财务报销违规问题整改报告
财务报销违规问题整改报告
财务报销违规问题整改报告（文章一）：财务检查整改报告整改报告xx总部检查组2xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
现将整改情况汇报如下：（一）、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。
使财务工作做到精、准、细、严。
（二）、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为2xx年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
（三）、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。
所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。
保证凭证的真实合理有效。
（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
xx泓和保险代理有限公司2xx年2月2日（文章二）：关于发票问题整改报告(1000字) 关于发票问题自查工作的整改报告根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。
2023财务违规问题整改报告精选
2023财务违规问题整改报告精选2023财务违规问题整改报告【篇1】x街道x社区认真研究了此次审计反映的问题和提出的意见，并及时落实整改，切实管好用好各项资金，提高资金使用效率，确保今后资金规范管理，安全合规使用。
现将问题及整改意见报告如下：一、存在大额现金支付__年至__年__月累计大额支付__,__.__元。
如：__年x月__#凭证，现金支付村部筹建装修款__,__.__元。
由于我社区报账员不是专业财务人员，业务不熟悉，刚接手初期存在大额现金支付的情况，后来经过规范已逐渐杜绝此类情况，今后我社区也将按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》严格控制现金的支付，大额度支付一律通过银行转账完成。
二、存在白条支付现象__年至__年__月累计白条支付为__,__.__元(不含基础设施工程支出、拆迁补偿支出、工资及工资补助支出)，如：__年x月__#凭证x-x月伙食费x,__.__元。
__年__月x#凭证支付伙食费x,__.__元。
__年x月__#凭证付关爱返乡流动人口活动宣传费x,__.__元。
由于我社区报账员对财务知识和相关财经制度不熟悉，出现了白条支付现象，后来经过规范，手写白条的现象已得到基本改善，以后我社区将进一步完善支付制度，确保财务支出全部使用正规发票。
三、不合规、不齐全的原始凭证__年至__年__月原始凭证不合规、不齐全共计__,__.__元，如：__年__月x#凭证惠民项目经费__,__.__元，后附收据__,__.__元，银行回单__,__.__元;__年x月x#凭证，收扶持公共就业资金__,__.__元，无银行回单;__年x月__#凭证，付电信调测费x,__.__元，发票付款方为彭雪平。
由于通过同个银行拨款银行未出具回单，需要收款单位自行去补打，我社区没及时补打，今后将进一步完善原始凭证的审核制度，对不真实、不合法、记载不准确、不完整的原始凭证一律退回，并向负责人报告，保证凭证的真实合理有效。
财务违规问题整改报告(精选篇)
财务违规问题整改报告（精选篇）财务违规问题整改报告一、问题分析贵公司在过去一段时间内发生了一系列财务违规问题，严重影响了公司的声誉和业务发展。
为了解决当前形势，确保公司的可持续发展，特制定了本份财务违规问题整改报告。
1. 对公司业务发展的影响财务违规问题导致公司业务受到严重影响，主要体现在以下几个方面：a. 经营活动受限：由于财务违规问题的暴露，公司在融资、借贷以及与供应商的合作方面遇到了很大的困难，导致了业务的停滞甚至萎缩。
b. 员工士气低落：公司财务违规问题公之于众，员工的工作积极性和归属感受到了明显的影响，形成了一定的负面心态和工作消极情绪。
c. 客户信任丧失：公司财务违规问题对客户信任产生了巨大冲击，一些重要客户纷纷撤退，对公司业务前景表示担忧。
2. 风险和原因分析财务违规问题的出现，主要涉及以下几个方面的风险和原因：a. 内部控制体系薄弱：公司的内部控制体系缺乏健全的审批制度和相应的监督机制，导致财务管理中的漏洞和弱点未被有效控制。
b. 高管失职：公司高级管理层对财务管理的重要性认识不足，对员工的财务管理培训和监督不力，导致了违规行为的发生。
c. 不透明的公司文化：公司在财务管理方面强调启动速度，导致了对财务细节的忽视和对违规行为的纵容，形成了一种不健康的公司文化。
d. 利益驱动的行为：一些员工为了获得个人利益或者达到业绩考核的目标，故意隐瞒财务信息，甚至编造虚假账目。
二、整改目标和方案为了解决财务违规问题，恢复公司业务的正常运行，制定以下整改目标和方案：1. 整改目标a. 恢复公司信誉：通过严格的财务管理和风险控制，逐步恢复公司的信誉和声誉，重建与客户、股东和合作伙伴的信任关系。
b. 建立健全的内部控制体系：加强内部控制体系的建设，确保公司各项财务活动的合法性和规范性，防范财务违规问题的再次发生。
c. 提升员工的职业道德和财务管理水平：通过持续的培训和压力测试，提高员工的职业道德意识，增强对财务管理的理解和掌握，确保员工严格按照规定进行财务活动。
财务报销自查整改报告
财务报销自查整改报告财务报销自查整改报告一、前言企业的财务报销是管理和监督的一项重要工作，财务报销管理的良好与否直接关系公司日常的经济运营和企业风险的控制。
为了加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，我公司定期对财务管理制度进行自查整改工作。
本报告旨在总结我公司财务报销自查整改情况，提出改进措施，促进公司财务管理工作的良性发展。
二、自查整改情况1.财务报销制度不够完善我公司过去存在较多的财务管理制度漏洞，如支出审批流程不明确，授权范围不清，审批授权层次不够明确等问题。
在公司对财务管理制度进行自查整改过程中，采取一系列措施进行改进。
比如，中心化管理费用预算，制订严格的费用支出管理规定，并加强经费审计，严格落实预算执行制度、审批制度和证券流转制度，充分保障财务管理制度的贯彻执行。
2.财务报销审批流程不合规公司在财务报销流程中暴露出审批流程缺失、审批层级不够明确等问题。
为了解决这些问题，公司制定了详细的审批流程，规范了审批流程，明确了审批人员的职责和权限，确保了审批流程的合规性。
3.财务报销材料不齐全部分员工在报销相关费用时，提交的报销材料不齐全或有缺失，引发公司财务管理工作的风险。
要解决这个问题，公司加强了对员工的培训和管理，加强了材料的核实，制定了具体到位的报销流程，明确了员工报销所需材料，并在员工报销时要求提供齐全的材料，确保财务报销工作的规范性和完整性。
4.财务报销过程数据处理不规范公司的财务报销数据结构不够合理、控制不够严密。
为了保障财务报销数据的质量，公司对数据处理程序进行了调整，加强了数据核对，在数据录入、审核、备份等方面确保了数据处理的规范性。
三、问题存在的原因与启示1.对财务管理制度的重视不够公司前期在财务管理制度建设上的投入不够，缺乏有效的监督机制，导致财务管理制度发展不够成熟。
企业应加强对财务管理制度的建设和监督，确保制度的有效实施。
2.管理者意识与管理能力不足财务管理工作需要管理者意识与管理能力的双重锻炼与提升。
企业财务报销混乱整改报告
企业财务报销混乱整改报告一、前言作为企业的重要组成部分之一，财务报销管理一直是企业日常运营中的一项关键任务。
然而，在过去的一段时间里，我们发现企业财务报销存在一些混乱的现象，严重影响了企业的正常运营和形象。
为了解决这一问题，我们立即展开了一系列整改工作，并制定了相应的整改方案和措施。
现将详细报告整改的情况和效果。
二、整改背景企业财务报销混乱主要表现在以下几个方面：1. 流程不规范：报销流程繁琐，缺乏明确的操作指南，不同岗位对报销流程的理解和要求存在差异。
2. 权责不分明：财务审核人员没有充分履行审核职责，造成一些违规的报销情况得以通过。
3. 资金管理问题：企业资金管理不规范，预算不足以支撑全部报销需求，导致报销审核不严格。
4. 信息不及时：报销信息管理不完善，很多报销信息无法及时准确地反映到财务报表中。
三、整改方案基于对问题的深入分析和思考，我们拟定了以下整改方案：1. 流程优化：根据报销流程的实际情况，制定适用的报销流程操作指南，明确每个环节的责任人和操作要求。
2. 内控加强：设立独立的财务内控岗位，负责制定相关制度和规范，确保报销过程的合规性和可靠性。
3. 资金预算调整：根据企业实际情况，合理调整资金预算，确保财务审核的严格性和准确性。
4. 信息管理升级：引入财务报销管理系统，与财务报表相互关联，实现信息的自动录入和自动校验。
四、整改措施1. 完善制度和规范：改进财务报销管理制度，明确报销审核岗位的职责，建立健全审批和审核机制。
2. 培训和教育：加强对财务报销相关制度和操作流程的培训，提高员工的操作水平和规范化意识。
3. 强化内部审核：建立独立的内部财务审核机制，对报销流程和报销单据进行全面和细致的审核。
4. 财务管理系统升级：引进先进的财务管理软件，实现对报销流程的全流程管理，提高审核和报销的效率和准确性。
5. 监督和反馈：设立专门的财务报销管控小组，负责对整个报销流程进行时时监督，并及时反馈问题和进展。
财务违规问题整改报告
财务违规问题整改报告财务违规问题整改报告范文（通用9篇）在当下社会，需要使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。
其实写报告并没有想象中那么难，下面是店铺整理的财务违规问题整改报告范文（通用9篇），希望对大家有所帮助。
财务违规问题整改报告范文（通用9篇）1根据卫医政发【20xx】30号文件精神和《来宾市兴宾区医疗卫生系统“三好一满意”活动20xx年实施方案》的要求，结合我院工作实际情况，对我院的医疗服务收费情况进行了自查，我院严格按照兴宾区乡镇卫生院收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。
具体自查整改情况汇报如下：（一）严格执行有关文件要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学习和掌握《医疗服务价格规范》，所有收费标准按兴宾区乡镇卫生院标准执行；坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，医疗服务价格采用一划价三核对、不定期检查、院领导抽查的方式进行监督与管理，杜绝乱划价、乱收费现象。
（二）在实行了国家基本药物制度以后，通过统一药品网购与实行零差率价格销售的服务渠道，各医疗项目实行统一管理，为此成立了院内医疗服务收费价格领导小组，组长温贤科（院长）担任，副组长由梁永海（副院长）担任，小组成员由姜素芬、张世梅、许光进，张盛青组成。
为更好地规范各项收费，院委成员不定期对临床科室、重点环节的收费与划价进行监督、检查；同时，为使小组成员了解和掌握有关收费价格的法律、法规和规定，医院还对小组成员进行了专门的培训。
（三）认真建立健全医疗费用“一日清单”制度，让病人“看明白病，花明白钱”。
（四）规范药品购销和使用工作1．我院与药品商家签订了廉政承诺书，极大地限制了药品购销过程的不正当行为，真正做到所采购的药品货真价实，以减少不必要的药价虚高问题。
2．在药品购销过程中，严格执行药品零差率。
3．执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，坚持落实《临床用药制度》和《抗菌药物合理应用管理办法》，建立健全临床各科医生病历评价制度和处方点评制度等，每月底院务公开领导小组对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象，做到以制度管事、用制度管人，杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担。
财务违规问题整改报告范文
财务违规问题整改报告范文尊敬的各位领导：根据公司要求，我以一名财务主管的身份，对公司财务违规问题进行了全面梳理和分析，并制定了相应的整改方案，特此向各位领导作出整改报告。
一、问题梳理1.内部控制不完善：公司财务违反了《企业财务制度》中的相关规定，造成资金的浪费和财务风险的增加。
主要表现在：（1）财务凭证管理混乱，造成凭证复制、重复使用等现象的发生，审核、记账不严谨，影响了相关账务的准确性。
（2）财务数据的收集、保存、处理流程不规范，存在造假、篡改等风险。
（3）审计工作涉及范围狭窄，流程不规范，相关制度执行不到位。
2.违规资金运作：公司财务管理存在一些与法律法规不符的行为，如：（1）虚构交易，将公司资金转移到其他人账户上，用于非法目的。
（2）未经批准调整项目资金使用范围，超过了相关规定，导致资金流失。
（3）未按照规定的流程和程序进行资金的调配和使用，导致资金的滥用和挪用。
二、问题原因分析1.缺乏高效的内部控制机制：公司对财务管理的重视程度不够，导致内部控制制度的完善不够规范，相关人员的工作责任心不强，缺乏有效的监管和检查手段。
2.规章制度宣传教育不到位：公司对财务违规行为的宣传教育不够，也未进行有针对性的培训，使得员工对财务规章制度的理解不深，无法严格执行。
3.管理层关注不够：公司管理层未能在日常工作中给予足够的关注和监管，对财务工作的管理自动化程度较低，无法有效发现和纠正违规行为。
三、整改方案1.完善内部控制机制：（1）建立规范的财务凭证管理制度，明确各类凭证的作用、编号等要求，保证凭证的真实性和准确性。
（2）加强财务数据的收集、保存、处理流程的规范化建设，建立电子化管理系统，保证数据的真实性和完整性。
（3）明确财务审计工作的范围和流程，关注审计结果的及时跟踪和整改。
2.加强宣传教育力度：（1）加大宣传教育力度，全面普及财务规章制度，提高员工对财务管理的重视程度。
（2）制定有针对性的培训计划，对相关的工作人员进行培训，提高财务管理的专业性和技能。
差旅费报销整改报告范文
差旅费报销整改报告范文尊敬的领导：您好！最近咱们公司对差旅费报销情况进行了审查，结果发现了不少问题呢。
就像在一个原本整齐的队伍里突然发现有些小伙伴走乱了步伐，所以我们必须得好好整改，让这个“队伍”重新变得整齐有序。
一、问题分析。
# （一）报销凭证不规范。
1. 发票缺失关键信息。
有些同事交上来的发票，就像个粗心大意的小朋友，该有的信息都没写全。
比如说住宿发票上，没有明确的住宿日期，这就像一个没有时间标记的故事，我们都不知道这个住宿到底是哪一天发生的，财务人员也没法准确判断这个费用是不是和出差行程对得上号。
2. 发票与行程不符。
还有些情况是发票和实际行程驴唇不对马嘴。
比如去了A城市出差，却拿出B城市的餐饮发票来报销，这就像是去北京出差，却拿着上海的小吃发票，怎么看都不合理嘛。
# （二）报销流程不严格。
1. 审批环节疏漏。
在审批这一环节，就像一个关卡的守卫打了盹儿。
有些报销单没有经过完整的审批流程就被提交上来了，这就好比一个没有通行证的车辆直接闯进了特殊区域，完全不符合咱们的规定啊。
2. 报销时间超期。
不少同事像是忘记了报销还有个时间限制一样，出差回来后拖拖拉拉很久才来报销。
这就像一场已经结束的比赛，过了很久才想起来要去领奖，可是这时候规则都不允许了呀。
二、整改措施。
# （一）加强对报销凭证的管理。
1. 培训教育。
我们打算给全体员工来一场关于报销凭证的“小课堂”。
就像老师给学生上课一样，详细地告诉大家发票应该怎么开才合格，包括必须要有的信息，像日期、金额大小写、开票单位盖章等等。
而且要通过实际的例子，让大家清楚地看到不合格的发票长啥样，这样就像给大家戴上了一副识别发票的“眼镜”，以后就不容易出错啦。
2. 严格审核。
财务部门呢，要变成一个超级严格的“守门员”。
对于每一张报销发票，都要仔细检查，就像安检人员检查行李一样，不放过任何一个可疑的地方。
如果发现发票有问题，就坚决打回去，让同事重新提供正确的发票，绝不能让不合格的发票蒙混过关。
财务报销问题自查整改报告
财务报销问题自查整改报告1. 背景在公司的财务管理过程中，报销是一项重要的流程。
然而，在过去的一段时间里，我们发现在财务报销方面存在一些问题和风险。
为了确保财务管理的准确性和合规性，我们进行了自查，并制定了整改措施。
2. 分析经过对财务报销流程的分析，我们发现以下问题：2.1 报销凭证不完整或不规范有些员工在提交报销申请时，未能提供完整的凭证或凭证不规范。
这给审批人员带来了困扰，并可能导致审批延误或拒绝。
2.2 报销金额超出政策限制部分员工在报销时未能按照公司政策规定的限额进行申请，导致超支现象频发。
这不仅会影响公司资金的正常运作，还可能引起审计人员的关注。
2.3 报销申请流程混乱由于缺乏明确的流程和标准操作指南，报销申请流程存在混乱现象。
例如，有些员工直接向上级领导提交申请，而非按照规定的流程逐级审批。
2.4 报销申请审核不严格在报销申请审核环节，有些审批人员没有对申请进行严格的审查，导致一些不符合政策的报销得以通过。
这给公司造成了财务风险和潜在的违规行为。
3. 结果针对以上问题，我们采取了以下整改措施：3.1 完善报销凭证要求制定了明确的报销凭证要求，并向全体员工进行培训。
要求员工在提交报销申请时，必须提供完整、规范的凭证，包括发票、收据等。
3.2 强化报销金额限制对公司财务政策中关于报销金额限制的规定进行了修订，并向全体员工进行宣传。
同时，在系统中设置了额度控制功能，当报销金额超过限制时，需要额外审批。
3.3 明确报销申请流程重新设计了报销申请流程，并编制了详细的操作指南。
所有员工必须按照流程逐级提交申请，并确保审批人员按照规定的时间完成审批。
3.4 加强报销申请审核对所有审批人员进行了培训，明确他们的审核职责和标准。
同时，建立了严格的审核制度，审批人员必须对每个报销申请进行仔细审查，并记录审批意见。
4. 建议为了进一步提升财务报销管理水平，我们提出以下建议：4.1 引入电子化报销系统考虑引入电子化报销系统，通过自动化流程和在线提交凭证的方式，提高报销效率和准确性。
财务违规问题整改报告(精选篇)
财务违规问题整改报告（精选篇）财务违规问题整改报告一、引言作为一家企业，合规经营是其发展的基石。
而财务违规问题则是影响企业正常运营及可持续发展的一个重要因素。
为了确保企业能够持续健康发展，我们积极开展了财务违规问题的整改工作。
本报告将对财务违规问题的整改情况进行分析和总结，希望通过这次整改，能够彻底解决财务违规问题，提升企业的合规意识和财务管理水平。
二、问题概述在财务违规问题整改前的初步调查中，我们发现了以下主要问题：1. 会计凭证不准确：存在记账错误、虚开发票等问题，导致财务数据不真实、不准确。
2. 财务审计制度不健全：企业缺乏完善的财务审计制度，导致财务数据的真实性和准确性无法得到有效监控。
3. 内部审计制度不完善：企业内部审计控制不严，导致内部违规行为无法及时发现和纠正。
4. 资金管理不规范：企业缺乏科学的资金管理制度，导致资金流失、滞留等问题。
三、整改方案为了解决财务违规问题，我们制定了以下整改方案：1. 完善财务管理制度：成立专门的财务管理团队，建立健全的会计核算准则、财务审计制度和内部审计制度，以确保财务数据的真实性、准确性和合规性。
2. 加强内部审计：制定内部审计工作指引，明确审计程序和方法，加强对关键业务环节的审计监督，及时发现和解决问题。
3. 强化财务培训：加大对财务人员的培训力度，提高他们的业务水平和合规意识，确保财务操作按照规定进行。
4. 加强资金管理：建立科学的资金管理制度，健全资金流程和审批程序，严格控制资金使用，防止资金滞留和流失。
四、整改措施1. 财务管理制度完善：成立专门的财务管理团队，组织编制财务管理制度，包括会计核算准则、财务审计制度和内部审计制度，确保财务数据的真实性、准确性和合规性。
2. 内部审计加强：制定内部审计工作指引，明确审计程序和方法，加强对关键业务环节的审计监督，及时发现和解决问题，为企业发展提供有力的风控支持。
3. 财务培训加强：加大对财务人员培训的力度，开展财务操作规程和政策法规培训，提高其业务水平和合规意识，确保财务操作按照规定进行。
财务报销违规问题整改报告
财务报销违规问题整改报告一、背景介绍随着公司的快速发展，财务报销工作也大幅增长。
然而，由于管理体系未能及时跟进，导致出现了一些违规问题。
为了规范财务报销流程、维护公司利益，特进行整改工作，并即将向全体员工发布整改报告。
二、问题识别及整改方案1. 问题识别在财务报销过程中，我们发现了以下几个违规问题：（1）未按规定及时报销、报账导致费用延误；（2）报销材料不完整或存在缺失，无法提供有效凭证；（3）报销事项未经审核或审批手续不规范；（4）部分员工存在虚假报销行为，损害公司利益。
2. 整改方案为了解决以上问题，我们制定了以下整改方案：（1）建立完善的财务报销流程，明确报销时间节点，并加强对员工的督促与提示；（2）加强对报销材料的审核，确保凭证的真实性与完整性；（3）严格落实报销事项的审核与审批程序，避免规范不到位带来的问题；（4）加强对员工的监督与培训，提高员工的财务风险意识，减少虚假报销行为。
三、整改过程1. 流程优化根据整改方案，我们对财务报销流程进行了优化。
通过制定明确的报销时间节点，减少报销的滞后性；并加强对员工的督促与提示，提高报销效率。
2. 审核加强为了确保报销材料的真实性与完整性，我们加强了对报销材料的审核。
财务部门成立了专门的审核小组，负责对报销材料进行严格的审核，并对不合规的材料进行打回，要求补充完整。
3. 规范流程为了避免审批手续不规范的情况发生，我们对审批流程进行了规范。
明确了各级审批人员的权限与责任，确保每一笔财务报销都经过合规的审批程序。
4. 培训与督导为了提高员工的财务风险意识，并减少虚假报销行为，我们加强了培训与督导工作。
通过开展内部培训课程，提升员工的财务知识水平；并加强对员工的日常监督，发现问题及时进行纠正。
四、整改效果评估经过一段时间的整改工作，我们取得了显著的效果：（1）财务报销流程得到明确，报销时间得到缩短；（2）报销材料的真实性与完整性得到有效保障；（3）审批手续规范，没有发生不合规情况；（4）员工的财务风险意识得到提高，虚假报销现象明显减少。
违规报销问题自查报告
违规报销问题自查报告自查报告：违规报销问题的发生和整改措施一、问题背景近期，公司在报销管理中发现了一些违规操作，涉及虚报、私自报销、重复报销等问题，严重影响了公司财务管理的规范性和透明度。
为了解决这些违规问题，我们开展了一次自查行动。
本报告旨在总结自查过程中的发现和问题原因，并提出相应的整改措施，以期做到规范报销管理。
二、自查过程1. 成立自查小组在自查报销问题之前，公司成立了一个由财务、行政和审计等部门组成的自查小组，负责整个自查报销问题的调查及整改工作。
2.调查对象及范围我们以最近两年内的报销记录为调查对象，范围涵盖了全公司的员工和相关部门。
3. 调查方法通过核对财务、行政等部门的相关文件和资料，以及询问相关人员，我们深入了解了每一笔报销记录的背景和情况。
4. 发现问题经过调查，我们发现了以下几类违规报销问题：1）虚报问题：个别员工在报销时，故意虚报费用，通过伪造发票、调高标准等手段获取不当利益。
2）私自报销：部分员工未经审批或规定程序，私自报销费用，跳过公司的报销审批程序。
3）重复报销：有员工多次报销同一笔费用，或者不同员工多次报销同一笔费用，造成费用重复支付。
5. 问题原因分析通过对违规报销问题的调查，我们分析得出以下几点问题原因：1）缺乏严格的报销管理制度：公司目前的报销管理制度较为宽松，缺乏明确的规定和相应的约束措施，给了员工可乘之机。
2）审批程序不严密：有些员工可以趁机逃避审批程序，或者通过人际关系规避审批，进而进行违规报销。
3）员工对报销制度的不了解：部分员工可能对报销制度不够了解或存在误解，导致错误操作或故意违规。
三、整改措施经过对问题的分析，我们制定了以下整改措施：1.修订报销管理制度建立健全公司报销管理制度，明确报销流程、审批权限和责任，规范各项费用标准，详细列明不能报销的费用项目和不符合标准的费用标准。
2.加强审批程序加强对报销审批程序的管理，明确审批的责任和权限，确保所有报销都按规定程序进行。
时有违反财务制度整改报告
时有违反财务制度整改报告一、引言财务制度是企业运作的重要基础，财务制度的健全与否直接关系到企业的经营效益和发展前景。
近期，我们对公司的财务制度进行了全面梳理和审查，发现了一些违反财务制度的情况，为此，特此整改报告，以期提高公司的财务管理水平，确保财务运作的规范和合规性。
二、整改情况1. 资金管理方面违规情况公司内部存在一些资金管理方面的违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）部分员工私自挪用公司资金用于个人消费，资金流向不明，严重影响了公司的财务稳定性和正常运作。
（2）公司内部审批流程不严谨，存在财务报销审核不规范的情况，导致了一些虚假报销和超支。
（3）公司未建立健全的资金监管制度和内部控制机制，没有对员工资金使用的全程监控，容易引发资金管理风险。
为整改以上问题，我们将采取以下措施：（1）严格规范资金使用管理流程，加强对员工资金使用的监督和审查，严禁私自挪用公司资金。
（2）加强审批流程控制，建立财务报销审核制度，确保财务报销合规合理。
（3）加强内部控制，建立健全的资金监管制度，加强对公司资金流向的监督和控制，减少资金风险发生的可能性。
2. 财务报表编制方面违规情况公司在财务报表的编制过程中存在一些违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）存在虚假记账和账面调整的情况，导致了财务数据的不真实和不准确，影响了公司的经营决策和对外报告的真实性。
（2）财务人员对财务数据的处理不规范，存在数据录入错误和遗漏的情况，进一步加大了财务数据的误差率。
为整改以上问题，我们将采取以下措施：（1）严格规范财务报表编制流程，加强对财务报表编制过程的监督和审查，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）加强财务人员培训和管理，提高财务人员的业务素质和专业技能，增强对财务数据的处理准确性和规范性。
3. 内部控制方面违规情况公司在内部控制方面存在一些违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）公司内部控制制度不健全，对员工的权限分配和监管不够细致，存在一定的操作风险。
财务报销问题整改报告
财务报销问题整改报告
背景介绍：
在公司财务管理过程中，我们发现了一些财务报销方面的问题，包括但不限于报销流程不够规范、审批制度不够严谨、报销凭证不
够完备等。
为了解决这些问题，我们进行了整改工作，并制定了整
改报告，以确保公司的财务管理工作能够更加规范、透明、有效地
进行。
整改措施：
1. 优化报销流程，我们对公司的报销流程进行了全面梳理，并
对其中的环节进行了优化，明确了报销的申请、审批、报销凭证要
求等各个环节的具体规定，以确保报销流程的规范性和透明度。
2. 完善审批制度，针对审批制度不够严谨的问题，我们加强了
审批流程的管理，明确了各级审批人员的权限和责任，加强了对审
批流程的监督和检查，以确保审批制度的严谨性和有效性。
3. 提升报销凭证要求，针对报销凭证不够完备的问题，我们加
强了对报销凭证的要求，明确了各类报销凭证的具体要求和规定，
加强了对报销凭证的审核和管理，以确保报销凭证的完备性和真实性。
整改效果：
经过我们的整改工作，公司的财务报销工作得到了明显的改善。
报销流程更加规范、透明，审批制度更加严谨、高效，报销凭证更
加完备、真实。
整改后的财务报销工作不仅提升了工作效率，也提
升了财务管理的规范性和透明度，为公司的发展提供了良好的财务
保障。
结论：
通过本次财务报销问题的整改工作，我们对公司的财务管理工
作进行了全面的梳理和优化，解决了存在的问题，提升了财务管理
的水平和效能。
我们将继续加强对财务管理工作的监督和检查，不
断完善和优化财务管理制度，确保公司的财务管理工作能够更加规范、透明、高效地进行。
财务违规问题整改报告(精选篇)
财务违规问题整改报告（精选篇）财务违规问题整改报告一、概述在当前的经济环境下，企业的财务管理至关重要。
合规性、透明度和准确性对于任何一个企业的财务健康和可持续发展都具有至关重要的影响。
然而，一些财务违规问题的存在，无论是故意还是疏忽造成的，都会对企业的声誉和业务运营产生负面影响。
本报告旨在全面总结我公司遇到的财务违规问题，并提出相应的整改措施以确保问题的解决和再次发生的预防。
二、背景和问题描述我公司在过去的一段时间内发现了一些财务违规问题。
这些问题主要集中在以下几个方面：1. 虚报收入和利润我公司发现了一些针对应收账款和销售额的虚假报告。
有些员工通过销售额的虚报来增加自己的绩效奖金，同时也为公司创造了虚假的财务指标。
2. 隐藏债务和负债不足披露我公司发现了一些未披露的债务和负债，包括租赁合同、银行贷款和担保责任等。
这些信息在财务报表上未能充分披露，违反了相关会计准则和法规。
3. 资金滥用和资产侵占部分员工滥用公司的资金进行个人消费或抽取公司资产用于个人目的。
这些行为损害了公司的财务利益，也损害了员工间的信任和合作关系。
4. 監管法規違规我公司发现了一些相关监管法规的违规行为，包括未按时报送相关财务资料，未遵守税务申报和缴税规定等。
这些违规行为有可能导致公司受到罚款或法律制裁。
以上问题的存在严重影响了公司的财务健康和声誉，需要迅速采取措施进行整改。
三、整改方案为了解决以上问题，我公司制定了以下整改方案：1. 加强内部控制公司将加强内部控制措施，特别是针对财务管理的控制。
这包括建立和完善财务审计体系、优化财务操作流程、强化对关键财务岗位的监督和审核等。
2. 明确责任和权限公司将明确各个岗位的责任和权限，确保岗位职责清晰、权限透明，避免个别员工滥用职权或权力集中导致的财务违规行为。
3. 建立违规举报和奖励制度公司将建立举报违规行为的渠道和机制，鼓励员工积极举报违规行为并提供奖励。
同时，公司将加强对举报信息的保密和处理，保护举报者的权益。
财务报销整治报告总结汇报
财务报销整治报告总结汇报财务报销整治报告总结汇报尊敬的领导、各位同事：大家好！我是XX部门的财务主管，今天我向大家汇报一下我部门近期所进行的财务报销整治工作。
作为企业的财务管理者，我们深知财务报销的重要性。
合理的财务报销是企业正常运转的基石，也是保障企业财务安全和稳定的关键环节。
然而，在过去的一段时间里，我们发现在财务报销方面存在一些问题和隐患，这严重影响了企业的财务运作和形象。
因此，为了解决这些问题，我们制定了一系列的措施，进行了财务报销的整治工作。
首先，我们对财务报销流程进行了全面梳理和优化。
通过与各个部门的沟通和协作，我们明确了财务报销的具体流程，并对其中的问题进行了调整和完善。
我们强调了财务报销的透明化和规范化，确保每个环节都能够依法操作，并且能够方便查看和审查。
通过梳理流程，我们成功简化了报销的步骤，提高了报销的效率，减少了审核的时间和工作量。
其次，我们对财务报销的审查和控制进行了加强。
为了防止财务报销中的违规行为，我们成立了专门的财务报销审核小组，负责对报销事项进行审查，并保证报销的合法性和合规性。
我们严格按照法规和企业内部的规定进行审查，确保报销的每一项都是真实存在的并符合规定的费用。
通过加强审查和控制，我们有效减少了财务报销中的违规和错误，提高了财务报销的准确性和可靠性。
另外，我们对财务报销的培训和监督加强了力度。
我们清楚意识到财务报销只有在全员参与的情况下才能够取得实效。
因此，我们组织了一系列培训活动，向员工普及财务报销政策和流程，并加强了对报销人员的监督和指导。
我们通过培训加强了员工的财务意识和规范操作的自觉性，提高了报销的规范性和准确性。
最后，我们建立了完善的报销管理和监控系统。
为了更好地掌握财务报销的情况和动态，我们引入了先进的财务管理软件，并建立了数据库和报表系统。
通过这些系统，我们能够实时监控财务报销的进展，并及时采取措施解决问题。
这为我们提供了更加科学和精确的数据，帮助我们更好地管理和掌控财务报销的全过程。
财务报销问题自查整改报告
财务报销问题自查整改报告一、引言财务报销是企业经营中重要的一环，对于维护企业的财务健康和形象具有重要意义。
然而，在实际操作中，可能会存在一些问题和风险，需要进行自查整改，以确保财务报销的规范性和准确性。
本文将围绕财务报销问题展开分析，并提出相应的整改方案。
二、问题分析1. 报销凭证不完整存在报销凭证缺失的情况，例如丢失发票、遗漏报销单等。
这会导致报销流程的不畅，也会给企业带来潜在的财务风险。
2. 报销单填写错误有时候，在填写报销单的过程中会出现一些错误，例如填写日期错误、填写金额错误等。
这样的错误会导致报销流程的延误，也会给企业带来额外的成本和损失。
3. 超标报销存在超标报销的情况，即超过企业规定的报销标准进行报销。
这不仅会增加企业的财务成本，还可能引起财务纠纷和舆论负面影响。
4. 报销流程不规范报销流程缺乏明确的规范和标准，导致操作混乱、审批流程不畅等问题。
这会给企业的财务管理带来困扰，也容易引发财务风险和纠纷。
三、整改方案1. 完善报销凭证管理建立健全的报销凭证管理制度，包括发票、报销单、合同等相关凭证的收集、归档和保存工作。
确保每一笔报销都有相应的凭证，避免凭证丢失和遗漏的情况发生。
2. 加强报销单审核对每一份报销单进行严格的审核，确保填写的信息准确无误。
特别是对日期、金额等关键信息进行核对，避免填写错误给报销流程带来延误和风险。
3. 设定报销标准明确企业的报销标准，包括各类费用的上限、报销比例等要求。
对超标报销进行限制和管理，以避免财务成本的过度增加和不必要的风险。
4. 规范报销流程建立规范的报销流程，明确每个环节的责任和权限。
包括报销申请、审核、审批、付款等环节，确保流程顺畅、透明，减少操作错误和审批不畅的情况发生。
5. 提供培训和指导针对财务报销问题，组织相关培训和指导，提高员工的财务意识和操作水平。
包括报销凭证的正确使用、报销单填写的规范要求等方面的培训，以提高整体的报销质量和效率。
财务违规问题整改报告
财务违规问题整改报告财务违规问题整改报告财务违规问题整改报告1根据xx县人民检察院建议书，瓮检反贪建（20xx）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。
避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。
财务违规问题整改报告2学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。
因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文20xx63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
财务报销整改报告
财务报销整改报告1. 简介本财务报销整改报告旨在对企业财务报销流程进行全面的评估和分析，发现问题并提出相应的整改措施，以确保财务报销流程的规范性、高效性和透明度。
本报告包括以下几个部分内容：问题概述、问题原因分析、整改措施和实施计划。
2. 问题概述根据对企业财务报销流程的全面调查和分析，我们发现了以下几个主要问题：2.1 缺乏明确的报销政策目前企业缺乏一套完善的报销政策，导致不同部门对报销标准和流程的理解存在差异，容易产生不必要的纠纷和混乱。
一些员工也因为政策不明确而滥用财务报销的权限，给企业造成财务损失。
2.2 报销流程繁琐当前财务报销流程繁琐复杂，需要办理多个手续和审批，耗费时间和人力资源，影响了员工的工作效率。
另外，流程中的信息传递环节存在薄弱环节，易出现信息丢失和错误。
2.3 缺乏有效的内部控制机制企业缺乏明确的内部控制机制对财务报销流程进行监督和审计，容易导致财务漏洞的产生。
此外，在审批环节中缺乏相应的控制措施，无法及时发现和纠正错误和违规行为。
3. 问题原因分析对于上述问题的原因进行了深入的分析和调研，我们认为以下几个原因主要导致了财务报销流程存在问题：3.1 管理层重视不够财务报销流程的规范性和高效性需要得到企业管理层的重视和推动，但目前企业在此方面的投入和关注度不够，导致财务报销流程的问题长期得不到有效解决。
3.2 缺乏培训和沟通企业未能及时进行相关财务报销流程的培训和沟通工作，导致员工对报销政策和流程的理解存在偏差，无法达到统一的标准和要求。
3.3 软件系统不完善现有的财务报销软件系统功能较为简单，无法满足企业规模和复杂度不断增加的需求。
特别是在流程审批和内部控制方面存在一定的薄弱环节。
4. 整改措施针对以上问题，我们制定了以下整改措施：4.1 建立完善的报销政策企业应根据实际情况制定一套完善的报销政策，明确各项报销标准和流程要求。
政策应包括报销范围、报销金额限制、报销材料要求等内容，以确保报销流程的规范性和透明度。
财务报销整改报告
财务报销整改报告1. 引言本报告旨在对公司财务报销流程进行整改和优化，并对近期财务报销存在的问题进行分析和解决方案提出建议。
通过对财务报销流程的改进，提高报销效率、减少错误率，进一步优化公司财务管理，提升企业整体运营效益。
2. 问题分析2.1 财务报销流程复杂目前公司财务报销流程相对复杂，需要报销人员填写繁琐的报销表格，并提交相关的发票等凭证。
这种手工填写和提交的方式容易出错，造成报销流程延误和错误。
2.2 报销审核环节不透明公司目前财务报销的审核环节较为模糊，缺乏明确的审核标准和流程。
这导致一些报销单耗时较长才能审核通过，影响了员工的工作效率。
2.3 报销审批流程繁琐当前的报销审批流程需要多级审批，导致流程冗长，审核时间长，难以及时完成报销。
3. 解决方案3.1 引入财务报销系统为了简化财务报销流程，提高效率和准确性，建议引入一套财务报销系统。
该系统通过在线填写报销表格、上传电子发票等方式，实现报销信息的自动化收集和整理。
从而降低手工填写和提交所带来的错误和延误。
3.2 设立报销审核标准和流程为了提高报销审核效率和透明度，建议建立明确的报销审核标准和流程。
对于常见的报销项，可以根据实际情况设定审核标准，并制定相应的审核流程。
对于超出一定金额或特殊类型的报销项，可以设立额外的审核环节，确保报销的合规性和合理性。
3.3 简化报销审批流程为了加快报销审批流程，建议简化报销审批流程。
可以通过设立单一审批流程，减少多级审批，提高报销审批的效率。
对于一些特殊情况，可以通过系统的例外申请流程来处理，减少不必要的报销延误。
4. 整改计划4.1 引入财务报销系统计划在下个财年开始引入财务报销系统，包括系统的采购、实施和培训等工作。
系统应具备在线填写报销表格、上传电子发票、自动计算报销金额等功能，以提高报销效率和准确性。
4.2 设立报销审核标准和流程计划在引入财务报销系统之前，制定明确的报销审核标准和流程。
标准应覆盖常见的报销项，流程应包括报销发起、审核、审批等环节。
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财务报销违规问题整改报告整改报告青岛总部检查组xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。
使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为xx年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。
所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。
保证凭证的真实合理有效。
（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
东营泓和保险代理有限公司xx年2月2日卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：xx年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。
三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。
3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。
为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。
四、整改结果1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3、多付款部分，分别都找到了收款人。
目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。
目前进展顺利。
另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。
5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。
6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。
全厂于xx年11月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料。
五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
aaa公司财务部篇三：关于财务工作整改情况报告关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳 __《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动 __》（深证局发〔xx〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动 __》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所 __、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特 2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xx年12月份公司组织安排了“财务部门xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民 __会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。