划表做好提前备料动作，一般需提前30分钟;A级材料按当班的产量发放，BC级材料分批次发放。
备料按先进先出原则取料。
备好的料用备料车或防静电箱放置于仓库的备料区内，发放给操作员。
操作员领料时对照《发料单》清点核对物料的数量和种类，对数后在相应位置签收确认。
如有问题及时反映给物料员，等物料员重新确认数量和种类OK后方可将料领出。
1.3、原材料的使用操作员根据生产计划表安排之机种,把材料从SMT仓库领到相应的线别。
保证材料按「先进先出」的原则使用。
A料按当班生产进度开封，以免物料受潮。
(二)、制程中的材料管制2.1、正常生产的情况原则上只能使用正常工令的材料,若有缺料,再依据料表所列料号与规格到SMT仓库申领物料。
同一工令的材料用防静电框或料车放置，同一规格的物料放置在一起，以便查找使用。
2.2、中途换线的情况因工令尚未结掉,材料仍按机种、工令集中单独放置,不同机种、工令的材料不得相混。
当FEEDER够用时，放置于FEEDER上;不够用时则拆料，用防静电箱装好。
用标示卡注明订单号，未完批量，产品型号等。
2.3、已经结单的情况把材料从FEEDER上取下,用防静电箱装好，退到SMT仓库。
由物料员盘点后记录台帐，然后退到二楼仓库。
(三)、材料的超领和退库3.1、材料的超领生产中当有报废或超损时,需要超领材料。
工单关结及物料管控办法
工单关结及物料管控办法1.目的为了有效监管生产工单，提高工单关闭的及时率，确保订单准时、准量交付；为了有效对生产过程中物流、损耗进行有效监控，达到降低物料损耗；2.适用范围适用于生产车间所有生产工单及物料管控3.工作职责计划部：依据《客户订单》制定《生产工单》；工单清尾结案的追踪与管控；按期结案及超期未结案工单提报；生产数据的监督与统筹；根据客户需求或生产安排组织安排盘点工作；《生产工单》物料损耗帐目的核算与提报；财务部：核算《生产工单》物料损耗帐目及费用；盘点工作的组织与监督；仓库：高效的物料收发作业；依据物控下达的《生产发料单》及其它相关单据发料，必须按单作业；做好仓库帐目的管控，保持帐、物、卡一致；生产部：依据《生产工单》、《生产图纸》及客户要求安排生产；生产过程中物料损耗、帐目交接管控；负责生产过程中物流的管控；负责生产过程中物料帐目的管控；负责执行盘点计划；品质部：来料物料的检验及督促相关部门及时处理品质异常；生产过程中品质异常的管控及处理；4.物料损耗标准：A类物料‰（其中POP按1‰），B类物料3‰，C类物料5‰；类客户的物料单价超过3元以上为A料，低于3元为B料；类客户物料分类请见附表一；（没有的客户按照客户的分类标准执行）5.材料价格：以客户提供及市场行情单价变化而改变6.管理程序：仓库、物控、生产、测试、维修生产数据严格按照《生产工单》进行管控；财务部根据《生产工单》作为核算；A、B类物料按工单进行发放，C类料按照最小包装量发放，物控按订单先后原则优先补齐前面订单欠料后再安排发放后序工单物料；所有生产过程中的物料、半成品、成品、维修品均由各自部门进行管控；计划及物控监控生产各部门绝对不允许私自交易；各生产部门、维修部门工单帐目必须保持清楚准确，每天10点前必须将《生产工单状况表》发给相关单位人员；SMT贴片结单后当班之内必须将此工单物料整理退回仓库，PCBA必须当班之内转到测试部门，制程报废品需按照报废品处理流程转到仓库报废品仓；生产线生产过程中控制不力造成损耗超标的，经计划同意才能挪用下一张《生产工单》物料，A类物料严禁私自挪用物料，B类和C类挪用必须经物控同意后方可挪单生产；生产现场的物料必须依工单严格区分，不同工单的物料不可混装在一起；工单挪料物控需做退料转单处理，当账物不等的情况下，物控按工单损耗提报财务；工单超过500元（RMB）的扣款必须要有制造总监签字确认再提交财务；损耗超标需要补料时，需由生产线提出《补料申请单》并注明具体原因和改善对策，并提供相关责任人；补料由物料组申请部门主管审核，生产经理批准后生效；生产补料A料和B料仓库必须按补料数量安排发料，不允许超发；C料根据最小包装发料；物料来料不良管控：因供应商物料来料不良超标造成生产可能停线的，IQC、客户品质、物控需与供方协商一致处理措施如没有同供方协商一致，物控需暂停发料并跟进处理结果；并及时通知PC调整生产计划；供应商来料不良物料，物控要及时追踪客户处理；物控每周一发出不良物料清单（需备注清楚不良原因）给客户，若一周内没有处理结果，则物控可以要求品质、商务、总经办协助处理；为防止过量补料造成物料呆滞，补料单位和生产经理在审核补料申请单时，需仔细评估补料数量的合理性；针对A类物料料超领后不再做退料，责任费用全部由补料单位全额承担；生产部在生产过程中需密切关注物料的异常损耗，A料和重大物料异常必须及时反馈，做到当班料损当班提报给生产经理及计划、物控。
物料管控流程
物料管控流程1.0目的：规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。
合理购料及备置库存，保证生产正常运作。
确保作业窗口统一，控制预防呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围：适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。
3.0定义无3.1生产物料3.1.1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3.1.2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品。
3.1.3样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。
3.1.4公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。
3.2机器、设备3.2.1生产用机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3.2.2非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。
3.3非生产品料/品3.3.1文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品。
4.0部门职责4.1行政4.1.1办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。
4.2研发/工程4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。
4.2.2产品之BOM表与材料定额的制作。
4.2.3生产品料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4.3营销部4.3.1及时提供《客户订货单》至XXX。
4.3.2部门所需物料/品的需求请购。
4.4人力资源部4.4.1公司广告宣传类用品的需求掌握及请购。
4.4.2部门所需物料/品的需求请购。
4.5 PMC部4.5.1对所有生产主料举行请购掌握。
4.5.2对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。
4.5.3部门所需物料/品的需求请购。
4.6采购部4.6.1公司所有物料、物品的采购。
4.6.2各新物料/品的打样及供应商的开发。
4.6.3部门所需物料/品的需求请购。
4.7设备部4.7.1每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表。
生产备料作业程序与注意事项,仓库备料的四个步骤与管控
这样的效果不错吧！ 大家都来向我学习哦
！
注意事项三：卡板归位，摆放规范
可怜的“我”， 就像被人遗弃的 孩子……
注意事项四：物料盒/物料箱的规范使用：
这到底是物料 箱还是垃圾箱
呢？？
另：特殊物料的摆放与前加工的操作：
外观件与PCB板的 摆放要严格按照拆 料仓加工区的标准 作业指导书进行，
前加工的动作如果没有特殊安排， 非本岗位人员不得随意操作， 如果有临时安排前加工，必须 在仔细了解作业流程及注意
◆检验只是一种手段，并没有达到提高品质 的功能，重要的是应用检验信息进行品质 改善活动，才能提升品质；检验的主要目 的是不让不良的物品流入下道工序；
◆品质管理，没关系就有关系，有关系就没关系。
4、品质意识的四个陷阱
“差不多”就 可以了
这不关我 的事
陷阱
炒质量比做质量 重要
“零缺陷”是可望 而不可及的
备料第三步：区分与标识
以100PCS为单位，将与物料相对应的标识放入物料盒 外❖部边以1缘0处0P，CS并为分单批位，摆将放与在物规料定相对的应位的置标。识放入物料盒外部边缘处，
并分批摆放在规定的位置。
摆放整齐 标识明确 统一规范
小件物料专用车
固定的物料车、物料盒、物料标识都是不能动的哦！ 这可是我们细致的物料员花了心思辛苦做出来的哦！很不错吧！
事项后方可按标准作业指导书
进行操作。
备料流程示意图
将垃圾整理 后丢入垃圾区
将回收箱整理后 放在回收区。
订单 机型 数量
仓库备料
生产部 根据订单 接收并 确认物料。
备料员 确认物料 名称与实物 及订单是否 准确无误。
如无异常则 拆除外包装，以 100为单位放入 相应物料盒或摆
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料管控作业流程管理办法
1.0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。
2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。
3.0职责
3.1生产计划部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，
监督出货作业；
3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；
3.3生产计划部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；
3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；
3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；
4.作业程序
4.1生产计划部经理于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；
4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有
发外加工，则编制《发外加工计划》）交生产计划部经理审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；
4.3物控员根据《月生产计划》，结合《BOM》、库存状况等对用料进行分析；
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加
工计划》编制《发外加工申请单》；
4.5生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核，若发现有误，则通
知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资
料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；
4.7采购部主管对《采购计划》进行审核。
若发现有误，及时通知采购员进行修改。
无误，。