质量管理体系相关方的需求和期望分析表

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IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文

每年
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长

ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。

可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。

在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。

完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。

客户信息不得有任何非法泄露。

信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。

社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。

敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。

员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。

各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。

质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。

2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。

3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。

确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。

2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。

确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。

4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。

质量管理体系相关方的需求和期望分析表精选全文完整版

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表

2
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部

9000认证相关方及其需求和期望表

最新ISO9001质量体系
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是

质量环境双体系相关方的需求和期望清单精选全文完整版

重大化学品泄漏为0
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
可编辑修改精选全文完整版
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低

ISO9001ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表

ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.1.6序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3 厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6 化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8 第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9 危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

IATF 16949 相关方需求和期望应对措施管理表-OK

客户
准时交货
交货延误率、交货准时率
1 （包括环境需
求）
对应及时，周到客户满意顾客满意度
每月/次业务部每年/次业务部
延期交货订单减少顾客对本公司的服务不满意
生产计划管理、客户满意度控制程序顾客满意度调查表
生产部业务部
持续持续
有效有效
建立IATF16949:2016质量管理体系并有效地运行
持续
有效
持续持续
有效有效
6 认证机构 7 经营者
公司体系运作的有效性、充分性、符合性
审核通过率
每年/次全公司
公司有序，有效按照 IATF16949体系运行，完善公司各流程
品质保证，输出满足体系绩效、客户要求
每年/次客户
制定/日期：
审批/日期：
公司体系运行无效，未进行质量绩效评价；内定期对体系进行稽查，定期进行体系内
赢
3
外部供方
协议
交付的物料合格率高
来料检查不良率
4
厂界周边企业和居民
不受本公司的污染和影响
周边企业或居民的投诉或反馈
每年/次综合部每月/次公司各部门每年/次综合部(采购) 每月/次综合部(采购) 每月/次综合部
造成员工的人身伤害，给个人和公司带来巨大每年组织人员参加安全方面的培训，每年
客户审核结果
遵守国家法律法规
公司的各项管理规定
不定时品管部随时综合部
本公司运行的体系通不过客户的审核
内审/外审
公司各部门
违反国家的法律法规，造成劳动纠纷或罚款等认真学习国家法律法规，有变动时，公司
。给公司造成不良社会影响。

GJB9001C相关方需求与期望应对表

供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力；
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方管理水平，降低成本；
积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工
1、个人能力得到提升；2、参与企业创新；3、薪酬逐年提高；4、工作环境得到改善；5、有归属感
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；2、创建公司创新型的企业文化；3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；4、扩建厂房，改善工作环境；5、建立员工之家。
通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改小革创新。在逐步实施。
政府
希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，为经济做贡献。
开拓新的增长点，适量加大投入，扩大企业的生产经营范围，创造良好效益；
与政府部门沟通良好。
其他
所在区域内居民希望提供就业岗位，加大社会公益投入。
1、将公司的清洁工作由公司员工打扫；2、爱护公共设施；
3、保护公共区环境卫生。
实行了一定的社会化分工，解决了居民及家属的一定困难。
编制/日期:审批/日期：
相关方需求与期望应对表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
顾客
1、应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；2、创造精品、满足个性化和多元化需求；
1、公司2017年导入GJB9001C-2017版质量管理体系；2、提高员工队伍素质，针对性培训及走访交流，充分把握客户的需求点，生产出符合客户需要的产品；
满足客户，达到要求。

ISO9001相关方需求和期望一览表

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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。

序号相关方
需求和期望
采取措施
1
顾客 / 最终消费者
提供的产品和服务满足
约定要求，
提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外部供方 / 外包方稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。

6
社会/社区积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审：批准：日期：。

QC080000-2017管理体系相关方需求和期望分析及应对措施表

基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
深圳市水务区
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
2.建立节约用水管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
7
深圳市供电局
节约用电
1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
10
危险废弃物回收处理单位
按规定进行危险废弃物的收集回收
按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理
目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求
11
股东或投资人
组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、及QC080000-2017建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、及QC080000-2017管理体系并有效实施
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢

ISO9001-2015质量管理体系内外部环境分析报告、相关方需求和期望分析表、风险评估表及组织知识清单

有效
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求

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公司各级部门
全年
评分依据：发生可能性：经常发生5 有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生 1
严重程度：非常严重5严重 4 较严重 3 一般 2 轻等级依据《风险和机遇控制程序》
编制人：日期：审核人：审核日期：
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可Hale Waihona Puke 会降低2×3=6一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
9001:2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
客户的需求
1.产品质量符合顾客要求
2.及时交货
3.价格合理
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨