质量管理体系文件清单
质量管理体系程序文件清单
行政办
执行校长
2011.9.1
19
报销管理程序
ZZKQ-CX-14
财务室
执行校长
2011.9.1
20
开学工作管理程序
ZZKQ-CX-15
校委会
执行校长
2011.9.1
21
顾客满意度监测程序
ZZKQ-CX-20
各部门
执行校长
2011.4.1
14
不合格管理程序
ZZKQ－CX－09
各部门
执行校长
2011.9.1
15
纠正和预防措施控制程序
ZZKQ－CX－10
各部门
执行校长
2011.9.1
16
教务工作管理程序
ZZKQ-CX-11
教学办
执行校长
2011.9.1
17
班主任工作管理程序
ZZKQ－CX－12
德育办
执行校长
2011.9.1
18
物资管理程序
学生住宿管理程序
ZZKQ－CX－05
德育
执行校长
2011.9.1
6
学生管理程序
ZZKQ－CX－06
德育办
执行校长
2011.9.1
7
课堂教学管理程序
ZZKQ-CX-07A
教学办
执行校长
2011.9.1
8
作业管理程序
ZZKQ-CX-07B
教学办
执行校长
2011.9.1
9
考试管理程序
ZZKQ-CX-07C
序号
文件名称
编号
使用部门
审批人
生效日期
1
文件管理程序
质量管理体系文件架构清单
14
沟通管理规定
Q：7.4，8.2；QJ:6，10.5.5
QG/SDSJYXGS0802
15
工程项目投标及工程承包合同管理规定
Q:8.2；QJ:6.3
QG/SDSJYXGS0803
16
工程材料、构配件和设备管理规定
Q:8.4；QJ:8
QG/SDSJYXGS0805
17
分包商及分包管理规定
QG/SDSJYXGS0809
21
业主及外部供方财产管理规定
Q:8.5.3，8.2.2；QJ:8.4；9.3.3
QG/SDSJYXGS0810
22
产品防护及交付管理规定
Q:8.5.4，8.5.5；QJ:10.5.3
QG/SDSJYXGS0811
23
检验和试验管理规定
Q:8.6；QJ:8.3，9.4，11.3
Q:8.4；QJ:9
QG/SDSJYXGS0806
18
工程项目施工质量管理规定
Q:8.5，8.6； QJ:10，11.2，12
QG/SDSJYXGS0807
19
过程的确认和控制规定
Q:8.5；J:10.5；ZY:4.5
QG/SDSJYXGS0808
20
标识和可追溯性管理规定
Q:8.5.2；QJ:10.5.4
6
信息化软件、硬件设备和信息系统管理和控制规定
Q:7.1.3；ZY:4.4.6
QG/SDSJYXGS0704
7
过程运行环境管理规定
Q:7.1.4；QJ:10.5.1
QG/SDSJYXGS0705
8
监视测量设备管理规定
Q:7.1.5；QJ:11.4
iso9001各条款需要准备的资料清单
ISO9001各条款需要准备的资料清单一、引言随着全球经济的发展和竞争的加剧，质量管理成为企业不可或缺的重要环节。
ISO9001质量管理体系提供了一套国际通用的标准，帮助企业建立和维护高效的质量管理体系，提升产品和服务质量，增强竞争力。
本文将从ISO9001的各条款出发，探讨企业在实施ISO9001质量管理体系时需要准备的资料清单。
二、质量管理体系的相关条款ISO9001质量管理体系共有10个条款，分别涵盖了组织的质量管理要求。
下面将逐一介绍每个条款需要准备的资料清单。
2.1 范围•组织的质量手册•组织的范围文件•组织的质量政策文件2.2 规范性引用文件•相关的国际、国家或行业标准文件2.3 术语和定义•组织内部术语和定义的文件4.0 质量管理体系•组织的质量管理体系文件•组织的质量目标文件•组织的质量手册•组织的程序文件•组织的程序操作指南•组织的工作指导文件•组织的作业指导书•组织的质量计划文件4.1 组织和领导力•组织的组织结构文件•组织的职责和权限文件•组织的顶层管理的参与文件4.2 资源管理•组织的人员培训记录•组织的设备清单•组织的设备维护记录•组织的设备校准记录•组织的设施清单•组织的环境控制记录•组织的资源评估文件4.3 产品实现•组织的产品设计和开发文件•组织的产品实施计划文件•组织的产品验证文件•组织的产品评审记录•组织的产品变更控制记录•组织的产品发布文件•组织的产品交付文件4.4 过程管理•组织的过程图表•组织的过程控制文件•组织的过程指标记录•组织的过程改进文件4.5 绩效评估•组织的内部质量审核计划•组织的内部质量审核记录•组织的管理评审文件•组织的不符合记录•组织的预防和纠正措施文件5.0 质量管理的责任•组织的质量政策文件•组织的质量目标文件•组织的质量责任文件6.0 资源管理•组织的人员培训记录•组织的设备清单•组织的设备维护记录•组织的设备校准记录•组织的设施清单•组织的环境控制记录•组织的资源评估文件7.0 产品实施•组织的产品设计和开发文件•组织的产品实施计划文件•组织的产品验证文件•组织的产品评审记录•组织的产品变更控制记录•组织的产品发布文件•组织的产品交付文件8.0 测量、分析和改进•组织的过程图表•组织的过程控制文件•组织的过程指标记录•组织的过程改进文件•组织的内部质量审核计划•组织的内部质量审核记录•组织的管理评审文件•组织的不符合记录•组织的预防和纠正措施文件三、结论以上是根据ISO9001各条款需要准备的资料清单，企业在实施ISO9001质量管理体系时需要准备的相关文件。
9001质量管理体系外来文件清单
外来文件
23
电梯制造与安装安全规范
GB 7588-2003
——
外来文件
24
电梯安装验收规范
GB 10060-1993
——
外来文件
25
电梯工程施工质量验收
GB 50310-2002
——
外来文件
26
电梯技术条件
GB/T 10058-2009
——
外来文件
27
电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范
GB/T 18775-2009
——
——
外来文件
13
中华人民共和国不正当竞争法
——
——
外来文件
14
中华人民共和国公司法
——
——
外来文件
15
中华人民共和国消费者权益保护法
——
——
外来文件
16
起重机械安装改造重大维修监督检验规则
TSG Q7016-2008
——
外来文件
17
机电类特种设备安装改造维修许可规则
2003版
——
外来文件
18
电梯监督检验规程
JL-4.2.3/3.5.2-01外来文件清单
共2页 第 1 页
序
号
文件名称
文件编号
修改
记录
备注
1
质量管理体系 要求
GB/T19001-2008
——
外来文件
2
质量管理体系基础与术语
GB/T19000-2008
——
外来文件
3
工程建设施工企业质量管理规范
GB/T50430-2007
——
外来文件
4
中华人民共和国产品质量法
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
8.1质量管理文件清单
4.2.4
47
Q/TZH-WI-035
内审员管理规定
8.2.2
48
Q/TZH-WI-036
职工外委培训实施办法
6.2.2
49
Q/TZH-WI-037
前期物业安全管理办法
7.5
50
Q/TZH-WI-038
环境卫生和绿化管理办法
7.5
序号
文件编号
文件名称
对应标准要求
51
Q/TZH-WI-039
29
Q/TZH-WI-015
材料设备管理制度
7.4
30
Q/TZH-WI-016
标识规定
7.5.3
31
Q/TZH-WI-019
设计变更实施办法
7.3.7
32
Q/TZH-WI-020
资金运作管理办法
7.5
33
Q/TZH-WI-021
见证取样制度
8.2.4
34
Q/TZH-WI-022
工程质量验收管理制度
8.2.4
Q/TZH-WI-003
市场调研管理办法
7.1 7.5
19
Q/TZH-WI-004
政策法规收集管理办法
7.1 7.5
20
Q/TZH-WI-005
合同管理制度
7.5
21
Q/TZH-WI-006
文件编码规定
4.2.3
22
Q/TZH-WI-007
质量体系文件编写导则
4.2.3
23
Q/TZH-WI-008
档案管理办法
4.2.4
41
Q/TZH-WI-029
工程质量保修管理制度
质量安全管理制度文件清单
一、总则为加强公司质量安全管理工作，确保产品质量和安全，预防安全事故发生，特制定本清单。
二、文件组成1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件1.2 质量目标与计划1.3 质量职责与权限1.4 质量控制程序1.5 质量改进与持续改进2. 安全管理制度文件2.1 安全生产责任制2.2 安全操作规程2.3 安全教育培训制度2.4 安全检查与隐患排查制度2.5 事故报告、调查与处理制度2.6 应急预案与演练3. 产品质量管理制度文件3.1 供应商管理及考核制度3.2 采购管理制度3.3 进货查验制度3.4 生产过程控制制度3.5 质量检验制度3.6 产品追溯与召回制度4. 设备与设施管理制度文件4.1 设备维护保养制度4.2 设备检查与验收制度4.3 设备报废与更新制度4.4 设施管理及安全操作规程5. 环境与职业健康安全管理制度文件5.1 环境保护制度5.2 职业健康安全管理规定5.3 污染防治措施5.4 职业病防治措施6. 人力资源管理制度文件6.1 员工培训与考核制度6.2 员工安全教育与培训制度6.3 员工奖惩与激励制度7. 文件管理及信息管理制度文件7.1 文件管理规范7.2 信息管理制度7.3 保密制度三、文件执行与监督1. 各部门应按照本清单要求，建立健全质量安全管理制度，确保制度的有效实施。
2. 各部门负责人应对本部门的质量安全管理工作负责，确保制度得到有效执行。
3. 公司定期对质量安全管理制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。
4. 公司设立质量安全管理部门，负责质量安全制度的具体实施、监督与指导。
四、附则1. 本清单为公司质量安全管理制度文件清单，如有新增或修改，应及时更新。
2. 本清单的解释权归公司质量安全管理部门所有。
五、清单明细1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件- 文件编号：QM-001- 文件名称：质量管理手册- 文件内容：公司质量管理体系的组织结构、职责、程序和资源要求等。
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7。
1调研管理程序 2 7。
1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7。
2。
2设计变更控制程序 4 7.3。
7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7。
5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7。
1不合格控制程序 9 8。
3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8。
2。
3+8。
2。
4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7。
5。
1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7。
5。
2设计和开发控制程序 16 7。
3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2。
3记录管理/控制程序 19 4.2。
4设备、设施管理程序 20 6。
1+6。
3人力资源控制程序 21 6。
2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5。
5。
3职责和权限控制程序 25 5。
5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4。
1质量管理体系策划管理程序 27 5。
4管理评审控制程序 28 5。
6与顾客有关的过程控制程序 29 7。
2顾客满意度控制程序 30 8。
2。
1顾客财产管理程序 31 7.5。
432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
16949质量管理体系文件清单
16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。
这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。
2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。
3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。
4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。
5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。
6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。
7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。
8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。
当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。
这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
质量管理体系程序文件清单
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号 文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门 质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部 质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《ISO9001：2008证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件。
质量管理体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件理程序 管理评审程序 内审管理程序 供应商管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序
版本 第7版 第6版 第6版 第6版 第7版 第8版 第8版 第7版 第6版 第4版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第7版 第3版 第3版 第6版 第4版 第3版 第3版 第3版 第3版 第2版 第1版 第1版
生效日期 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/10/15 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/12/29 2018/2/4
新产品样机制作管理程序 试订单控制程序
计划到钎焊标准流程
gjb90001c质量体系项目文件清单格式
GJB 9000项目文件清单格式一、前言在进行质量管理体系的建设过程中，项目文件的管理是非常重要的一个环节。
文件清单是对项目文件进行清单管理的重要工具，也是质量管理的必备要素。
对于GJB 9000项目文件清单格式的制定，需要遵循一定的原则和规范。
本文将就GJB 9000项目文件清单格式进行详细介绍，以期为相关专业人士提供参考。
二、GJB 9000项目文件清单格式的基本要求1. 文件清单的编制应当遵循GJB 9000质量管理体系的相关标准和规范，确保文件清单的内容准确、完整、规范。
2. 文件清单应当按照文件的类别进行分类，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录表格等。
3. 文件清单应当包括文件编号、文件名称、制定者、生效日期、修订日期、文件版本等必要信息。
4. 文件清单应当具有一定的可追溯性，以方便文件的查阅和管理。
5. 文件清单的更新和维护应当及时进行，确保文件的准确性和实效性。
三、GJB 9000项目文件清单格式的具体内容1. 质量手册质量手册是质量管理体系的核心文件之一，其中包含了质量方针、质量目标、质量职责等重要内容。
文件编号：QM-001文件名称：质量手册制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.02. 程序文件程序文件是质量管理体系中具有操作指导性质的文件，包括但不限于审查程序、校对程序、测试程序等。
文件编号：PR-001文件名称：审查程序制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.03. 工作指导书工作指导书是对具体工作流程和方法进行详细说明和规范的文件，例如产品检验指导书、生产工艺指导书等。
文件编号：WI-001文件名称：产品检验指导书制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.04. 记录表格记录表格是用于记录和管理质量管理体系运行情况的文件，如质量记录表、不合格品记录表等。
质量管理体系文件清单
14
办公物资管理程序
15
保密管理程序
16
合同管理制度
17
计算机网络管理程序
第二部份 人力资源管理程序
质量体系文件编写导则
18
招聘与培训管理程序
19
绩效管理程序
20
薪酬福利管理
21
社会保险管理
22
劳动合同管理
ห้องสมุดไป่ตู้23
考勤与休假管理程序
24
奖罚管理
25
员工申投诉管理程序
26
工作请示汇报程序
第三部份 财务管理程序
44
财务费用报销审批管理程序
第四部份 消防、环保、安全、仓储、物流管理程序
45
全面质量管理制度
46
工作 质量改进计划管理
47
质量信息管理
48
标准化管理
54
质量检查管理程序
55
消防应急预案程序管理
49
消防安全培训管理制度
50
环保管理程序
51
消防器材管理程序
52
仓储安全管理制度
53
货运车辆管理制度
54
安全风险辨识、评估和分级管控程序
27
会计基础工作管理
28
原始凭证管理程序
29
记帐凭证管理程序
30
票据及印鉴管理
31
流动资产管理
32
银行存款与帐户管理
33
应收帐款管理
34
应收票据管理
35
预付帐款管理
36
其它应收款的管理
37
存货管理
38
固定资资产管理
39
无形资产及其它资产管理
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质量管理体系文件对照表
ISO9001：2008条款 质量手册 编写部门 会签
程序文件
编制部门
《仓三库级管文理办件法》
8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 5.6管理评审 8.2.4 产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施
《设计开发控制程序》
技术部 营销中心
《订单管理作业流程》(评审 、更改）
8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发策划
7.3设计和开发
《设计开发控制程序》 技术部
《工程变更管理办法》 《样品管理办法》
《新产品试产作业规定》
《贴牌商标确认生产作业流程 》
8.3.2设计和开发输入
8.5生产和服务提供的控制
7.5生产和服务提供
《生产过程控制程序》
《产品工艺流程、图纸》
《生产异常管理办法》《安全 生产管理制度》
8.5.1性 8.5.3顾客或外部供方的财产
《各工序作业指导书》 《仓库管理办法》
ISO9001:2015条款 8.5.4 防护 8.5.5交付后的活动 8.5.6更改控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格与纠正措施
5.1 管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.2 管理者代表 5.4策划 5.4.2质量管理体系策划 5.4.1质量目标
营销中心 《客户管理办法》
《人力资源控制程序》组 织架构
人力资源部
《各部门岗位职责》
ISO9001:2015条款 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4.0 组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1总则，4.4.2 过程方法 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
7.1.2人员
6.3基础设施
《人力资源控制程序》 人力资源部 《设备操作规程》
7.1.3基础设施
7.1.4 过程运行环境
7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5成文信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3成文信息的控制 8运行
6.4工作环境 7.6监视和测量设备的控制
任命书
总经办
《风险管理办法》 《各部门质量目标分解》
附件
《质量方针》在手册内体现 包括 变更的风险 总目标在《质量手册》内
质量管理体系文件对照表
ISO9001:2015条款
ISO9001：2008条款 质量手册 编写部门 会签
程序文件
编制部门
三级文件
附件
7支持
6资源管理
7.1资源
6.1资源提供
7.1.1总则
《品质管理控制程序》 《不合格品控制程序》
《风险控制管理办法》
《内部审核控制程序》
《稽核管理办法》
《持续改进控制程序》 管理中心
附件 《物料出入库管理规范》
5.3组织的岗位、职责和权限
6策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划
质量管理体系文件对照表
ISO9001：2008条款
1.1、1.2 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义
质量手册 编写部门 会签
程序文件
编制部门
三级文件
4 质量管理体系 4.1 总要求 5 管理职责
《企业知识产权管理办法》
《考勤管理办法》《员工关怀 管理办法》《员工培训管理办 法》《招聘管理办法》《员工 薪酬管理办法》《员工绩效管 理办法》
《信息沟通管理办法》
7产品实现
《质量手 册》
管理体系
各部 门
《质册量》质手 量管理管体系理各门体部 系文件对照表
ISO9001:2015条款
ISO9001：2008条款 质量手册 编写部门 会签
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供过程、产品和服务的 控制
7.4采购
8.4.1 总则
7.4.1采购过程
《采购管理控制程序》 采购部
8.4.2 控制类型和程度
7.4.2采购信息
8.4.3 提供给外部供方的信息 7.4.3采购产品的验证
《来料检验作业规范》
程序文件
编制部门
三级文件
附件
8.1运行策划和控制
7.1 产品实现的策划
8.2 产品和服务的要求
7.2与顾客有关的过程
8.2.1 顾客沟通
8.2.2 与产品和服务有关要求的 7.2.1与产品有关的要求的
确定
确定
8.2.3 产品和服务有关的要求的 7.2.2 与产品有关的要求的
评审
评审
8.2.4 产品和服务要求的更改 7.2.3顾客沟通
《设备管理控制程序》 设备部
《品质管理控制程序》 品质部 《人力资源控制程序》
《文件管理控制程序》
《工、装夹具、模具管理办法
》（编码原则、加工、移交、 外发）《电脑使用管理规定》
模具部
《ERP管理办法》
《宿舍管理办法》《饭堂管理 办法》《公司车辆管理办法》 《出入厂管理制度》《保安工 行政部、人力资源部 作制度》《工伤管理制度》《 人员关怀管理办法》