公司业务审批流程图

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公司业务流程图

公司业务流程图

江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用(方案)申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称:业务主流程 程序代号:HX-101 主管部门:运营中心说明:信分析报告汇工作表单:《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。

第二章程序名称:合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门:运营中心说明:1、信息搜集。

由业务员根据公司对产品的定位,搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴(含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等)信息。

2、部门经理层面再进行二次选择,对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。

3、工作表单:《客户资料》。

第三章程序名称:产品销售 程序代号:HX-103主管部门:运营中心、财务部退回说明:1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。

第四章程序名称:费用(方案)申报流程 程序代号:HX-104 主管部门:市场部说明:上审提工作表单:《费用(方案)申报表》。

第五章程序名称:买赠促销程序代号:HX-105主管部门:市场部说明:1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。

2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16:00前,过期将不予以登记。

3、 工作表单:《产品买赠促销登记表》。

第六章程序名称:进场、陈列活动 程序代号:HX-106 主管部门:运营中心1○12转准审填说明:1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片(需附当地当期报纸)。

2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据,上交市场部或财务部核销。

3、 工作表单:《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称:一桌式品鉴 程序代号:HX-107 主管部门:市场部1○12奖励执案审考说明:1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的,均有当事人承担。

公司业务流程图(精)

公司业务流程图(精)

公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作,公司业务流程图被设计出来。

下面将为您详细介绍公司的业务流程图。

管理部门人力资源人力资源的业务流程如下:1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下:1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下:1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选,选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下:1.客户开发–确定目标客户,建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品,并提供后续服务研发研发的业务流程如下:1.研发计划–根据公司计划,确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通,调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析,完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务,跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下:1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题,可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理,逐步优化产品以上就是公司业务流程图,每个环节都在为公司整体服务,确保公司的高效运转。

有限公司信息传递及审批流程图

有限公司信息传递及审批流程图

集团信息传递及流程审批流程目录第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图正邦集团信息传递及流程审批流程(2011版)第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图说明:1、对外联络处、行政后勤、党办、团委、秘书处→集团办公室2、资金、业绩核算、会计税务、综合办→财务部3、集团办公室、法务部、工程部→种植产业集团→林总裁4、审计部、信息部、财务部、投资管理部→金融产业集团→林总裁5、品牌文化部、人事服务中心、正邦学院→人力资源部→林总裁6、农牧产业集团、种植产业集团、金融产业集团、人力资源部→林总裁第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图说明:1、种猪事业部、商品猪事业部→养殖事业部2、饲料事业部、养殖事业部、肉食品事业部、兽药公司、乳业公司、吉安产业链→各农牧产业集团职能部门(财务部、人力资源部、战略发展部、工程部、信息部)→农牧产业集团总裁→林总裁第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图说明:1、业务管理线:生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团总裁2、财务线:生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团财务部→种植产业集团总裁3、人资线:生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团人资部→种植产业集团总裁第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图说明:1、江西永联(虚拟)、江西龙融担保、吉安小额贷款、吉安养殖担保、江西永惠、山东龙融担保→商业金融各职能部门(商业金融事业部、风险控制部、综合管理部)→商业金融→金融产业集团总裁→林总裁2、天津华果、上海九穗禾(筹建中)→投资银行→金融产业集团总裁→林总裁。

公司内部业务操作流程图(部分)

公司内部业务操作流程图(部分)

审核
入账
是否匹 配
终止
客户
开具 收款
发货
开具 付款 发票 出库单 入库单 采购部、仓库 财务 依据 入库 销售部、仓库 结算 财务
供应商
结算
财务
发票
财务 依据
签订合同 办理 出库
发 货
销售订单 销售部 转化为 生产计划 生产部
确 认
发货单 销售部
确认
确认
仓库管理 仓库
提交
进货单
采购部
仓库确认 计划执行 入库单 生产部、仓库 成品入库
仓库确认
出库单 生产部、仓库 领料 转化为 确认 采购订单 采购部
转化为
生产管理 车间 物料需求计划 生产部 转化为
采购计划 采购部
营销总监
客户
内勤
财务
仓库
仓库
客户
营销员
分部经 理
营销总 监
内勤
广告公 司
客户
受理人
生产部销售部当事人 Nhomakorabea•
客户投诉、问题反馈要求两个工作日内进行处理与回复,问题受理人有权力 按照此标准要求其他部门协同处理。
采购需求(规格、说明)
(使用部门)

供应商选择/确定
需要新的 供应商?
签订合同

是否需要 报价?

询报价
确定供应商

安排滚动需求计划
签订合同
滚动订单 货物接收 支付/结算
战略采购 操作采购
开始
付款申请, 预付款申 请 采购订单、 合同 入库单 单据匹配
是否匹 配
及时通知相 关部门
审核采购资 金计划 设备验 收单 发票 是否匹 配

施工方案审批业务流程图

施工方案审批业务流程图

附件2-8:
合生创展集团公司
工程管理办法施工方案审批业务流程图
➢ 单位工程《施工组织设计》;
➢ 大型复杂基坑(开挖深度超过8米、采用桩、连续墙护坡、采用井点降水、爆破
施工)施工方案;
➢ 面积在1万平方米以上的装饰工程施工方案;
➢ “四新”工程施工方案;
➢ 空间跨度超过15×15m 的结构施工方案。

施工合同签订流程
编制施工方案1d 施工单位 审核1d 项目工程部 审批1d
地区工程设计总监
开工流程 审批1d 集团工程管理总监 审核1d 地区工程设计总监 审核1d 地区工程中心 审核1d 集团工程管理中心 属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案(如各种垂直运输的安装、拆卸、附着、基础;临时施工用水、用电;动火方案等)由施工单位自行编制、完善后实施。

公司业务流程图

公司业务流程图

公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述111.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务121.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述141.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务151.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图151.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述171.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务181.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件(流程图编制说明)792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。

行政工作业务流程图13张(集团公司)

行政工作业务流程图13张(集团公司)
一、会议管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知,上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批;审批通过,下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结,部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签,主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项,行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
二、档案管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ导
总经理
备注
1、相关部门收集本部门档案文件,进行整理、分类,填写档案移交目录清单。
2、档案管理员调出文件,申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案,做好借阅资料的审核工作,最后登记归档。
四、公文发文管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门填写文件会签单,相关部门、相关领导进行沟通会签,对文件有疑议的进行沟通后修改。
2修改后的文件报总经理审批,审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。
3、行政部归类存档,并收集反馈执行情况。。


五、合同会签管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
董事长
1、主办部门编拟合同,统一发送至行政部,由行政部对外发出会签。
2、经由相关部门及相关领导会签后,针对合同的不同意见,行政部统一进行讨论决议,协商一致后由主办部门进行修改。

公司各项业务流程图

公司各项业务流程图

行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文(发文)管理流程公文(收文)管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部(接上页)监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体:工程建设发包方,承包方,工程设计单位,工程施工单位,工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。

有限公司销售合同签订及审批业务流程图

有限公司销售合同签订及审批业务流程图

销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
S01 审核特殊会签
客户存在到期款, 增加特殊会签
S02 审核合同会签
S03 审核合同会签
R01
R02
资料立卷 档案管理
部 门 负 责 人
客户不存在到期款
02 审核合同会签
or
06 审核合同会签
R01
非开口合同 开口合同
or
R02
经 办 人
01 编制合同会签表 接受订单或 订货意向 销售合同的 变更申请
销售合同的签订及审批 业务流程图
流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-01 销售合同的签订及审 批 随时 制度编号 030207
制度名称 销售订单及合同管理
时间
客 户
销售业务人 员与客户洽 谈
不同意 不同意
or
上 级 机 构
03 经营中心总经理、 审核特殊会签 董事长
同意 经营中心总经理、董事长 (非标准合同需经过经营中 心法务人员审核)
08 审核合同会签
or
05 审核合同会签
经营中心法务人员、 经营中心总经理、董 事长
R01
R04
R02
R04
总 经 理
04 审核合同会签
07 审核合同会签
09 签署执行
R01
营 销 员 管 会 理 委
R02
同意
相 关 职 能 部 门
销售业务人员、 销售总助
销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
资料立卷/ 档案管理
and
发货装运管 理
负责部门
客户部 客户部 品管部、客户部
销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总

公司业务流程图

公司业务流程图

公司业务流程图工程部 施工队及施工 员确定 材料采购 客服 合格 竣工验收 不合格 成本预算 工程部交底 工程委派单 预算 甲方委派单 整改合格 付款70% 审计 付尾款30%工程资料归整整改意见 开工 制作结算资料图释:1、甲方委派业务:省公司统一分配。

2、客服:省公司通知客服去相关部门取施工委派单,发规处或零管处(甲方提供施工图纸)。

3、工程委派单:(客服至省公司取工程委派单后分至客服、工程、预算三个部门,各一份)2.1、工程部:施工员现场核图,核图无误后准备报材料;A:自购材料交采购部。

B:甲供材料交甲方物采部(客服联系)。

2.2、预决算:做预算表。

4、工程部交底:工程部施工员,甲方监理、设计方、甲方到现场进行交底。

5、成本预算:预算员做成本预算表,由客服将预算表交甲方审核通过并签合同。

6、施工队及施工员确定:确定施工队伍并与施工队签订合同,确定现场施工员。

7、材料采购:确定开工时间后,A材料部将自购材料备齐;B客服联系甲方将甲供材料到位。

8、开工:开工过程中,施工员对现场工人管理,工期进度把握,工程质量进行监督;A甲供材料问题由客服联系甲供方;B工程增补项目,施工员提出找设计单位出设计变更图;跟中石化地市公司签批同意报告;跟监理单位签现场意见。

9、竣工验收:不合格:工程部提出整改意见客服整理(工程部自行安排解决)合格:7天内出竣工资料交至地市公司转省公司,竣工资料包:(施工员出竣工资料、签证单、设计师出竣工图、预算员出结算书、合同)。

10、付款70%:客服将整套资料与付款报告交中石化各部门申请付70%工程款项,客服在当地市公司地税局开发票。

11、审计:省公司确定一家审计公司,客服将资料交预决算去审计公司对审。

12、付尾款30%:审计完成申请付30%尾款,客服开票,留5%质保金于1年后付款。

13、工程资料归整:资料保管员将整套的工程资料分类归档,便于查阅。

公司业务流程图

公司业务流程图



评审意见
上交

备案
汇交资料

采矿证申报办理流程图(二)
矿业管理部
资 料 编 咨询矿区范 写 围划定要求
编制 单位
编写矿区范 围划定报告
县、地两级 国土部门

领取
审 评审意见
未通过、修改 通过
审核 出具意见
采矿证申报办理流程图(三)
矿业管理部



咨询开发利
写 用方案要求
编制 单位
编写开发 利用方案

下工作

订ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
负责人

审核





发 货
结 算
根据情 况挽留
办理离 职手续
工作 移交
解除劳 动关系
计算离 职工资
费用 审核
发放 工资
特殊
审核
审批
岗位
内部调动流程图
提 交
员工



动 提交人事

变动表
所在部门
负责人 签署意见

不 同意
核 相关人员
部门协商
同意
负责人作 工作考核
人资部
参照绩效 考核结果
副总经理
总经理

撤销

申请
协 调
配合用人 部门面试
面试 未通过
协调该 员工工作
审核
未批准
审批
董事长 特殊 岗位
离 职

办理

调动
2 周内无法安 排,办理离职
下发工作
批准
调整通知

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张四、公文发文管理流程流程说明1、起草公文相关部门起草公文,经主管领导审阅、签署后,报行政部审核。

2、行政部审核公文,如需修改,通知相关部门重新起草。

审核通过后,下发公文。

3、公文收文相关部门收到公文后。

进行登记、分发及传阅。

4、公文传阅公文传阅需由相关部门负责,每个传阅环节需在公文上签字。

5、公文办理公文办理需由相关部门负责,如需外发需填写外发通知单。

6、公文归档公文归档需由行政部负责。

按照规定时限进行归档。

相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草公文主管领导审阅签署行政部审核公文公文收文登记分发传阅办理外发通知单归档结束五、合同会签管理流程流程说明1、合同起草相关部门起草合同,经主管领导审阅、签署后,报行政部审核。

2、行政部审核合同,如需修改,通知相关部门重新起草。

审核通过后,下发合同。

3、合同签订相关部门签署合同,经主管领导签字。

最后报行政部备案。

4、合同履行合同履行需由相关部门负责,如有异议需及时反馈。

5、合同归档合同归档需由行政部负责。

按照规定时限进行归档。

相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草合同主管领导审阅签署行政部审核合同签订合同备案履行合同归档结束1、各部门填写采购申请单,提交行政部审批,总经理审批后进行采购。

2、每季度前,各部门编写采购计划和办公用品采购申请,提交行政部审批,总经理审批后进行采购。

3、行政部负责审核采购申请单,进行采购预算和选定供应商。

4、采购完成后,各部门进行领用并登记清单。

5、年终与财务部进行办公用品盘点。

以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。

需填写《离职申请表》,交由直接上级审核,再由分管领导审核,最后由行政部审批。

2、行政部确认员工离职手续是否齐全,进行离职手续办理。

3、行政部将员工离职信息录入人事系统,并将相关材料归档。

4、如有需要,行政部会安排离职面谈,了解离职原因及对公司的建议。

5、行政部会根据离职原因及员工表现,进行离职审批,并通知相关部门进行交接工作。

公司业务操作流程图

公司业务操作流程图

工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1:业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体(制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈,在了解客户基本情况后,根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况,媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。

二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容,根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间,不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。

三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内,按合同签定的先后顺序填写设计申请单,经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。

四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种,填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名,对设计有要求的还要注明设计要求如类型,文字主题及相关要求。

五、业务员代表公司与客户签订广告合同,持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。

特殊情况未经总经理批准,业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。

六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档,将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。

五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。

六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。

七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章,办理工商报批手续,将广告批文当日交媒体流程控制部。

八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件,与财务部核对到款情况,后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商,落实媒体,下单走制作流程。

设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告(填写设计申请单)客服总监签字行政管理部签字设计部主管(填写设计单、组织人员设计、控制设计过程)设计员(出样稿)设计部主管审核(通过)喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后,根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单,合理安排人员进行设计,并配合设计员做好如下工作:1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读,明确了解内容和宣传主题,如有不明处应主动与客户(业务员)联系。

有限公司销售合同的签订及审批业务流程图

有限公司销售合同的签订及审批业务流程图

01 S01 02 03
填写《发货通知 单》 审批《发货通知 单》 编制《发货签收 单》 填写《产品运输 单》 审核发货单据
客户部填写《发货通知单》
发货通知单 ○ ○ ○
○ 客户部 财务部、 品质部、 常务副总 ○ 客户部 ○ ○ 客户部
财务部、品质部、常务副总审批 发货通知单 《发货通知单》,确认签字 客户部编制《发货签收单》 客户部填写《产品运输单》 发货签收单 产品运输单
04
S02
审核出仓产品
发货通知单 、发货签收 客户部负责人审核发货单据 单、产品运 输单 发货通知单 仓库人员审核出仓产品的规格、 、发货签收 数量,并在《产品运输单》确认 单、产品运 签字 输单 门卫对出门货物进行数量复核检 发货通知单 查 客户部负责人审核提货人的相关 客户委托证 证明 明 客户部根据审批后的《发货通知 发货记录表 单》,输录
or
销售合同会 签的签订及 审批
后续跟踪
供 应 商 注释:本流程适用于产业公司发货装运的流程管理 流程说明: 部 门 经 负 办
上级机 构
职能部门
上级机 构 总 经 理
职能部门
部 门 经 负 办 责 人 人 负责部门
编号
相关业务操作
业务内容说明
相关表单
备注 董 事 长
经 营 中 心 总 经 理
常 门 仓 品 财 务 卫 库 质 务 客 副 部 部 客 户 总 户 部 部 文 员


客户部

仓库
S03
复核检查 核实提货人身份 证明 输录《发货记录 表》

综合管理部
05


客户部
06

○ 客户部

《公司业务审批流程图》

《公司业务审批流程图》

回到草拟人;
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人; 5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设
置购置计划,提交区队负责人进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人; 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批,如不同意则返 回到草拟人; 4、公司相关部室负责人审批同意后提交到
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销: 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批,审批同意后转到财务部门审核办 理,网上费用报销审批流程结束。 2、正部级以下领导的费用报销:由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责
人进行审批,审批通过后转到公司指定高管
司高管审批或返回草拟人处理; 4、如需要高管审批,在高管 审批通过后结束审批流程,不符合
要求的可以选择将报告返回到报告
草拟人处理。
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本
专业的工程技术人员进行编写,并由工程技术
人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批; 2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人; 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批,如不同意则返
审批,审批通过后转到财务部门审核办理, 网上费用报销审批流程结束。 3、主管及以下人员的费用报销由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责 人进行审批,审批通过后转到财务部门审核 办理,网上费用报销审批流程结束。
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技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写,并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人;
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批,如不同意则返 回到草拟人;
2、借款金额5000元以上10000元以下的:借 款人网上填写申请单,送到单位分管领导审批, 审批同意后送单位负责人审批,审批通过后送公 司分管领导审批,公司分管领导审批通过后送财 务审核,审核同意后送出纳办理,网上借款单审 批流程结束;
3、借款金额10000元及以上的:借款人网上 填写申请单,送到单位分管领导审批,审批同意 后送单位负责人审批,审批通过后送公司分管领 导审批,公司分管领导审批通过后送总经理审批, 审批通过后到财务审核,审核同意后送出纳办理, 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销:由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责 人进行审批,审批通过后转到财务部门审核 办理,网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的:借款人网上填 写申请单,送到单位分管领导审批,审批通过后 送单位负责人审批,审批同意后送财务审核,审 核同意后送出纳办理,网上借款单审批流程结束;
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划,提交区队负责人进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人;
是在此期间,欧阳修在滁州留下了不逊于《岳阳楼记》的千古名篇——《醉翁亭记》。接下来就让我们一起来学习这篇课文吧!【教学提示】结合前文教学,有利于学生把握本文写作背景,进而加深学生对作品含义的理解。二、教学新课目标导学一:认识作者,了解作品背景作者简介:欧阳修(1007—1072),字永叔,自号醉翁,晚年又号“六一居士”。吉州永丰(今属江
5、需要总经理审批,在总经理审批后自动 转到总经办,由总经办提交到相关部门处理, 处理完毕结束流程。
11 醉翁亭记
1.反复朗读并背诵课文,培养文言语感。
2.结合注释疏通文义,了解文本内容,掌握文本写作思路。
3.把握文章的艺术特色,理解虚词在文中的作用。
4.体会作者的思想感情,理解作者的政治理想。一、导入新课范仲淹因参与改革被贬,于庆历六年写下《岳阳楼记》,寄托自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治理想。实际上,这次改革,受到贬谪的除了范仲淹和滕子京之外,还有范仲淹改革的另一位支持者——北宋大文学家、史学家欧阳修。他于庆历五年被贬谪到滁州,也就是今天的安徽省滁州市。也
西)人,因吉州原属庐陵郡,因此他又以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。北宋政治家、文学家、史学家,与韩愈、柳宗元、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。
支护材料审批流程:
1、草拟人起草支护材料审批报 告并提交到矿长审批;
2、矿长审批后返回到报告草拟 人,由草拟人提交到相关部室人员 进行审批;
3、相关部室人员审批后,根据 实际情况选择结束流程或提交到公 司高管审批或返回草拟人处理;
4、如需要高管审批,在高管 审批通过后结束审批流程,不符合 要求的可以选择将报告返回到报告 草拟人处理。
4、如果是公司机关人员借款,可直接提交到 部室负责人审批,不需要先提交: 1、主管以下人员:由请假人填写请假单 送到主管审核,审批通过后送到副部级领导 审批;副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批,正部级领导审批同意后请假单生效, 请假单审批流程结束; 2、正部级以下人员请假:由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批,审批通 过后,再送到公司分管领导审批,审批通过 后请假单生效,请假单审批流程结束; 3、正部级以上领导请假:由请假人填写 请假单送到总经理审批,审批通过后请假单 生效,请假单审批流程结束。
井下烧焊审批业务流程
由各矿需要烧焊的单位负责起草 烧焊措施,报本矿分管副矿长审批, 审批同意后,送到本矿通风副矿长审 批,审批通过后,送本矿总工程师审 批,总工程师审批同意后,送本矿安 全副矿长审批,审批同意后送本矿矿 长审批,本矿矿长审批同意后送公司 一通三防部副主任工程师审批,审批 同意后送公司一通三防部部长审批, 审批同意后送公司一通三防副总工程 师审批,审批同意后送公司生产副总 经理审批,审批同意后流程结束。
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批,如不同意则返 回到草拟人;
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
5、公司高管审批同意后转到企管部办理流 程结束,如不同意则返回到草拟人。
请示报告审批流程
1、收文员草拟本单位的请示或报告,提交 到本单位领导审批;
2、二级单位相关领导审批同意后提交到公 司相关部室领导审批,如不同意则返回到草拟 人;
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理, 如果不需要则提交到相关部门进行办理,如不 同意则返回到草拟人;
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销: 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批,审批同意后转到财务部门审核办 理,网上费用报销审批流程结束。
2、正部级以下领导的费用报销:由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责 人进行审批,审批通过后转到公司指定高管 审批,审批通过后转到财务部门审核办理, 网上费用报销审批流程结束。
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