评分表
综合评分表
服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案
投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度最大，能够充分保障采购人权益的，得6分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度较大，较能够保障采购人权益的，得3分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补基本能够保障采购人权益的，得1分。 无或其他不得分。
综合评分表
（一）技术评分：50分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分值（50）
评审内容
评分细则
10
项目整体服务方案
提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性最优的，得10分； 提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性较优，得6分； 提出较科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案具有一定的可操作性和合理性的，得2分。 无或其他不得分。
12
本项目配置的人力资源管理师人数情况
1.投标人拟投入本项目负责人同时具备本科学历或以上和一级人力资源管理师得5分；只具备上述其中一项得2分；无提供不得分。2.提供符合用户需求的相关规定配置相关管理人员，且所配置的技术人员符合下列要求（满分7分）：
（1）具有一级人力资源管理师证每个得3分；
（2）具有二级人力资源管理师证每个得2分；
（3）具备三级人力资源管理师证每个得1分。
备注： ① 提供相关资格证书复印件（加盖投标人公章）。 ② 提供由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前三个月为拟投入本项目人力资源管理师购买社保的个人《缴费历史明细表》复印件③ 无或未按要求提供证明材料的不得分。同一人员不可重复得分。
10
投标人人员调配能力（含人员补给、调配方案及相应的条件和流程）
大学生常规要求评分表
评分表编号：001
评分标准：常规要求
评分范围：大学生
表格内容：
评分项
评分标准
分值
出勤情况
准时到课，不早退，不旷课
10分
课堂表现
认真听讲，积极参与讨论
10分
作业完成情况
按时完成作业，质量符合要求
10分
考试成绩
通过考试并取得合格分数
10分
课外活动参与度
积极参加校内外活动，展示个人特长
2.学生在某些评分项表现略有欠缺，综合评分为B，需进一步努力。
3.学生在多个评分项。
编写人：[Your Name]
日期：[Date]
10分
团队合作能力
能够与他人良好合作，积极参与团队项目
10分
学术诚信
无抄袭、作弊等行为
10分
社会公德
遵守社会规范，尊重他人，有较高的道德水准
10分
评分说明：
1.评分范围为0-10分，10分为满分。
2.每个评分项都会根据实际表现进行评分。
3.总评分将由各评分项的得分相加得出。
评语：
1.学生在各个评分项都有较好的表现，综合评分为A，非常优秀！
评分标准及评分表
墙面（5分）：墙面有污垢、乱涂乱画等各扣1分
门窗（5分）：门窗有明显灰尘、污垢等各扣1分
物品摆放（5分）：宿舍内物品摆放混乱一件扣1分
阳台、卫生间（5分）：有明显污垢Tb扣1分
宿舍文化
（30分）
学习氛围（10分）：宿舍学习氛围浓厚、学习书籍资料丰富、学习空间充裕。
评分标准及评分表
宿舍号：
பைடு நூலகம்事项
细则
分数
宿舍安全
（30分）
1.大功率电器（10分）：发现一个扣除3分
2.私拉电线（10分）：发现一例扣除3分
3.管制刀具（10分）：发现一把扣除3分
宿舍卫生
（40分）
空气（5分）：宿舍有异味扣2-5分
地面（5分）：发现明显鞋印、污渍、脏水等各扣1分
床铺（5分）：被子叠放不整齐、蚊帐不干净等各扣1分
宿舍布置（10分）：宿舍布置健康向上、温馨和谐、有特色、有内涵。
人际关系（10分）：宿舍成员团结友善、互帮互助、热情友好。
总分：
计分人:
加减分评分表
损失在xxx-xxxx元，扣2-10分 损失在xxxx-xxxxx元，扣20分 损失在xxxxx元以上，扣30-50分
搬弄是非、恶意中伤他人或损毁 公司形象及声誉
每次扣10-50分
其他规定的加分项
按规定的要求加分
其他规定的减分项
按规定的分人员
符合加分类型
4、减分得分情况
XXX电子有限公司
加减分评分表
文件编号：
1、加分评分标准 加分类型
加分标准
提出合理化建议被公司采纳 合理化建议每采纳一项，加2-5分
有学术文章或宣传公司的文章 发表
每次加5-10分
为公司获得专利
每次加10-15分
受到社区或其他组织表扬或嘉 奖
每次加10-15分
为公司挽回经济损失
xxx-xxxx元，加2-10分 xxxx-xxxxx元，加20分 xxxxx元以上，加30-50分
有重大创新或业绩突出（由部 门负责人提议，公司分管领导 每次加5-20分 批准）
2、减分评分标准
减分类型
违反公司纪律（如无具体惩罚规 定的）
每次扣2-10分
加分标准
不服从上级工作安排
每次扣5-10分
丢失公司重要文件、泄漏公司机 密
每次扣10-15分
被社区或其他组织投诉或批评的 每次扣10-15分
因工作失误，给公司造成经济损 失（包含各类事故）
实际得分
部门
需减分人员
符合减分类型
实际得分
填报人： 表单编号：AL-QR-GM-022 A/0
审批：
保存期限：一年
早会评分表
评分内容
评分标准
分值
主持人得分
仪容仪表
1.仪容大方，举止得体；4分
2.严格遵守公司着装要求；4分
3.穿着整洁。2分
10
表达能力
1.吐字清晰，声音洪亮；4分
2.逻辑连贯，语言流畅；3分
3.重点突出，观点明确。3分
10
PPT制作
1.文字清晰，字体适当；4分
2.版面和谐，布局合理；4分
3.个性鲜明，原创性强。2分
10
PPT内容
1.取材新颖，具时效性；4分
2.立足工作，具实用性；4分
3.内容完整无误。2分
10
气氛带动
1.激励性；4分
2.感染力；3分
3.正与，民主评选的方式，本着公平、公正、公开的原则，开展本项活动；
2.请分别评价五项指标，在其后的方框给出分数，求和得出总分，满分50分；
3.每月评出得分最高者，是为“月度最佳主持人”，给予物质奖励。
满分
50
分
评分表
第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
与公益相挂钩，如“环保安能准确、流畅地运用形象、色彩、空间、动画、音效等视觉、听觉语言表达内容和思想，具有一定的审美意识和水平；角色形象生动、活泼、有个性，内容情节想象力丰富；音效与主题风格一致，具有艺运用制作工具和表现技巧恰当；技术运用恰当、简洁；画面播放流畅，视听效果好。
每个人对微电影的鉴赏不同，评委老师根据自己的喜好给分。
全，诚信廉洁”。
术表现力；前后意思连贯，构图完整、画面美观、色彩和谐。
表2：打分表作品：《inception》评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分总分：第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性附加分（10（30分）分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
与公益相挂钩，如“环保安全，诚信廉洁”。
能准确、流畅地运用形象、色彩、空间、动画、音效等视觉、听觉语言表达内容和思想，具有一定的审美意识和水平；角色形象生动、活泼、有个性，内容情节想象力丰富；音效与主题风格一致，具有艺术表现力；前后意思连贯，构图完整、画面美观、色彩和谐。
运用制作工具和表现技巧恰当；技术运用恰当、简洁；画面播放流畅，视听效果好。
每个人对微电影的鉴赏不同，评委老师根据自己的喜好给分。
表2：打分表作品：《成长心路》评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分总分：第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
绩效考核评分表
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
绩效考核评分表
得分等级：S（卓越）≧95分A+(优秀）90~94分A（优良）85~89分A-（良好）80~84分B（合格）70~79分C（较差）60~69分C-（很差）﹤60分
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自。
综合评分表范表
4.差评分标准：内容不准确、有较多缺项（2项及以上）、思路不清晰、不贴合实际情况，得0-4分。
3
制度管理措施
10
（一）评审内容：
投标人需以本项目要求提供“制度管理措施”，“制度管理措施”包括以下内容：
1.流程制度管理措施；
2.日常工作管理制度措施；
2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分；
3.投标人具有档案中介服务机构备案登记证书，得2分。
(提供证书复印件加盖投标方公章)。
7
项目驻场人员情况（不ຫໍສະໝຸດ 于2人，其中1名负责人）15
（一）评分内容：
1.项目负责人具有3年以上档案缩微或档案信息化工作经验，得5分；
2.项目负责人具有研究生学历,得4分；
2
质量控制方案
10
（一）评分内容：
根据招标文件的需求，投标方就达成质量抽检标准等相关的质量指标提供完整的保障方案，内容包括但不限于工作质量保证方案、工期安排、人员安排及培训方案等。
（二）评分标准：
1.优评分标准：质量保障措施及方案内容全面、具体，科学合理、可操作性强，得9-10分。
2.良评分标准：内容较为准确、思路较为清晰、较为贴合实际情况，得7-8分；
2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。
3.以上资料均要求提供复制件（加盖投标方公章），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
8
供应商同类项目业绩情况
15
（一）评分内容：
提供近三年（2020年5月至2023年5月）承担档案缩微或档案数字化项目的类似案例。每提供一份业绩得3分，此项满分15分。
员工考核标准评分表(标准范本)
员工考核标准评分表(标准范本)一、工作态度（20分）1. 出勤情况：准时到岗，不无故缺勤，病假需提供有效证明。
2. 工作积极性：主动承担工作任务，对工作有热情。
3. 团队合作：与同事和谐相处，积极协助团队完成工作。
二、工作能力（30分）1. 专业知识：掌握岗位所需的专业知识和技能。
2. 工作效率：按时按质完成工作任务。
3. 问题解决能力：能独立解决工作中遇到的问题。
三、工作质量（30分）1. 任务完成度：完成的工作任务达到预期效果。
2. 工作准确性：工作中无重大失误，细节处理得当。
3. 创新与改进：能提出建设性意见，改进工作流程。
四、职业素养（20分）1. 遵守公司规章制度：严格遵守公司各项规定。
2. 沟通能力：有效沟通，表达清晰，倾听他人意见。
3. 持续学习：愿意学习新知识，提升个人能力。
五、额外加分项（10分）1. 特殊贡献：对团队或公司有显著贡献。
2. 领导能力：在团队中起到领导作用，带领团队取得优异成绩。
3. 客户满意度：客户反馈良好，提升公司形象。
六、评分标准每项满分为10分，根据员工表现进行评分。
总分为100分，根据各项得分累加。
考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
七、考核周期月度考核：每月进行一次，以月为单位进行评分。
年度考核：每年进行一次，以年度为单位进行评分。
八、考核结果应用考核结果作为员工晋升、薪酬调整、培训发展的重要依据。
对于考核结果优秀的员工，给予相应的奖励和激励。
对于考核结果不合格的员工，给予相应的指导和帮助，限期改进。
九、注意事项考核过程要公平、公正、公开，确保每位员工都有机会展示自己的能力。
考核结果要及时反馈给员工，让员工了解自己的优点和不足，以便于改进。
考核标准可根据公司发展和工作需求进行调整，确保考核的准确性和有效性。
十、附则本考核标准自发布之日起实施。
本考核标准的解释权归公司人力资源部所有。
十一、考核流程1. 自评：员工根据考核标准进行自我评估，提交自评表。
绩效考核评分表
绩效考核评分表
员工姓名: ________________________ 日期: ________________________。
部门: ____________________________ 职位: ________________________。
评分标准:
1. 工作态度。
1分: 态度消极，不愿意配合。
2分: 工作态度一般，需要改进。
3分: 工作态度积极，愿意配合。
4分: 工作态度良好，能够主动承担责任。
5分: 工作态度优秀，能够积极主动解决问题。
2. 工作质量。
1分: 工作质量很差，需要重做。
2分: 工作质量一般，有一些错误。
3分: 工作质量合格，但需要改进。
4分: 工作质量良好，几乎没有错误。
5分: 工作质量优秀，几乎完美无误。
3. 工作效率。
1分: 工作效率极低，拖延严重。
2分: 工作效率一般，需要提高。
3分: 工作效率合格，但有待提高。
4分: 工作效率良好，能够按时完成任务。
5分: 工作效率优秀，能够高效完成任务。
总分: ________ (满分15分)。
评语: ___________________________________________________________。
评定人: ________________________ 签字: ________________________。
月度考核评分表
姓名
职务
评价人
部门
考核区间
年月∽年月
评价尺度及分数
优秀（10分）良好（8分）
一般（6分）较差（4分）极差（2分）
评分
本栏
平均
权重
系数
工
作
业
绩
1.目标达成度
与月度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
2.工作品质
仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率发生的情况下，以不损害公司利益的前提下妥善解决。
工作态度
13.全局观念
团队合作精神，立足全局，从整体出发考虑处理问题能力。
14.以身作则
表率作用如何，严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
15.工作态度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心、事业心等。
总分
（Ⅰ分+Ⅱ分+Ⅲ分）/3–考勤扣分=分
考核人意见：
考核人签名：
16.执行力
对公司的战略、决策、计划的执行程度，及执行中对下级检查跟进程度。
17.品德言行
是否做到廉洁、诚信与正直，是否具有职业道德。
考勤得分
出勤：迟到、早退次×0.5 +旷工天×2 +事假天×0.6 +病假天
×0.2=分
评价得分
Ⅰ（1∽4项平均分）×4 +（5∽12平均分）×3 +（13∽17项平均分）×3 =分
3.工作速度
仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。
4.能源控制
与目标或与期望值比较，实际能源控制程度及费用开支的合理性、必要性。
考核评分表
检查标准 1、头发每天要清洗，长短适当，没有头皮屑； 2、不的披头散发，不染夸张颜色，不能选择过分前卫夸张的发型； 3、按公司要求，着淡妆上岗； 仪容 4、保持口腔清洁，不吃刺激性的食物； 5、勤剪指甲， 女士不要涂有色指甲油，男士须每日剃须； 6、不在工作场合吸烟喝酒； 7、统一穿工装、黑皮鞋、男士要打领带； 8、工牌要佩戴工整； 9、注意服饰的整洁，熨平、不能有任何污垢； 仪表 10、口袋两侧不要放特别鼓起来的东西； 11、男士不穿白色袜子，女士不要穿走丝或破洞的丝袜； 12、不得戴夸张首饰； 13、忌用刺激性香水； 14、面带微笑； 15、工作时间不得聚众聊天； 16、不大声喧哗； 仪态 17、工作时间不吃零食； 18、落座时要保持上身平直，不要半躺半坐或跷二郎腿； 19、谈判时不做小动作； 20、走路要稳，不得大步跑； 注：每项0.5分，把减掉多少分写到减分统计中，满分为10分，把最后得分写到成绩栏中； 填表人：
优秀演讲比赛评分表
优秀演讲比赛评分表
背景
本次比赛旨在评选出优秀演讲者，并为他们提供展示才华的机会。
评分表将用于评判演讲者的表达能力、内容和演讲技巧。
评分标准
1. 表达能力（30分）
- 英语表达流畅（10分）
- 语音语调自然（10分）
- 仪态端庄自信（10分）
2. 内容（40分）
- 主题明确（10分）
- 内容充实且有逻辑性（15分）
- 观点清晰明了（15分）
3. 演讲技巧（30分）
- 演讲结构合理（10分）
- 使用有效的演讲技巧（10分）
- 吸引人的开场和结束（5分）
- 合适的肢体语言和肢体动作（5分）
评分细则
- 每个评委给每个标准打分，分值从0到10，满分为100分。
- 打分时应考虑标准的各个方面，综合评判演讲者的整体表现。
- 评委可以在每个标准下提供评论和建议。
最终评选
根据各评委的评分，将所有参赛者的得分进行汇总，得分最高
的三位参赛者将被评为优秀演讲者，并获得相应的奖励。
煽动语
我们期待着看到各位参赛者的精彩表现！祝愿每位参赛者都能
充分展示自己的才华和魅力，向我们呈现出一场精彩的演讲比赛！
加油！。
辩论赛评分表格模板(标准版)
辩论赛评分表格模板(标准版)
评分标准:
1. 表达能力(30分)
- 讲话清晰、流利，语言表达准确，结构清晰
- 逻辑思维合理，有一定的说服力
- 运用多样的修辞手法，增强表达效果
2. 论证能力(30分)
- 主题陈述明确，观点清晰，有充分的事实和证据支持
- 进行合理的引用、解释和评估，使论证链条完整且有根据
3. 团队合作(20分)
- 团队成员之间有良好的合作精神和协调能力
- 在辩论过程中，合理安排发言时间，避免重复和冲突
- 充分展示团队间的交流和协作
4. 反驳能力(20分)
- 对对方观点的合理质疑和反驳
- 指出对方观点的逻辑漏洞、事实错误等不足
- 有力地回应对方的质疑和反驳
评分细则:
- 优秀(26-30分)：各项能力表现非常出色，发言有逻辑性、有深度、有张力
- 良好(21-25分)：各项能力表现较好，辩论内容切题、观点明确、论证充分
- 一般(16-20分)：各项能力表现一般，辩论内容比较平庸，论证较为薄弱
- 不及格(0-15分)：各项能力表现差，发言模糊不清、逻辑混乱、论证不足
备注: 评委可以根据实际情况对以上评分标准和细则进行必要的调整和补充。
评分人：___________________
日期：___________________。
辩论赛评分表(完整版)
团体评分表（100分）
阶段评分要点
正方
反方பைடு நூலகம்
开篇立论阶段
（满分20分）
1．观点鲜明，论据充分，引证恰当。
2．审题准确，推理清晰、到位。
3．言简意赅，推理实现度高。
攻辩阶段
（满分15分）
1．提问有力，回答干脆。
2．逻辑严密，陈词流畅。
攻辩小结阶段
（满分10分）
1.根据攻辩阶段的态势和内容，
进一步阐述己方观点。
2．首尾呼应，有感召力。
团体总分(100分)
个人评分表（100分）
评分标准
一辩
二辩
三辩
四辩
正方
1．观点鲜明，论据充分，引证恰当。
2．陈词流畅，分析透彻，逻辑严密。
3．发音准确，用词得当，层次清楚。
4．提问合适，回答中肯，言简意赅。
5．反应灵敏，回击有力，配合默契。
6．表情丰富，仪态优雅，辩风良好。
反方
辩手有以下表现的，应当给予适当的减分
（1）违反比赛规程的。
（2）有过激语言或人身攻击性语言的。
（3）按事先准备的文本背诵，未有的放矢的。
（4）以势压人，强词夺理，语言过分张扬，咄咄逼人的。
注;本细则共分两部分，一为团体分，为团队胜负之唯一依据；二为个人得分，为评定当场最佳辩手之唯一依据。个人得分不计入团队得分。
2.言简意赅，有升华。
自由辩论阶段
（满分25分）
1．提问直接，回答中肯有力。
2．反应机敏，配合有序。
观众提问阶段
（满分10分）
1．论点明晰，论据充分，引证恰当，
分析透彻、严密。
2．反应灵敏，应对能力强。
3．语言表达清晰、流畅，发音准确，
个人评分细则及表
附、评分标准
1）个人评分标准
（1）、语言表达（20分）普通话标准、语速适中、语调平仄合理；口头、肢体语言和谐；修辞得当、表达合理；表达流畅、说理透彻。
（2）、辩驳能力（20分）提问简明扼要，设问针对性强；回答问题精准、处理问题有技巧（攻、守、避合理）；反驳有理有据、论证有力；引用实例恰当。
（3）、临场反应（20分）反应敏捷，用语得体，技巧多元得当。
（4）、团队意识（20分）分工合理、协调一致，衔接有序、互为攻守，自由辩论错落有致，气氛调节有度。
（5）、综合印象（20分）仪态、着装合理；台风与辩风良好；有风度及幽默感；尊重对方辩友、评委和观众。
附：个人评分表。
考核情况评分表
设计单位考核情况评分表
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
监理单位考核评分表
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
施工单位考核评分表
项目名称：施工单位名称：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
材料（设备）供货单位考核评分表项目名称：供货单位名称：材料（设备）名称：
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
甲供材料（设备）清单（一览表）
制表：审批：日期：
交房标准
制表：审批：日期
交房日期表
小区名称：
制表：审批：日期：
数据源统计表 (一级部)
精品文档可编辑的精品文档
精品文档可编辑的精品文档
精品文档可编辑的精品文档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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制定数据备份策略，执行数据库日常备份操作，定 期检查状态
完善 是 全部执行
安全管理
59
建立信息系统和网络安全防护系统，并对计算机病 毒实时进行检测
是
60
信息系统处理事项应具有可复核性、追溯性、责任 认定性和责任追究制
是
61
对信息系统和数据库实施定期巡检，对服务器性能 进行监测和调优
是
62
制定日志管理策略，定期检查和分析日志的异常事 件
21 按规定计算利息
个人账户 管理
22
每年至少一次将参保人员个人权益记录单内容告知 本人
23
将个人缴费额与政府对个人缴费补贴同时记入个人 账户
好 是 及时 是 是
24 终止缴费建立标识并及时处理
二、
业务 运行 控制
25
建立并严格执行社会保险待遇领取资格认证和公示 制度
26 待遇审核、复核的手续完备、资料齐全
10 建立工作人员录用、聘用和年度考核制度
组织 机构
人员管理
11 建立人员任职资格、交流轮岗和任职回避制度
控制
12 建立工作人员学习制度和培训制度
业务规程
13
依据国家社会保险有关法律法规和政策，结合本地 区实际制定业务经办规程和工作制度
参保登
14
参保登记、关系变更、转移接续的审批手续完备、 材料齐全
完善并严格执 行
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
基本完善、部 未制定、
分执行
未执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
基金管理 制度
30
制定财务会计管理办法及会计操作规程
好 完善
预（决） 31 预算调整有完备审批手续 算管理
32 决算编制调整帐目要附有说明和审批手续
是 是或无调整
收支管理
33
基金收支按规定实行“收支两条线”和财政专户管 理,按规定存入银行
三、 基金 收据和银 财务 行票据管 控制 理
好 是 是
是 完善
检查评价
较好
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
基本完善
不完善
差 否 否
否 未制定
三、 基金
收据和银
45
收据和银行票据领用、购买、保管由专人负责。负 责保管票据的人员配备单独的保管设备
财务 行票据管 46 收据和银行票据领用和填开用途及范围按规定办理
控制 理
47 收据和银行票据按规定缴销、销毁并办理审批手续
部分执行 部分执行 不完善
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
按照国家有关社会保险信息系统建设的标准，规范 52 业务系统和数据库，结合本地实际制定与业务流程
相匹配的信息系统操作流程和管理制度
信息管理 53 明确业务操作人员、系统维护人员的职责和权限
好 完善 明确
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
不明确
否 否 未执行 未执行 未制定 否 否
基本完备齐全
否
部分执行
否 未执行
二、 业务 运行 控制
保险费收 17 保费补缴手续齐备、材料齐全 缴 18 按月与银行核对个人缴费情况
完备齐全 是
基本完备齐全
否
否
19 收缴部门与财务会计部门按规定定期对账
是
否
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
20
按规定为每位参保人员建立个人账户，个人账户记 录项目齐全
完善
风险管理
72
了解经办工作中面临的主要风险，对风险进行识别 、评估和监控
全部执行
73
建立风险分析报告制度，制订风险处置预案，全面 实行风险管理
完善
基本完善
基本完善 基本完善 基本完善
不完善 制定，部分
执行
与其他部门合并设 立配备专职或兼职
人员
部分处理
不完善
不完善
部分执行
不完善
未制定 未制定、 未执行 未设立
机构（岗
一、 位）设置 严格执行货币、有价证券的保管与账务处理分离；
组织 机构
5
空白凭证的保管与使用分离；资金收支的审批与具 体业务办理分离；会计处理与业务经办、信息数据
控制
处理分离
执行
6
出纳员没有兼任稽核、会计档案保管和收入、支出 、费用、债权债务账目的工作
执行
是、部分执行
7 建立业务经办和财务会计岗位责任制
待遇支付
是 全部执行 完备齐全
检查评价
较好
一般
差 否 不及时 否 否
否
未执行
基本完备齐全
否
二、 业务 运行 控制
待遇支付 27 待遇支付审批程序健全完善
28 待遇支付实行社会化发放
完善 全部执行
不完善 部分执行
否 未执行
业务档案 管理
29
建立业务档案资料管理制度，严格执行经办过程中 涉及的相关资料的留存、立卷、归档和保管的规定
全部执行
部分执行
未执行
66 建立内部审计稽核制度
完善
67 制定内部审计稽核工作计划
制定并执行
内审监督
五、
68 设立内审稽核部门并配备内审稽核人员
内部
控制
69 内审发现的问题按程序及时处理
的管 理与
70 建立风险管理制度
监督
71 梳理和制定重点业务和岗位风险防控措施
单独设立配备 专职人员 全部处理 完善
差 否 否
四、 信息
信息管理
54
按信息系统操作流程的规定录入、修改、访问、使 用、维护数据，并建立应急处理预案
55 明确严格执行社会保障卡管理、发放制度
全部执行 是
四、 信息 系统 控制
56 按规定建立计算机场地设施安全管理制度
57
业务系统与外部互联网实现安全隔离，互联网计算 机不得保存涉密信息
58
记 、变
二、 业务
更、转移
15
对终止参保人员的个人账户和待遇支付及时作出处 理
运行 控制
16 个人缴费实行银行预存代扣制
建立、 全部执行 建立、 全部执行 建立、 全部执行
完善
完备齐全
是
全部执行
保险费收 缴
检查评价
较好
一般
基本建立、 部分执行
基本建立、 部分执行
基本建立、 部分执行
基本完善
不完善
差 未建立 未建立 未建立 未制定
否
否 未制定、 未执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
41 按规定开立和使用银行账户
指定专人按月核对收入户、支出户、财政专户银行
银行账户 42 账户，编制银行存款余额调节表。银行存款余额与
管理
会计账表等一致
43
指定不办理货币资金业务的会计人员定期核对银行 对账单、银行日记账及银行存款余额调节表
44 建立票据管理制度
完善
基本完善
不完善
差 否 否 否 否
未执行
未执行 未制定
机构 控制
8 业务办理严格实行授权管理
授权管理
9
授权符合决策、执行与监督相互分离和分事行权、 分岗设权、分级授权的原则
全部实行 符合
基本符合
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分实行
未实行 不符合
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
好
一、
会计核算
37
定期核对凭证、账簿、报表，确保账证、账账、账 表相符
是
管理
38 按照规定开展会计交接
是
39 使用符合国家规定的财务会计软件进行会计核算
是
40
建立会计档案管理制度，按照规定对会计资料进行 立卷、归档、保管
完善并严格 执行
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分执行
未执行
否
基本完善、 部分执行
附件1
经办 机构
检查 项目
检查内容
序 号
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
检查标准
检查评价
好
较好
一般
1 内设机构、决策程序、机构负责人授权等内容明确
明确
基本明确
不明确
2
业务经办、财务会计、信息管理和内审稽核机构分 别设立
是
3 岗位设置符合不相容职务相互分离原则
是、全部执行
是、部分执行
4 业务经办建立初审、复核、审批的岗位制约机制 是、全部执行
三、 基金 财务 控制
34 收入、支出有审核、复核和审批手续 35 按规定建立会计账簿、设置会计账目进行会计核算
执行 是 是
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
说明审批不全
差 未制定
否 否 未执行 否 否
会计核算 管理
三、 基金 财务 控制
36
按照规定取得和填制原始凭证、记账凭证，更正会 计记录有依据
全部执行
是
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分执行 不完善 部分执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
63 制定内部控制实施细则 内控制度
好 完善
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
未执行 否
未制定 否
未执行 否 否 否 否
差 未制定
内控制度 64 内控制度在单位内部公开
全部执行
部分执行
未执行
65 定期开展内部控制检查评估