人员变更风险分析表1
7.5.2人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
3
考察新人员情况
①考察不合格；②考察疏忽误认为合格。
重新进行培训或重新确定其他人员；由多人进行多方面考察。
人员变更风险分析
山东井粮食品有限公司
2018年
人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目变更管理流程，我们对计划进行的变更进行风险分析，并记录如下：1. 变更项目：升级公司内部办公软件系统2. 变更原因：为了提高工作效率和员工协作能力，决定升级公司内部办公软件系统，以取代目前使用的过时系统。
3. 变更内容：引入新的办公软件系统，包括文件管理、协作工具、项目管理等功能。
4. 变更影响：变更将对公司内部业务流程和员工工作方式产生较大影响，需要进行风险分析和控制。
5. 变更风险分析：a) 技术风险：新系统的部署和集成可能会面临技术难题，需要专业人员进行系统测试和调试，以确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险：员工需要接受新系统的培训，适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降。
c) 数据迁移风险：将现有系统中的数据迁移到新系统中可能会面临数据丢失、数据不一致等问题，需要进行详细的数据迁移计划和测试。
d) 用户接受度风险：员工可能对新系统的接受度不高，需要进行充分的宣传和培训，以提高员工对新系统的认可度和使用率。
6. 变更风险评估：a) 技术风险：中等风险。
由于新系统的部署和集成需要一定的技术支持，但我们有经验丰富的技术团队可以解决技术难题。
b) 培训风险：高风险。
员工需要适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降，需要制定培训计划和提供培训资源。
c) 数据迁移风险：中等风险。
我们将制定详细的数据迁移计划，并进行数据备份和测试，以确保数据的完整性和一致性。
d) 用户接受度风险：高风险。
我们将制定宣传计划和培训计划，提高员工对新系统的认可度和使用率。
7. 变更风险控制措施：a) 技术风险控制：组织专业的技术团队进行系统测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险控制：制定培训计划，提供培训资源，匡助员工适应新的工作方式和操作流程。
c) 数据迁移风险控制：制定详细的数据迁移计划，进行数据备份和测试，确保数据的完整性和一致性。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、背景介绍在项目实施过程中，由于各种原因可能会浮现变更需求，这些变更可能会带来一定的风险。
为了有效管理变更风险，需要进行风险分析，并采取相应的控制措施，以确保项目能够按计划顺利进行。
二、风险分析记录1. 风险识别通过与项目相关方的沟通和分析，我们识别出了以下可能的变更风险：- 技术风险：由于技术方案的调整，可能导致项目进度延迟或者成本增加。
- 人力资源风险：人员调整或者离职可能会影响项目的顺利进行。
- 供应商风险：供应商的变更或者合作关系的调整可能会对项目造成不利影响。
- 环境风险：外部环境的变化，如政策法规的调整、自然灾害等，可能会对项目产生影响。
2. 风险评估对于识别出的风险，我们进行了评估，主要考虑了以下几个方面：- 风险概率：风险事件发生的可能性大小。
- 风险影响：风险事件发生后对项目的影响程度。
- 风险优先级：综合考虑风险概率和影响程度，确定风险的优先级。
3. 风险分类根据风险评估的结果，我们将风险分为以下几类：- 高风险：概率和影响都较高的风险，需要即将采取控制措施。
- 中风险：概率或者影响较高的风险，需要密切关注并采取相应的控制措施。
- 低风险：概率和影响都较低的风险，可以在后续进行监控。
4. 风险记录针对每一个识别出的风险，我们进行了详细的记录，包括以下内容：- 风险描述：对风险事件的描述，包括可能的原因、发生的场景等。
- 风险概率：对风险事件发生的可能性进行评估，可以使用概率值或者描述词语。
- 风险影响：对风险事件发生后对项目的影响进行评估，可以使用影响程度或者描述词语。
- 风险优先级：根据风险概率和影响程度，确定风险的优先级。
- 控制措施：针对每一个风险，制定相应的控制措施，以降低风险的发生概率或者减轻风险的影响。
三、变更风险控制措施1. 技术风险控制措施- 建立技术评估机制，对新的技术方案进行评估，确保其可行性和稳定性。
- 加强与技术团队的沟通，及时了解技术问题和调整需求，以减少变更的风险。
人员变更风险分析表
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
5
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总工程师变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总工程师。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
人员变更风险分析
人员变更风险分析人员变更是指企业或组织中员工职位、工作内容、薪酬待遇等方面的变动，这种变化可能是由于员工个人原因产生的，比如离职、调岗、晋升等，也可能是由于组织结构调整、战略调整等原因引起的。
无论是出于个人原因还是组织原因，人员变更都是一种风险，需要进行风险分析和控制。
一、人员变更风险分析1. 组织风险人员变更可能会导致组织风险的产生，包括员工职位的空缺、新岗位的招聘难度等。
这可能会影响组织的整体运行效率，进而影响组织的业务发展和运营成本。
2. 知识转移风险一些关键岗位员工的变更可能会导致关键员工的知识和经验无法成功地转移给新员工，进而影响组织整体的绩效。
3. 投资风险如果企业在某个员工身上投入了大量的培训、资金和时间，而该员工在变更后离职，企业将损失大量的投资。
此外，新员工进入组织后，可能需要进行培训和适应期，也需要企业投入大量的时间和资源。
4. 竞争风险长期以来，企业都希望通过员工的稳定性来维护其核心竞争力。
但员工的变更可能会导致竞争风险的产生，因为该员工可能加入到竞争对手中，进而泄露组织的机密。
5. 名誉风险如果员工的变更涉及到不良信息或污名化的内容，那么这将对企业的声誉和品牌造成负面影响。
这种名誉风险可能会造成组织的业绩下滑、销售额下降等问题。
二、人员变更风险控制1. 人力资源规划企业需要根据业务发展需要进行人力资源规划，包括人员需求预测，人员配备计划等，并且根据公司的战略和业务目标来招募和培养员工。
这样在员工变更时，企业将更具备应对方案。
2. 知识管理系统企业需要建立知识管理系统，来帮助企业在员工变更时，能够及时学习和掌握新的知识和技能。
同时，企业需要设立知识转移的制度和流程，确保组织的知识和技能的连续性和传承性。
3. 员工留存计划企业需要为员工提供有竞争力的薪酬待遇制度，并定期通过福利待遇、培训发展、晋升机会等方式，来激励员工积极参与组织的发展。
4. 组织文化建设组织的文化也是吸引员工留下的重要因素。
变更风险分析及风险控制记录
变更风险分析及风险控制记录标题：变更风险分析及风险控制记录引言概述：在项目管理中，变更是不可避免的。
变更可能会带来一定的风险，因此对变更进行风险分析和风险控制是非常重要的。
本文将对变更风险分析及风险控制记录进行详细介绍，以帮助项目管理人员更好地应对变更带来的风险。
一、变更风险分析1.1 确定变更的影响范围在进行变更风险分析时，首先要确定变更的影响范围。
这包括影响的项目范围、时间、成本、质量等方面。
只有明确了变更的影响范围，才能有针对性地进行风险分析。
1.2 评估变更的可能风险对于每一个变更，都需要进行可能风险的评估。
这包括可能引起的成本增加、进度延误、质量下降等方面的风险。
通过评估可能风险，可以有针对性地做好风险控制准备。
1.3 制定应对变更风险的计划在变更风险分析的基础上，需要制定应对变更风险的计划。
这包括确定风险的应对策略、责任人、预算等方面。
只有有了明确的计划，才能有效地应对变更带来的风险。
二、风险控制记录2.1 记录变更风险的详细信息在进行风险控制时，需要详细记录每一个变更风险的信息。
这包括变更的原因、影响范围、可能风险、应对计划等方面。
通过详细记录，可以及时跟踪和应对风险。
2.2 跟踪变更风险的实施情况对于每一个变更风险的应对计划，需要及时跟踪其实施情况。
这包括监控风险的变化、评估应对计划的有效性等方面。
只有及时跟踪，才能及时调整风险控制策略。
2.3 定期总结风险控制记录定期总结风险控制记录是非常重要的。
这包括对已经应对的风险进行总结、对未来可能风险进行预测等方面。
通过定期总结，可以不断改进风险控制的策略和方法。
结论：变更风险分析及风险控制记录是项目管理中非常重要的一环。
只有通过对变更风险的分析和控制，才能有效地降低项目风险，保证项目的顺利进行。
希望本文的介绍能够帮助项目管理人员更好地进行变更风险管理。
风险和机遇评估分析表
1、维护现有客户的服务质量，确保满足客户 需求 2、发展新客户
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、对业务合同组织公司各部门进行评审会 议，分析制定各部门具体的责任及完成时 间，形成会议记录，确保满足客户要求
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期 做好采购检验工作，确保产品
风险及机遇评估分析表风险应对措施Fra bibliotek控制措施
规避措施
1、加强责任意识； 2、加强监督检查； 2、与面试官充分沟通，减少误判率； 3、合理安排面试时间；4、提高沟通技巧
制定完善的聘用制度，并严格 执行
1、 防止竞争对手恶意挖人
关注员工诉求，增强员工归属 感
1、加强相关人员责任意识； 工作时间；
2、合理安排
定期监督检查
1、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提
高法律意识。
按照《劳动法》执行，与员工
2、管理人员做好监督检查，发现问题及时纠 签订劳动合同并维护
正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
1、充分了解受训部门/人员的工作实际情 况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；
2、培训时间安排应提前与受训部门/人员 进行沟通，获得支持，达成一致
完成
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
1、提供适宜的办公环境 2、配置藿香正气水等药品 3、增加员工高温补贴等福利 1、生活废水规范排放 2.节约用水 3茶水等倾倒在规定位置 1、严禁堆积易燃物体 2、严禁在办公室抽烟，动用明火 3.配置灭火器的等消防设施 垃圾分类排放,加强日常的管理 加强日常管理，定期巡检，严禁非电工人员 接线
车间主任变更质量风险评估
车间主任变更质量风险评估文件湖南华夏湘众药业饮片有限公司车间主任变更质量风险评估一、风险识别确定风险问题：因原车间主任离职，新车间主任未能及时备案，目前无人履行车间主任的职责并承担其责任。
收集信息：车间主任主要工作职责，上述风险问题对公司质量管理工作的影响等。
二、风险分析此次质量风险评估采用的质量风险分析工具为失效模式效果分析（FMEA），识别潜在的失效模式，对风险发生的频率、严重性进行评分。
1.车间主任主要职责1.1负责组织制订产品的工艺规程，各种管理规程及操作规程，各岗位人员岗位职责，并监督实施。
1.2完成生产部下达的各项生产技术质量指标。
1.3负责制订本车间各级人员的培训教育计划，并负责实施。
1.4审核批生产记录，要求记录填写真实可靠，书写规范、不漏项，并按要求进行整理和装订。
1.5检查车间各岗位人员对工艺规程、标准操作规程的执行情况，对违章操作者，或因工作失误造成经济损失者给予处罚。
对质量管理工作中作出突出贡献的人和班组给予奖励。
定期召开质量和安全分析会，及时解决生产中存在的问题，总结经验，采取措施不断提高生产水平、技术水平。
1.6车间发生生产事故时，要开好事故分析会，吸取教训并负责或参与事故的调查处理，提出整改措施。
1.7负责相关的验证工作，并负责制订该验证方案。
1.8负责车间的生产和设备管理，组织提供各项生产保证措施。
1.9正确处理质量、安全、生产三者之间的关系，及时处理解决部门或内部间的各种问题。
1.10抓好本车间教育，不断提高职工的工作质量和业务技能，保证产品质量。
各种培训教育要做到有计划、有措施、有检查、有总结、有表彰、有奖励。
2. 风险评价准则以下是为本次风险管理确定的风险评价准则，其中严重程度采用定性分析，发生的概率采用半定量分析，风险可接受标准以矩阵图表示。
2.1风险的严重度水平（16～25）。
低风险为可接受的风险，中等风险及高风险均为不可接受的风险。
3. 可能发生的风险事件4. 风险评估按照风险管理过程，对经风险分析确定危害的发生概率与严重程度进行评估并赋值。
变更风险评估表模板
潜在危害程度为：
1OWHIGH
低高
（在其中之一上画圈）
潜在危害程度为：
1OWHIGH
低高
（在其中之一上画圈）
变更工艺危害性分析审才
核方法
变更级别口一般变更最低要求有变更风险检查表
变更级别口重要变更最低要求变更Whatif分析表或PHA
变更项目负责人：日期：
分管部门负责人会签：
会签日期:
总工程师审核：
审核日期：
分管副总审核：
审核日期：
总经理批准：
批准日期：
变更风险评估表
变更名称:
变更风险评估日期：
潜在危害程度
是/否
潜在危害程度
是/否
1.变更后是否需要使用变更前系统中没有的能源？（化学能、机械能、热能或电力）
1.变更是云会引起设定的操作范围、设备数据或其它工艺安全信息设计数据之外的操作的变化？
2.变更是否会增加新品库存或使现有碳氢化合物、腐蚀性、酸性或有毒化学品的库存增加量超过25%?（考虑所变更系统的原料、半成品、最终产品及副产品
2.变更是否需要重新制定或修改操作规程，该规程十分重要或特定的操作工、维修或技术人员需进行培训？
3.变更后工艺系统中是否含有遇热、化学特性或物理物性不稳定的物质？
3.变更是否会改变工艺流程？
4.变更ห้องสมุดไป่ตู้否会增加个人接触危险品的机率或人身伤害机率？
4.变更是否会改变、影响或忽视一项安全设施或关键控制设备？
人员变更风险分析
1、上岗前体检，是否适合工作；
2、对新上岗人员进行安全教育和岗位操作培训，并经考核合格后上岗
1
2
2
2
新人员工作情况
1、新上岗人员初上岗，不熟悉操作，无经验；
2、新上岗人员无有熟练的其他人员陪同上岗；
3、突发情况使新上岗人员不适应工作；
人员伤害
1、对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；
人员变更风险分析
分析人员:日期：2017.2.2审核人：
序号
工作步骤
危害
主要后果
现有安全控制措施
风险评价
风险控制
可能性L
严重性
S
风险度
R
级别
建议
改正控制措施
1
确定新人员情况
1、新上岗人员有呼吸系统疾病或心脏病等；
2、新上岗人员未经安全教育培训；
3、新上岗人员未经岗位操作培训；
4、新上岗员虽经培训，考核不合格；
2、突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员
1
2
2
3
考察新人员情况
1、考察不合格；
2、考察疏忽误认为合格；
人员伤害
1、重新进行培训或重新确定其他人员；
2、由多人进行多方面考察；
1
2
2
各部门风险分析及应对措施表
-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。
4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。
4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。
6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。
2.体系运行的偏差得不到及时纠正。
428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。
4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。
变更风险评估表
下表列出了变更会产生那些影响，请按照格式完成风险评估。
序号
可能影响到的项目
适用/ 变更对环境、健康
计划完
不适 和人员、工厂或工 降低风险的措施 提名人
备注
用 艺安全的影响
成日期
工艺条件
1 温度
2 压力
3 液位
4 物料组分
5 闪点
6 反应条件
7 流量
操作方法
8 操作程序（操作规程/工艺卡片）
9 开车，启动
10 日常操作
11 停车
12 维修准备
13 紧急停车
14 联锁控制
15 人工处理
工程方法
16 报警和联锁的测试
17 维修程序
18 巡检
19 移动设备
20 关键管线评估
安全和安保设备
21 消防和检测设备
22 逃生线路
23 应急防护用品
24 安保保护
环境影响
25 废水排放
26 固废排放
27 废气排放
28 产生废物
29 其他
职业卫生
30 毒性
31 噪声
32 通风
33 个人防护用品
34 生物影响
工程设计和现场布置
35 单线图
36 接线图
37 工厂布局
38 设计压力
39 设计温度
40 基础的强度或负载
41 容器（材质、容积） 42 管线/支撑/弯头（临时的或永久的） 43 阀门 44 滑块 45 限流孔板 46 在线过滤器 47 仪表系统 48 联锁和报警 49 设备（材质） 50 软件 51 静电 52 雷击保护 53 腐蚀速率（化学腐蚀） 54 腐蚀速率（物理腐蚀） 55 维修隔离 56 电缆防火 57 扶手 58 梯子 59 平台 60 道路 61 绊倒的危险 62 操作通道 63 维修通道 64 车辆通道 65 工厂通道 66 消防通道 67 地下或地上公用工程 68 静电接地 69 监护 70 保温和伴热
变更风险评估
变更风险评估变更风险评估是一项重要的任务，它旨在评估和分析变更对项目或组织可能产生的风险，并制定相应的应对措施，以确保变更的顺利实施和项目或组织的稳定运行。
以下是变更风险评估的标准格式文本：一、背景介绍在项目或组织运行过程中，变更是不可避免的。
变更可能涉及技术、流程、人员等方面，其实施可能会带来一定的风险。
因此，进行变更风险评估是确保变更成功实施的关键步骤之一。
二、目的变更风险评估的目的是识别和评估变更可能带来的风险，并制定相应的应对措施，以最大程度地减少风险对项目或组织的影响。
三、评估内容1. 变更的类型和范围：明确变更的具体类型和范围，例如技术变更、流程变更、人员变更等。
2. 变更的影响范围：确定变更可能影响的范围，包括组织内部的各个部门或项目的相关方。
3. 变更的风险识别：通过调研、访谈、文献研究等方式，识别与变更相关的潜在风险。
4. 风险的评估和分析：对识别出的风险进行评估和分析，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等方面的评估。
5. 风险的优先级排序：根据评估结果，对风险进行优先级排序，确定应对措施的重点。
6. 应对措施的制定：基于风险评估的结果，制定相应的应对措施，包括风险的避免、减轻、转移或接受等策略。
7. 应对措施的实施计划：制定详细的实施计划，明确责任人、时间节点和资源需求等，确保应对措施的有效实施。
四、评估方法和工具1. 调研和访谈：通过与项目团队成员、相关部门负责人等进行交流，了解他们对变更可能带来的风险的看法和经验。
2. 文献研究：通过查阅相关文献、报告等，了解变更风险评估的最佳实践和相关案例。
3. 风险评估工具：使用风险评估矩阵、风险登记表等工具，对风险进行量化和评估。
五、报告内容1. 变更的背景和目的：对变更的背景和目的进行简要说明。
2. 风险识别和评估结果：列出识别出的风险及其评估结果，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等。
3. 风险的优先级排序：根据评估结果，对风险进行优先级排序，确定应对措施的重点。
变更风险分析表
材质与厚度
工装
成本或报价
文件 客户批准
生产部制造可行性来自5、焊接强度是可以满足 6、涂胶方法与验证方法是否可 性能与标准代 满足要求，是否需要委外检测。 号 7、涂装标准是否清楚，并可以 满足要求。 技术部 注解内容 8、注解说明是否有更新的内容 9、材质是否有变化。 10、材料的的性能是否能满足要 求。 11、模具夹具检具以是否需要更 改 12、模夹检以及零件成本是否需 要重新提交报价 13、是否修改相关项目文件：产 品清单、材料清单、项目工程表 、管理计划书PFMEA、QC工程表 14、是否重新提交PPAP 1、人员能力是否满足要求。是 否需要再培训。 2、设备能力是否满足要求 3、模具夹具是否需要可以满足 要求。（考虑定位、工序防误、 角度回弹、变薄或起趋等问题） 4、是否需要做库存 5、设变前部品是否全部清理， 过程中能否混入。 6、变更后定置定位与相关标识 是否有计划实施。 7、容器是否有特别管理。 8、是否重新提交包装规格书 9、成品、半成品、坯料、原材 料库存数量是否准确 10、变更切换日期是否明确 1、是否需要更新检查基准书 2、是否需要更新工序记录表 3、是否需要做工程能力分析 质量部 检测 4、测量方式与设备是否可以满 足要求、 5、材料试验报告内部还是外部 提供。 6、检具是否需要更改。 7、是否需要做初期流动管理。 1、是否重新规划存放区并标识 包装 仓库 库存 运输 评审会签： 审批： 以上评审表技术部填好后（图纸信息栏）交给总经理或技术总师审批准，批准后再给技术部、生产部和质量部开展后续工作！ 2、是否需要做初物标识。 3、是否需要重新制作材料采购 计划。 1、库存是否消耗完毕 1、样件、量产送货方式。 2、是否需要做路试。
变更风险分析表
表单编号： 客户： 零件号： 版本号： 设变来源编号：
变更风险分析与控制措施表
编号：
变更名称
应急救援队伍人员变更
申请部门
申请人姓名
职务
日期
2018.9
变更实施部门
实施人
变更说明及技术依据：
依据公司机构、人员变动情况，变更应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员。
风险分析情况：
由于人员变动，现公司应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员对其在安全生产事故中的职责不清楚，应急救援知识缺乏。
风控制措施：
提前调整公司应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员，并组织进行职责、应急救援知识培训。
审批部门意见：
安全领导小组意见：
变更风险分析及风险控制记录
变更风险分析及风险控制记录一、背景介绍随着企业的发展和运营过程中的变化，变更风险成为企业管理中的重要问题。
为了有效管理和控制变更风险，我们需要进行风险分析和风险控制记录，以确保变更过程中的风险得到充分的识别和控制。
二、风险分析1. 风险识别通过对变更项目的全面分析和评估，识别出可能存在的风险因素。
例如，人员变动、技术变更、供应链变化等。
2. 风险评估对已识别的风险因素进行评估，确定其可能性和影响程度。
可以使用风险矩阵或其他评估工具进行量化评估，以便更好地理解风险的严重程度。
3. 风险优先级排序根据风险评估结果，将风险因素按照优先级进行排序，以确定需要优先关注和处理的风险。
4. 风险原因分析对每个风险因素进行深入分析，确定其潜在的原因和根源。
这有助于我们更好地理解风险的本质，并采取相应的措施进行风险控制。
5. 风险影响分析分析每个风险因素可能对企业带来的影响，包括财务、运营、声誉等方面。
这有助于我们更好地预估风险发生后的损失和影响程度。
6. 风险控制策略根据风险分析结果，制定相应的风险控制策略。
可以采取风险转移、风险减轻、风险避免等策略，以降低风险的发生概率和影响程度。
三、风险控制记录1. 变更风险控制计划制定详细的变更风险控制计划，包括风险控制目标、控制措施、责任人、时间表等。
确保风险控制工作有条不紊地进行。
2. 风险控制措施实施按照风险控制计划的要求，执行相应的风险控制措施。
例如，加强培训和沟通、优化流程和制度、加强监督和检查等。
3. 风险监控和评估定期对已实施的风险控制措施进行监控和评估，确保其有效性和可行性。
及时发现和处理潜在的风险问题，避免风险的进一步扩大和影响。
4. 风险控制效果评估对已实施的风险控制措施进行效果评估，评估其对风险的降低程度和对企业运营的影响。
根据评估结果，及时调整和改进风险控制策略。
5. 风险控制记录详细记录每个变更项目的风险控制过程和结果。
包括风险识别、评估、控制策略、控制措施、监控结果等内容。
变更风险分析及风险控制记录
变更风险分析及风险控制记录一、背景介绍在项目或者组织中，变更是常见的现象，它可能涉及到各种方面，包括技术、流程、人员等。
变更的引入可能会带来潜在的风险，因此需要进行风险分析和风险控制，以确保变更的顺利实施和项目的成功。
二、风险分析1. 风险识别通过对变更的影响范围、变更的内容、变更的实施过程等进行综合分析，识别出可能存在的风险。
例如，变更可能导致系统不稳定、影响用户体验、增加项目成本等。
2. 风险评估对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
可以使用定性和定量的方法进行评估，例如使用风险矩阵、故障树分析等。
评估结果可以匡助确定哪些风险是高优先级的，需要优先考虑。
3. 风险优先级排序根据风险评估的结果，对风险进行排序，确定其优先级。
通常，优先考虑那些可能性高、影响程度大的风险。
4. 风险原因分析对每一个风险进行原因分析，找出导致风险发生的根本原因。
这有助于进一步的风险控制和预防措施的制定。
三、风险控制1. 风险控制策略根据风险分析的结果，制定相应的风险控制策略。
例如，对于高优先级的风险，可以采取避免、减轻、转移或者接受等策略。
2. 风险控制措施针对每一个风险，制定具体的控制措施。
措施应该明确、可操作，并且能够有效地减轻或者消除风险。
例如，对于可能导致系统不稳定的风险，可以进行系统测试和验证，确保变更后的系统能够正常运行。
3. 风险控制责任分配确定每一个控制措施的责任人，并明确其职责和权限。
这有助于确保措施的有效执行和跟踪。
4. 风险控制实施根据制定的控制措施，进行风险控制的实施。
实施过程中需要注意风险控制的时机、方法和效果评估。
四、风险控制记录1. 变更风险分析记录记录风险识别、评估、排序和原因分析的结果。
包括风险的名称、描述、可能性、影响程度、优先级和根本原因等信息。
2. 风险控制策略记录记录制定的风险控制策略，包括避免、减轻、转移或者接受等策略的选择和理由。
3. 风险控制措施记录记录每一个风险的具体控制措施，包括措施的描述、责任人、执行时间和预期效果等信息。
变更风险评估
变更风险评估
变更风险评估是一种对项目或业务变更可能带来的风险进行评估和分析的过程。
通过对变更的潜在风险进行评估，可以帮助组织更好地理解和管理变更的风险，并采取相应的措施来减轻或消除这些风险。
在进行变更风险评估时，可以按照以下步骤进行：
1. 确定变更的范围和目标：明确变更的具体内容和目标，包括变更的范围、影
响的范围和目标，以及变更的时间表。
2. 识别潜在风险：通过与相关利益相关者、专家和团队成员的讨论和研究，识
别可能与变更相关的潜在风险。
这些风险可能包括技术风险、人员风险、财务风险等。
3. 评估风险的概率和影响：对每个潜在风险进行评估，确定其发生的概率和对
项目或业务的影响程度。
可以使用定性和定量的方法进行评估，例如使用风险矩阵或概率-影响图。
4. 优先级排序：根据潜在风险的概率和影响程度，对风险进行排序，确定哪些
风险是高优先级的，需要重点关注和处理。
5. 制定风险应对策略：针对每个潜在风险，制定相应的风险应对策略。
这些策
略可以包括风险避免、风险转移、风险减轻、风险接受等。
6. 实施风险管理措施：根据制定的风险应对策略，实施相应的风险管理措施。
这可能涉及到资源调配、培训、制定变更控制程序等。
7. 监控和评估：定期监控和评估变更风险的情况，确保风险管理措施的有效性。
如果有新的风险出现或原有的风险发生变化，需要及时进行调整和处理。
通过进行变更风险评估，可以帮助组织更好地管理变更，减少变更带来的风险和不确定性。
同时，也可以提高组织对变更的适应能力，增强项目或业务的成功实施的可能性。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录在项目进行过程中，变更是不可避免的。
为了确保项目顺利进行，我们需要对变更进行风险分析，并记录下来以便后续控制和管理。
1. 变更风险分析目的变更风险分析的目的是识别和评估可能对项目造成影响的变更，以便及时采取相应的措施进行控制和管理，确保项目目标的实现。
2. 变更风险分析过程（1）识别变更：对项目进行全面审查，识别可能的变更点，包括但不限于需求变更、范围变更、资源变更等。
（2）评估变更影响：对每个变更点进行评估，分析其可能带来的影响，包括时间延误、成本增加、资源调整等。
（3）确定变更优先级：根据变更的重要性和紧急程度，确定变更的优先级，以便后续制定相应的控制措施。
（4）制定变更控制策略：针对每个变更点，制定相应的变更控制策略，包括变更审批流程、变更评审机制等。
（5）记录变更风险分析结果：将变更风险分析的结果详细记录下来，包括变更点、影响评估、优先级和控制策略等。
3. 变更风险分析记录内容（1）变更点：记录识别到的变更点，包括变更的具体内容和原因。
（2）影响评估：对每个变更点进行详细评估，包括可能带来的影响、潜在风险等。
（3）优先级：根据变更的重要性和紧急程度，确定变更的优先级，以便后续控制和管理。
（4）控制策略：制定相应的变更控制策略，包括变更的审批流程、评审机制等。
二、变更风险控制措施变更风险控制措施是为了降低变更带来的风险，确保项目的顺利进行。
根据变更风险分析的结果，我们制定了以下变更风险控制措施：1. 变更审批流程制定了严格的变更审批流程，确保变更的合理性和必要性，避免不必要的变更对项目造成影响。
变更审批流程包括变更申请、变更评审、变更批准等环节，确保变更的决策过程透明、合规。
2. 变更评审机制建立了变更评审机制，通过专业人员对变更进行评审，评估其对项目的影响和风险，并提出相应的建议和控制措施。
变更评审机制确保变更的决策过程科学、合理。
3. 变更管理工具引入了变更管理工具，用于记录和跟踪变更的整个过程。
人员变更风险分析表1
1.选择具备规 定的专业人员 担任总工程 师。
2
安全生产知识
未经系统的 是 专业安全培
训教育
安全专业意识和 管理素质差，造 成管理混乱或管 理严重缺陷。
1.搜集相关HSE 学习资料，系 统学习。
3
身体素质
是
存在身心健 康缺陷
不能承担繁重的 脑力工作；影响 判断力和行动能 力
1按期参加健康 体检，建立健 康台账； 2 积极锻炼身 体；
作背景
符的专业知 理职能，难以控 担任生产副
识学习背景 制相关风险。 总。
2 安全生产知识 3 身体素质
4
风险识别、辨 析能力
5
性格、品质分 析
审核人：
分析人：
未经系统的 是 专业安全培
训教育
是
存在身心健 康缺陷
是
辨识和控制 能力差
是
不具备保密 意识
安全专业意识和 管理素质差，造 成管理混乱或管 理严重缺陷。
公司总经理变更风险分析表
序 号
是否 评估项目 满足 危害因素
潜在危害
现有安全控制 措施
1
知识结构、工 作背景
是
不具备与本单 位实际相符的 专业知识学习 背景
难以履行专业管 理职能，难以控 制相关风险。
1.选择具备规 定的专业人员 担任总经理。
2
2
安全文化建设
是
未经系统的专 业安全培训教 育
安全专业意识和 管理素质差，造 成管理混乱或管 理严重缺陷。
1.搜集相关HSE 学习资料，系 统学习。
3
身体素质
是
存在身心健 康缺陷
不能承担繁重的 脑力工作；影响 判断力和行动能 力
1按期参加健康 体检，建立健 康台账； 2 积极锻炼身 体；
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5
性格分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总经理变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总经理。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全文化建设
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总工程师。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总工程师变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司行政副总变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任行政副总。
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司生产副总变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任生产副总。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
12Βιβλιοθήκη 2否5风险识别、辨析能力