营销费用报销制度
营销部费用报销制度范本
营销部费用报销制度范本一、总则为了加强公司营销部费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本费用报销制度。
本制度适用于公司营销部所有员工的费用报销。
二、费用报销范围1. 营销部员工因工作需要发生的差旅费、招待费、业务推广费等。
2. 营销部员工因公发生的通讯费、交通费、住宿费等。
3. 营销部发生的其他符合公司财务制度的费用。
三、费用报销流程1. 营销部员工在发生费用时，应按照公司财务管理制度的要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销部员工在每月规定的报销时间内，将费用报销单和相关发票提交给营销部财务负责人。
3. 营销部财务负责人对报销单据进行审核，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 审核通过的报销单据，由营销部负责人签字确认后，提交给公司财务部。
5. 公司财务部对报销单据进行最后审核，确认无误后，进行报销支付。
四、费用报销规定1. 营销部员工在报销差旅费时，应按照公司规定的标准和范围进行报销。
2. 营销部员工在报销招待费时，应严格按照公司招待规定进行报销。
3. 营销部员工在报销业务推广费时，应提供相关业务合同和成果证明，确保费用合理性。
4. 营销部员工在报销通讯费、交通费、住宿费等时，应提供相关发票和报销凭证，确保费用真实、合理。
五、违规处理1. 营销部员工如有虚报、冒领、报销不符合规定费用的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 营销部员工如有恶意拖欠、拒不退还报销款项的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 营销部负责人如有不履行审核职责、滥用职权、串通虚报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
3. 公司其他相关部门应按照本制度的规定，共同做好营销部费用报销管理工作。
通过以上六个方面的规定，本费用报销制度旨在规范公司营销部费用报销行为，提高费用使用效率，防止和杜绝报销违规行为，确保公司财务安全。
销售部报销制度及报销流程
销售部报销制度及报销流程一、引言随着企业的发展，销售部门的工作日益繁忙，员工经常需要出差、招待客户等，因此需要建立健全的报销制度和流程，以保障员工正常报销权益，提高工作效率，减少经济风险。
本文将介绍销售部报销制度及报销流程。
二、报销制度1.报销范围：销售部员工在工作过程中发生的合理、正常的费用支出可以申请报销，包括但不限于：差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费用等。
报销金额以合理费用为限，不得超出公司规定的报销标准。
2.报销标准：公司将根据市场行情和员工实际情况制定相应的报销标准，以保障员工的合理权益。
报销标准将通过公司内部文件进行明确，定期进行调整。
3.报销条件：员工需要提交相应的费用凭证、报销单据、项目说明、审批流程以及其他相关材料，以便公司进行审核和报销。
4.报销时限：员工应在费用发生后的30个工作日内将报销材料交给财务部门，逾期将不再予以受理。
三、报销流程1.报销申请：员工在费用发生后，需要填写并提交报销申请表，其中包括费用明细、日期、金额、原因等详细信息。
2.材料准备：员工需要将费用凭证、报销单据等相关材料整理齐备，并按照公司的要求进行归档。
3.审批流程：员工需将报销申请表和相关材料提交给直接上级进行积极审批。
如果报销金额不超过设定的限额，直接上级可以直接审批；如果超过限额，则需向更高级别的主管进行审批。
审批流程应符合公司内部授权制度。
报销申请获得主管的批准后，将交由财务部门进行审核。
财务部门将对费用凭证、报销单据的真实性和合理性进行核实，并根据报销标准进行金额的核对。
5.报销支付：经过财务审核通过后,财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定的个人银行账户。
四、纠错机制在报销流程中，可能会存在瑕疵或者错误。
为了保障员工的合法权益，销售部应建立纠错机制，及时处理员工的投诉和申诉，确保每位员工的报销权益得到保障。
五、总结销售部报销制度及报销流程对于规范员工报销行为、提高工作效率和减少经济风险具有重要意义。
营销报销制度范本
营销报销制度范本第一条总则为了加强公司营销活动的财务管理，规范营销费用报销行为，提高营销资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条报销范围本制度适用于公司营销部门所有员工在开展营销活动中发生的合理费用支出。
包括但不限于：业务招待费、差旅费、市场推广费、宣传费、礼品赠送费等。
第三条报销原则1. 真实性原则：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报。
2. 合理性原则：报销费用应符合市场行情和公司实际业务需要，严禁不合理支出。
3. 节约性原则：员工在开展营销活动时，应本着节约原则，合理使用公司资金。
4. 合法性原则：报销费用必须符合国家相关法律法规和公司财务管理制度。
第四条报销流程1. 员工在发生营销费用时，应按照公司规定取得相关单据，包括发票、合同、协议等。
2. 员工将取得的单据整理归类，填写《营销费用报销单》，注明费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
3. 员工将填写完整的《营销费用报销单》提交给部门负责人审批。
4. 部门负责人对报销单据进行审核，重点审查费用的真实性、合理性和合法性。
5. 部门负责人审核无误后，签字确认，并将报销单据提交给财务部门。
6. 财务部门对报销单据进行最后审核，确认无误后进行报销。
第五条报销标准1. 业务招待费：根据公司规定和实际情况，合理控制业务招待标准。
2. 差旅费：严格按照公司差旅费管理制度执行，合理规划行程，降低成本。
3. 市场推广费：根据营销活动方案和预算进行报销，确保费用合理性。
4. 宣传费：包括广告费、宣传用品费等，需提前提交宣传方案和预算，经批准后报销。
5. 礼品赠送费：合理控制礼品赠送标准，避免浪费。
第六条违规处理1. 违反本制度的，一经查实，公司将追究相关责任人的法律责任。
2. 对于虚报、谎报费用的，公司将予以通报批评，并按照公司规定进行处罚。
3. 对于不按照规定取得相关单据的，公司将予以警告，并视情节严重程度进行处罚。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
销售人员费用报销管理制度范文
销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司销售人员费用报销行为，提高资金使用的透明度和合理性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售人员的差旅费、招待费、交通费、通信费等费用的报销管理。
第三条公司销售人员应严格遵守本制度，按照合理必要原则进行费用支出和报销，并准确填写相关报销申请表格，提供真实、准确、完整的费用凭证。
第四条报销申请应当送交销售人员所属部门审核，并经销售部门负责人审批后，可进行费用报销。
第二章差旅费的报销管理第五条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，销售人员因公出差产生的差旅费用应按照公司规定进行报销。
第六条在报销差旅费之前，销售人员需提前向销售部门提交出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
销售部门负责人根据实际情况进行审核，并报销审批。
第七条销售人员出差期间的交通费用，应以公共交通工具为主，如需乘坐出租车，应选择普通车型，尊重节约原则。
销售人员需提交相关车票、行程单或者其他费用凭证证明。
第八条销售人员出差期间的住宿费用，应选择合理的经济型酒店，限制高档奢华酒店的使用。
销售人员需提交住宿发票或者其他费用凭证证明。
第九条销售人员出差期间的餐饮费用，应选择符合定额、品质合理的饭店进行消费。
销售人员需提交餐饮发票或者其他费用凭证证明。
第十条销售人员需在规定的时间内，将差旅费报销申请表及相关费用凭证提交销售部门审核。
销售部门需对报销申请进行认真核对，并提供书面审批意见。
第十一条销售部门收到销售人员的差旅费报销申请表后，应在五个工作日内完成审核，并将审批意见及时反馈给销售人员。
第十二条被销售部门审核通过的差旅费报销申请，应提交公司财务部门审核。
财务部门审核完成后，将费用报销给销售人员。
第十三条销售人员在报销差旅费时，如有违规操作或虚假报销行为，将会受到相应的纪律处分，并承担相应的经济责任。
第三章招待费的报销管理第十四条销售人员因公招待客户、合作伙伴等产生的招待费用，应按照公司规定进行报销。
营销费用报销制度
营销费用报销制度1.0 目的更好的进行公司的营销费用操纵，提高和爱护业务人员开拓市场的积极性。
2.0适用范畴东莞市浔兴拉链科技营销系统全体人员。
3.0定义指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用，包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用，包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其他经费。
4.0原则4.1营销费用标准由本制度确定，发生人填报，部门负责人审核，副总经理、总经理审批原则。
5.0相关文件《东莞公司营销考核方案》6.0职责6.1公司销售部负责本制度的具体实施；6.2财务部负责报销事宜的相关工作。
7.0作业流程见正文8.0内容：8.1出差治理及费用申报8.1.1出差治理：要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效率、节约成本的原则，在努力提升销售业绩的同时，合理操纵出差所产生的各项费用。
8.1.28.1.38.1.3.1 不同级别人员共同出差时：住宿标准统一按级别最高人员标准执行；若为同性共同出差，应当依照最高标准人员标准安排双人间。
8.1.3.2 属以下情形时，不执行以上住宿标准：a.如属出差福建总部，住宿由福建总部统一安排；b.公司各办事处人员出差东莞公司总部时，其住宿由公司统一安排；c.参加会议具已交纳会务费时，住宿由大会筹备组统一安排；d.出差至国外或港澳台地区时，住宿标准应事先报经总经理、董事长批准。
8.1.5营销交通费用治理参照《销售部门交通费用操纵治理方法》执行。
8.3 业务招待应事先提出申请，在1000元（包括1000元）以内由营销副总审批，3000元以上由总经理审批。
9.0本规定从年月日公布之日起实施。
10.0本规定的说明权归东莞公司总经理办公室。
11.0相关附件、表格无某某年月日。
营销费用报销制度
营销费用报销制度营销费用报销制度是公司内部对于营销活动中发生的费用进行管理和审批的一项制度。
营销费用包括各类市场推广费用、广告费用、促销费用等，对于公司的营销活动起到了重要的推动作用。
为了确保营销费用的有效使用和监督，制定和实施营销费用报销制度至关重要。
一、制度的适用范围该制度适用于公司内部各级管理人员和销售人员，包括但不限于市场部、销售部等相关部门。
二、制度的目的和原则1.目的：确保公司各项营销费用的合理性和规范性，并及时核销管理；2.原则：公平、公正、公开、合理和省时、精准、高效的原则。
三、费用报销的程序和要求1.预算的编制和审批：(1)公司每年根据市场需求和发展战略确定相应的营销费用预算；(2)各部门根据实际需要提出相应的费用申请，包括费用项目、金额和使用计划等；(3)经过审批后，费用预算方可下达到各部门。
2.费用的申请和审批：(1)费用申请人应填写费用申请单，明确费用项目、金额、使用计划等；(2)费用申请单须经费用申请人部门经理审批，并出具相应的批准文件；(3)需要申请额外资金的情况，需提交相关的补充说明和理由。
3.费用的报销和核销：(1)费用支出后，费用申请人应填写费用报销单，并将相关支出凭证和发票等附加材料一并提交；(2)费用报销单须经费用申请人本人签字确认并提交所在部门经理审批；(3)经费用申请人所在部门经理审批无误后，费用报销单将交由财务部进行核对和审批；(4)审批通过后，财务部将费用报销单出具付款凭证，并完成相关款项的核销。
四、其他注意事项1.费用的发生应严格按照预算安排执行，如有变动需经过相关审批程序；2.费用的报销和核销应按时进行，不得拖延；3.费用的使用应符合公司相关规定，不得用于违法违规的活动；4.申请人应保留好相关的支出凭证和发票，并做好备案工作；5.任何未经批准的费用支出，公司将不予报销和核销；6.费用的核销应按照相关会计准则，确保账务的准确性。
通过制定和实施营销费用报销制度，可以对公司的营销费用进行有效的控制和管理，确保费用的合理使用，提高费用使用效益，保证公司的市场推广活动顺利进行。
营销人员报销管理制度
营销人员报销管理制度一、制度目的为规范营销人员的报销行为，加强费用控制，保障公司的财务秩序。
同时，帮助营销人员合理地管理和使用差旅和业务招待等费用，确保费用的合理性和适度性。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司所有营销人员的差旅、交通、通信、招待等费用的报销。
公司管理部门应事先对每位营销人员进行明确告知。
三、报销凭证的要求1. 差旅费用报销时需提供发票或发票原件；2. 交通费用报销时需提供交通票据；3. 通信费用报销时需提供相应的通讯费票据；4. 招待费用报销时需提供完整的招待流程和相关票据。
四、报销权限1. 营销人员应按照公司规定的报销流程提交报销单，报销单需经过上级领导或财务部门审核批准后方可报销；2. 营销人员的报销金额应严格限制在合理范围内，超出合理范围的费用应经过公司领导审核；3. 员工若发生报销审批违规行为，公司有权对其做出相应处罚。
五、费用的划分及报销标准1. 差旅费用出差报销费用应与实际出差行程相符。
差旅费用包括交通、食宿、通信和日常用品等费用；交通费用：公司员工出差需要购买机票、火车票、汽车票等，应提供相关票据进行报销；食宿费用：公司员工出差需住宿和用餐，住宿和用餐标准需合理、节约；通信费用：公司员工出差需使用电话、传真、邮件等通讯方式时产生的费用需合理、节约；日常用品费用：公司员工出差需购买办公用品或出差所需用品时产生的费用需合理、节约。
2. 交通费用公司员工的交通费用报销需合理、节约。
包括市内交通费用、汽油费用等。
3. 通讯费用公司员工的通讯费用报销需合理、节约。
包括市内电话、传真、邮件等通讯费用。
4. 招待费用公司员工的招待费用报销需合理、节约。
招待范围包括与客户见面、商务宴请等场合。
六、报销流程1. 营销人员应按照公司规定的报销流程填写报销单，报销单应包括详细的报销内容和费用明细；2. 报销人员应携带完整的报销凭证，提交报销单至财务部门；3. 财务部门应对报销单进行审批审核，并给予相应的意见和建议；4. 审批通过后，财务部门应及时将报销金额转账至营销人员的个人账户；5. 管理部门应加强对报销流程的监督和管理，确保营销人员的报销行为合规。
营销费用报销流程及制度
营销费用报销制 度
营销费用报销流 程
费用报销申请
费用报销申请的发起 费用报销申请的审批流程 费用报销申请的审核要点 费用报销申请的批准与执行
费用报销审批
费用报销申请：提交申请，注明费用用途、金额等 审批流程：按照公司规定，逐级审批，确保合规 审批时间：明确审批时间，提高效率 审批责任：明确各级审批人员的责任，确保审批质量
添加标题
添加标题
费用报销截止日期：每月10日
添加标题
添加标题
费用报销支付时间：每月25日
费用报销责任人
营销费用报销责任人：营 销部门负责人
费用报销审核责任人：财 务部门负责人
费用报销审批责任人：公 司领导
费用报销监督责任人：内 部审计部门
费用报销支付
费用报销申请：提交费用报销申 请，并附上相关发票和单据
支付方式：通过银行转账或现金 支付方式完成费用报销
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
审核与审批：财务部门对申请进 行审核，确保费用合理合法
支付时间：在审核通过后，一般 会在5个工作日内完成支付
费用报销结算
审核与审批：相关部门对申 请进行审核，确保合规性
费用报销申请：提交申请， 注明费用明细和金额
结算方式：通过银行转账或 现金方式进行结算
结算周期：明确报销费用的 结算周期和时间要求
费用报销范围
营销费用报销包 括哪些项目
营销费用报销的 具体范围
不同项目的营销 费用报销标准
费用报销范围的 注意事项
费用报销标准
营销费用报销 范围：明确哪 些费用可以报 销，哪些费用
不能报销
费用报销标准： 根据不同费用 类型，制定相 应的报销标准， 如交通费、住 宿费、餐饮费
公司营销费用报销制度模板
公司营销费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，规范营销费用报销行为，提高营销费用使用效率，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体营销人员及相关部门在市场营销活动中发生的费用报销。
第三条公司营销费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性和准确性原则。
第四条公司营销费用报销管理应严格执行国家法律法规、公司财务管理制度和本制度的规定，确保营销费用合规、合理使用。
第二章营销费用范围与标准第五条营销费用包括以下内容：1. 业务招待费用：用于客户关系维护、业务洽谈、业务合作等场合的餐饮、住宿、礼品等费用。
2. 差旅费用：营销人员因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
3. 宣传费用：包括广告费、宣传用品制作费、市场推广活动费等。
4. 市场调研费用：用于市场调查、分析、研究等方面的费用。
5. 营销活动费用：举办各类营销活动所需的场地租赁、布置、活动策划、礼品等费用。
6. 其他与市场营销相关的费用：经公司领导批准的与市场营销相关的其他费用。
第六条营销费用报销标准：1. 业务招待费用：根据公司制定的业务招待管理制度执行。
2. 差旅费用：按照公司差旅费用报销管理规定执行。
3. 宣传费用：根据公司宣传策略和预算执行。
4. 市场调研费用：根据市场调研计划和预算执行。
5. 营销活动费用：根据营销活动方案和预算执行。
6. 其他与市场营销相关的费用：根据实际需要和公司领导批准执行。
第三章营销费用报销流程第七条营销费用报销流程：1. 营销人员发生营销费用时，应按照公司财务管理制度要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销人员将发票和报销凭证提交给部门负责人，部门负责人对费用真实性、合规性进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将发票和报销凭证提交给财务部门，财务部门对费用进行核算、审批。
4. 财务部门审批通过后，将报销款项划拨至营销人员工资卡或报销账户。
第八条营销费用报销时限：1. 营销人员应在费用发生之日起15日内将发票和报销凭证提交给部门负责人。
销售费用报销制度范本
销售费用报销制度范本一、总则为了加强销售费用的管理，规范销售费用的报销流程，提高公司的经济效益，制定本制度。
本制度适用于公司所有销售费用的报销业务，所有销售人员及相关部门必须严格遵守本制度。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、业务推广费、市场调研费、销售奖励等。
三、销售费用报销程序1. 销售费用发生后，销售人员应向所在部门负责人提出报销申请，并提交相关费用单据。
2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性及合规性，然后在报销单上签字。
3. 财务部门对已签字批准的报销单进行审批，审核费用单据的合法性、完整性和准确性。
4. 财务部门在审批通过后，按照公司的财务管理规定进行报销处理。
四、销售费用报销单据要求1. 费用单据应真实、合法，符合国家相关法律法规及公司相关规定。
2. 费用单据应完整，包括发票、合同、协议、费用清单等。
3. 费用单据应注明费用发生的时间、地点、金额、事由等信息。
4. 费用单据应由销售人员及部门负责人签字确认。
五、销售费用报销注意事项1. 销售人员应根据实际业务需要合理控制费用支出，遵循节约原则。
2. 销售人员应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 部门负责人应加强对销售费用的审核，确保费用的真实性、合理性及合规性。
4. 财务部门应加强对销售费用报销的审批，确保费用单据的合法性、完整性和准确性。
六、违规处理1. 违反本制度规定的销售人员，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
2. 部门负责人未严格审核销售费用报销的，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
3. 财务部门未严格审批销售费用报销的，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
3. 公司可根据国家法律法规及公司发展的需要，对本制度进行修改和完善。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
营销费用报销流程及制度
文件编号：04-2015-02 版本号：0归口管理：财务中心主编部门：财务部生效日期：2015年2月3日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。
一、业务员报销流程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。
各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。
2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。
*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。
*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。
*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。
*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。
3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。
4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报。
*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。
报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。
5、地区类别划分：一类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。
五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。
{营销管理制度}日常费用报销制度与注意事项
票据整理粘贴要 求
1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公 用品、辅材、招待商务费、差旅交通费等等，按照类别分别粘贴 。
2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单 装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将 票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中 在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。
➢ 3) 汉字的数字大写标准写法为： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟万元角分
报销票据粘贴
•基本要求： 〉 –紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 〉 –相邻票据间须留出间隔距离 〉 –票据较多时，可分行粘贴 〉 –不得竖向粘贴 〉 –报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用
途 〉 •不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，
•
13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1920.8.1922:31:2522:31:25August 19, 2020
•
14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月19日星期三下午10时31分25秒22:31:2520.8.19
•
15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午10时31分20.8.1922:31August 19, 2020
3
数量、单价、金额不明确的票据；
4 虚假收据、虚假发票等票据不予报销;
（三）、原始单据粘贴规范
销
据
常
旅
的
粘
费
费
合
贴
用
用
法
要
报
报
票
求
销
销
据
在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据 粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、 太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销 的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案 保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的 时间。鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求的 规范向大家做简要介绍，希望大家在今后碰到类 似业务能按规范操作。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。
招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。
通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。
办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。
其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。
第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。
营销费用报销制度
单据需真实、合法、有效，并与报销内容相关联。 如有特殊情况需提供相关证明材料。
报销时间与期限规定
报销人需在费用发生后5个工作日内 提交报销申请，以防止时间过长导致 单据丢失或无法核实。
财务部门在收到报销申请后10个工作 日内完成审核及支付，特殊情况需与 报销人沟通顺延时间。
若报销人在规定时间内未及时提交报 销申请，导致无法核实费用情况，公 司将不予报销。
收集制度实施前后的相关数据，进行对比分 析，评估制度的实际效果。
实施效果评估指标设计
制度认知度
操作合规性
处理效率
满意度调查
评估员工对制度的认知程度，包 括制度内容、流程和要求等方面 。
评估员工在费用报销过程中是否 按照制度要求操作，如报销申请 、审批、凭证审核等环节。
评估制度执行过程中的处理效率 ，包括审批速度、报销周期等。
营销费用报销制度附件二：发票填写规范
总结词
规范、易读、易操作
详细描述
营销费用报销制度附件二是发票填写规范，它详细地 说明了发票的填写要求和标准。该规范对发票的填写 内容、填写方式、填写格式等都进行了统一规定，使 得发票填写更加规范、易读、易操作。同时，该规范 还针对不同类型的发票制定了不同的填写要求，使得 相关人员在实际操作过程中能够更加准确地填写发票 信息。
制定培训计划
根据企业实际情况，制定详细的 费用报销培训计划，包括培训内 容、时间、方式等。
培训内容
包括费用报销制度、流程、时间 节点、注意事项等，以及相关财 务知识的普及。
培训方式
可采用线上或线下培训，鼓励员 工参与讨论，加深员工对费用报 销制度的了解和掌握。
报销常见问题解答
整理常见问题
针对员工在实际操作中遇到的常见问题，进行分类和整理。
营销人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销人员费用管理，规范营销人员费用报销流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销人员及其相关费用报销行为。
第三条营销人员费用报销应遵循合法性、合理性、节约性、及时性的原则。
第二章费用报销范围第四条营销人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户接待费、礼品费、宣传费等。
3. 办公费：包括办公用品购置费、通讯费、交通补贴等。
4. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条营销人员费用报销流程如下：1. 营销人员填写《费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字。
2. 部门负责人将《费用报销单》及票据报送财务部门。
3. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 财务部门将报销款项划拨至营销人员指定账户。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：按照公司规定的客户接待标准报销。
2. 礼品费：按照公司规定的礼品标准报销。
3. 宣传费：按照公司规定的宣传标准报销。
第五章费用报销监督第八条公司设立费用报销监督小组，负责监督营销人员费用报销工作。
第九条营销人员费用报销应接受公司审计部门的审计。
第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
营销公司费用报销制度范本
营销公司费用报销制度范本一、目的为规范营销公司费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于营销公司全体员工的各项费用报销活动。
三、费用报销原则1. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 合理性：报销费用应在公司业务需要和财务预算范围内。
4. 及时性：报销费用应在发生后的合理时间内提交。
四、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保费用符合公司业务需求，合理合规。
2. 费用报销：员工在取得有效发票等报销凭证后，填写《费用报销单》，注明费用明细及相应业务背景。
3. 审批流程：报销单据提交至部门经理，部门经理审核无误后报财务部。
财务部对报销单据进行核算，确认无误后提交至总经理审批。
4. 报销支付：总经理审批通过后，财务部进行支付，并将报销款项划拨至员工工资卡。
五、费用报销要求1. 发票要求：报销必须提供合法、真实、有效的发票，发票抬头需填写公司全称。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
2. 报销日期：发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
3. 报销内容：发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
4. 报销附件：根据报销内容，提供相应业务合同、协议、支付凭证等证明材料。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定对当事人进行处理，严重者解除劳动合同。
2. 未按照本制度规定报销费用，导致公司利益受损的，当事人需承担相应责任。
3. 报销过程中，如有滥用职权、泄露公司机密等行为的，将按照公司相关规定对当事人进行处理，严重者解除劳动合同。
七、附则1. 本制度由营销公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
营销部费用报销制度模板
营销部费用报销制度模板一、目的为了加强营销部费用管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务安全，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于营销部所有员工在日常工作中产生的各项费用报销。
三、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报。
2. 合法性：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 节约性：报销内容应本着节约原则，合理使用公司资源。
4. 及时性：报销人员应在产生费用的第一时间内提交报销申请。
四、报销流程1. 审批流程：（1）单笔报销金额在1000元以下的，由部门经理审批；（2）单笔报销金额在1000元以上至5000元的，由部门经理审核，财务部经理审批；（3）单笔报销金额在5000元以上的，由部门经理、财务部经理共同审核，报总经理审批。
2. 报销方式：（1）员工在产生费用后，应收集相关发票、凭证并填写《费用报销申请表》；（2）将填写好的《费用报销申请表》提交给部门经理进行初步审核；（3）部门经理审核通过后，将《费用报销申请表》及相关发票、凭证提交给财务部；（4）财务部对报销内容进行核算，核算无误后进行报销；（5）报销款项一经审批通过，由财务部发放至员工工资卡。
五、报销内容1. 差旅费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待、业务洽谈等产生的餐饮、娱乐等费用。
3. 宣传费用：包括广告费、宣传单页、户外广告、网络推广等费用。
4. 市场推广费：包括展会费、市场活动费、赞助费等。
5. 其他费用：符合公司规定的其他报销内容。
六、注意事项1. 报销人员应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，合理合法地产生费用。
2. 报销人员应认真填写《费用报销申请表》，确保信息准确无误。
3. 报销人员应妥善保管相关发票、凭证，确保报销资料齐全。
4. 报销人员应在产生费用的第一时间内提交报销申请，逾期不予报销。
5. 报销人员应遵循节约原则，对公司资源进行合理使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
营销费用报销制度
1
营销费用报销制度
1.0 目的
更好的进行公司的营销费用控制,提高和维护业务人员开拓市场的积极性。
2.0适用范围
东莞市浔兴拉链科技有限公司营销系统全体人员。
3.0定义
指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用,包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用,包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其它经费。
4.0原则
4.1营销费用标准由本制度确定,发生人填报,部门负责人审核,副总
经理、总经理审批原则。
5.0相关文件
<东莞公司营销考核方案>
6.0职责
6.1公司销售部负责本制度的具体实施;
6.2财务部负责报销事宜的相关工作。
7.0作业流程
2
见正文
8.0内容:
8.1出差管理及费用申报
8.1.1出差管理:要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效
率、节约成本的原则,在努力提升销售业绩的同时,合理控制出差所产生的各项费用。
8.1.2长途出差交通工具标准:
3
8.1.3 长途出差住宿标准:(元/人.天)
8.1.3.1 不同级别人员共同出差时:住宿标准统一按级别最高人
员标准执行;若为同性共同出差,应当依照最高标准人
员标准安排双人间。
8.1.3.2 属以下情况时,不执行以上住宿标准:
a.如属出差福建总部,住宿由福建总部统一安排;
b.公司各办事处人员出差东莞公司总部时,其住宿由公
司统一安排;
c.参加会议具已交纳会务费时,住宿由大会筹备组统一安排;
d.出差至国外或港澳台地区时,住宿标准应事先报经总经理、董事长批准。
4
8.1.4 出差伙食补贴
8.1.5营销交通费用管理参照<销售部门交通费用控制管理办
法>执行。
8.2 出差费用报销流程:
5。