重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

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廉政风险点及防控措施一览表

出现不公平处理相关控不及时，调节不到位不
能力。
事宜。
及时。
1.不能严格按照法律法
规办理土地登记。地政地
籍 2.整治理论学习不够，放松自我约束，徇私违
① 不能秉公办事
①政治理论学习不够，忽视党政廉风建设，廉政自
立意识不强。
规办理土地证风险。
①不能严格落实巡查制 ①各种规章制度不健全。
2.不按工作流程规章办
不及时。
事，存在工程项目质量
差的风险。
付。
①在执法监察中，玩忽职 ①对土地监察业务学习
1.在执法监察中，利用守，执法不严，徇私舞弊，不扎实，法律不够精通，
执法队自有裁量权较大的空
瞒案不报，有案不查，以在查处违法案件中出现
隙，处罚幅度比较宽。
罚代管。
不正规的程序。
A
法规股平。③热情接待群众来访，全面客观听取群
众反映的问题。
① 完善工作程序，依规按程序进行确权、登
记发证；② 遵守廉洁自律各项规定，执行个
A
地籍股
人重大事项报告制度，增强责任意识，提高
反腐倡廉的自觉性。
① 严格落实各项规章制度。②加强法律法规
知识学习，提高工作人员业务素质。③严格
1.对本辖区内土地违法度。②违法案件不能及时 ②学习法律法规知识不
国土所案件查处。2.调处土地到现场制止。③对本辖区全面。③对待群众来访不
纠纷。
内土地信访和矛盾纠纷
热情。
测绘纪检组
法规地籍股ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ国土所
项目管理相关法律法规，明确立项验收程序。②严格岗位目标考核，实行过错追究制

单位岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位岗位廉政风险点及防控措施一览表序号关键岗位或重点部位廉政风险点主要表现形式风险等级主要防控措施1 党风廉政建设徇私不履行“两个责任”“两个责任”落实不力，怠于履行管理监督职责，纵容违法违纪人员。

★★★细化“两个责任”清单，明确责任主体，层层压实责任，严格落实“一岗双责”和“一案双查”，促进“两个责任”深化落实。

2检察权运行环节徇私舞弊，执法不公利用检察权力，违规收受或索取贿赂，为案件当事人谋取不当利益，使犯罪分子逃避处罚。

★★★加强对检察权运行的监督，严格规范司法流程，确保司法公正。

3 职务犯罪侦查环节压案不查、徇私办案徇私情私利，通风报信，有案不查或故意隐瞒重要犯罪线索，毁损、隐匿犯罪证据，放纵犯罪★★★规范职务犯罪线索管理、调查取证、审讯提讯、款物扣押等工作机制，严格落实自侦案件全程同步录音录像、线索报备、重大案件集体研究和领导审批制度、强化网上流程管理，杜绝不规范办案行为。

4 侦查监督、公诉环节隐瞒事实，改变定性徇私隐瞒重要案件事实，改变案件定性，该捕不捕或重罪轻判，违法违规办案★★★加强案件监督管理，坚持重大案件检委会集体研究制度，建立不规范司法行为约谈机制和案件质量互查、抽查、评查机制5 民行案件监督环节违规办理民事行政检察案件为利害关系人谋取不当利益，使不符合条件的案件立案，或违规开展民事行政案件的调查、审核、审批，损害他人或社会的合法权益★★★规范民行申诉案件的线索管理、立案审查、案卷流转、逐级审批、员额检察官组集体办案机制，探索完善民行案件公益诉讼机制。

6 控告申诉环节徇私泄密、违规办理收受贿赂或好处，故意泄露举报线索，隐匿举报材料，应立不立或不应当立案而立案，违规为当事人谋取司法救助等。

★★★规范接访行为，严格落实信访接待规定，指定专人管理举报线索，实行双人办案，层报审批制度。

7 刑事执行监督收受贿赂，审查不力违规收受或索取他人财物，对入所、出所、强制医疗、羁押必要性审查、社区矫正、暂予监外执行等活动监管不严或故意隐匿控告、举报、申诉材料★★★严格按照看守所检察办法、社区矫正实施办法、羁押必要性审查等相关规定和工作流程履行监督职责，坚持双人办案，完善登记、备案备查和领导审批工作机制，主动接受外部和内部执纪监督8 检务保障物资采购、车辆管理、财务管理、工程招投标工作不规范利用职权，收受供应商贿赂，违反招投标规定，串标围标，固定资产登记管理不规范，财务收支不明等★★★严格落实各项财务收支、工程招投标、固定资产管理、车辆使用等规定，健全财务、公车、基建、固定资产管理和使用机制，实行专人台账化管理，建立廉政风险内控机制和检查监督机制，完善财务报销、审核、办公物品报废处置、工程招投标等工作流程，定期公布接受干警监督，纪检监察同步介入监督。

廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表

5
学院共青团工作、团学干部的管理等
1、学生干部选拔存在不公平、不公正、不公开、收取好处等现象。2、团员推优不讲原则，任人唯亲。3、学生入党存在不公开、不公平、不公正问题。4、学生经费私用及乱收取共青团费用。
3
薛宇
李兴华
1、严格按照学生干部选拔条例办事，做到公平、公正、公开等。2、按学校“推优原则”办事，团员推优根据每位团员的具体表现来进行，真正做到任人唯贤。3、严格按照发展党员的程序发展党员，认真做到公开、公平、公正，不合格者坚决不发展。4、贯彻执行财务审核制度，杜绝公款私用、挪用等现象。
2
于立群
1、通过民主生活会，干部考评自觉接受党组织，党员群众监督，定期公开党务，扩大群众知情权。2、加强学习型组织建设，认真学习党纪条规，法律意识和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德防线。3、严格按照人员引进，干部考核制度办事，公开公平公正。4、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过党政联席会议、二级教代会，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。5、进一步明确岗位职责，落实公开承诺制度。6、坚持党务、政务公开工作，保证权力阳光运行，接受全院师生监督。7、建立可操作的《院务会议事制度》。
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
部门、单位：人文学院
序号
工作事项
廉政风险点
（潜在问题或隐患描述）
风险
等级
岗位责任人
院（处）领导
分管负责人
防控措施相关规章制度
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
党务工作，党组织自身建设，教职工的思想政治教育，计生、工会、综合治理和其他行政事务。
1、不发扬党内民主、不公开党务和政务。2、放松党纪党规，法律知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范。3、在人员引进、聘用干部时，可能获得不正当利益。4、在评定职称、先进评选有可能获取不正当利益。5、在重大事项的决策、大额资金使用上，不发扬民主，个人或少数人决定代替集体决定。6、违反廉洁自律规定，在公务活动中接受礼品、现金等财物。

单位廉政风险目录和防控措施一览表

局长马晓东
1.3、不履行"一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
全局各类工作岗位
不履行"一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象。
中
"一岗双责”的廉政建设责任制不落实，组织纪律观念淡薄。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，加强责任追究。
6.1、对各类涉证企业，在材料初审和现场核实时把关不严，发生违规现象；
日常行政管理岗位
对各类涉证企业在材料初审和现场核实时把关不严，发生违规现象。
低
法律法规和政策意识淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习，开展宗旨教育，加强行政许可受理相关知识的学习。
法规股、标 ;准计量股、
特设股、食品股人员
中
工作责任性不强。
加强责任意识加强对日常行政管理工作的管理和监督严格责任。
执法队、特设股、食品股、质认股人员
6.6、食品、特种设备和重点产品等巡查工作中发现问题，不及时处置、处置不到位，不及时上报或避重就轻，留下安全隐患；
法规股、标二准计量股、
特设股、食品股人员
5.5、行政许可评审中，违反规定乱收费或搭车收费；
行政审批岗位
行政许可评审中违反规定乱收费或搭车收费。
高
法律法规和政策意识淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习，开展宗旨教育活动，加强行政许可受理相关知识的学习。
法规股、标二准计量股、
特设股、食品股人员
低
工作责任性不强。
加强责任意识，加强对行政许可工作的管理和监督，严格责任。
「法规股、标准计量股、特设股、食品股人员

电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)1. 岗位廉政风险点查找1.1 客户服务岗位- 红包行为：工作人员通过收受客户红包或礼金来获取不当利益。

- 虚假宣传：工作人员提供虚假或夸大的宣传信息以获取更多的客户。

- 利益输送：工作人员与供应商之间发生利益输送，以获取返利或其他非法收益。

- 信息泄露：工作人员未经许可将客户敏感信息泄露给他人。

1.2 业务运营岗位- 财务造假：工作人员在业务运营中虚构收支、伪造财务报表以谋取个人利益。

- 决策失当：工作人员在业务决策过程中出于个人私利或受利益输送影响做出不当决策。

- 数据篡改：工作人员篡改数据以获取经济利益或掩盖违规行为。

- 滥用权力：工作人员滥用职权，干预业务流程，为他人谋取私利。

2. 风险防控措施2.1 客户服务岗位- 严禁红包行为：制定明确的红包禁止规定，并建立监督机制进行检查和调查。

- 防止虚假宣传：加强对销售人员的培训与监管，确保宣传内容真实准确。

- 建立供应商管理制度：规范供应商关系，防止利益输送行为。

- 加强信息保护：建立严格的客户信息保护制度，并进行定期培训。

2.2 业务运营岗位- 加强财务监管：建立独立的财务审核机制，确保财务报表真实可信。

- 提高决策透明度：建立决策程序与记录，防止决策的个人化和非法影响。

- 强化数据安全：建立网络安全体系，对数据进行定期备份和监测。

- 加强权力监督：建立内部控制机制，对权力行使进行监督与限制。

以上是电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施的样本，为保障公司的廉政风险管理工作，建议在实施中根据实际情况进行细化和完善。

岗位廉政风险点查找和防控措施表

岗位廉政风险点查找和防控措施表
关于开展岗位廉政风险排查的通知
各处室、系、组：
为切实做好我校党风廉政建设工作、预防职务犯罪，做到预防腐败从源头抓起，决定在全校范围内开展岗位廉政风险排查，现将有关事项通知如下：
一、开展岗位廉政风险排查的对象：1、主任、副主任、党支部书记、副书记。

2、重点岗位人员（会计室全体人员）。

二、开展岗位廉政风险排查的方法：1、自己自查、针对排查出的风险点提出防控措施。

2、排查表请分管领导协查、签署建议、采取的防控措施并签名。

3、会计室人员的排查表请华庆主任把关后请分管领导签名。

三、开展岗位廉政风险排查的时间：自2016年3月9日至2016年3月23日。

以上通知请各部门认真执行！
监察室
2016、3、9
附件：
江都区职教集团
岗位廉政风险点查找和防控措施表
部门：填表日期：2016年3月18 日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份交监察室公示后保存；
2、上表中“查找人签名”为分管领导；
3、填写内容如有需要，可另附页。

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。

1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。

姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。

岗位廉政风险点与防控措施(表)

2.加强自律，率先垂范，信访核查、违纪违规案件的处理等工作严格按程序和原则办事，线索处置严格执行集体排查和研判制度。
3.严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等规定，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪，不徇私舞弊，假公济私。
4.正确对待和使用监督检查权，在履行干部评先创优、提拔使用等方面的监督权时，坚持实事求是，客观公正。
局党组成员、副局长
XXX
负责发展规划、体制改革、医政（中医）管理、卫生应急、基础设施（项目）建设、安全生产、药物政策和基本药物制度实施、药品和医疗器械采购、医疗纠纷处置、血液安全（无偿献血）、行风建设、医学团体协（学）会和领导干部医疗保健等方面工作；协助负责红十字会工作。分管医政管理（中医）股、医改办、应急办、项目办，协助分管红十字会办公室
7.坚持民主集中制原则，加强分管科室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
委党组成员、副局长
XXX
负责妇幼健康、计生药具管理、出生医学证明管理、计划生育家庭发展和奖励扶助等方面工作；负责卫生系统妇委会日常工作。分管妇幼健康股、家庭发展股和妇委会。
1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。（高）
3.未能坚持按照《党政领导干部选拔任用工作条例》提拔、任用干部。（高）
4.违反干部任用管理条例和组织人事原则调整任免干部。(高)
5.接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。(高)
1.认真落实集体领导和分工负责制，坚持“三重一大”事项集体研究决定，严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。
13.受理对驻在部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告及批评建议。按规定权限受理驻在部门行政监察对象不服处分的申诉。

医院重要岗位廉政风险点汇总

表一、院领导岗位主要岗位职责风险点主要环节管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。

在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。

在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险表二、职能科岗位主要岗位职责风险点主要环节1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；3、参与医院规章制度制订、修改权。

1、行使相关职能权利时2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时表三、科主任、护士长岗位主要岗位职责风险点主要环节1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权3、病区一次性材料的使用建议权1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。

表四、重点科室（部门）迁建办主要岗位职责风险点主要环节1）组织落实好各部门各项规章制度；2）组织编制迁建项目管理规划，年度投资计划和资金控制计划。

3）组织迁建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程，提高投资效益。

4）组织各类工程项目、设备材料的招标工作。

5）及时向领导及上级部门汇报有关迁建工程的各项建设进展情况。

6）及时向下传达领导小组及上级精神。

在迁建工程招标、施工及现场管理；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

在工程设备招标供货过程中医院重要岗位廉政风险点表五、重点科室（部门）设备科主要岗位职责风险点主要环节1）医疗设备采购2）医用耗材采购3）检验试剂采购采购过程中各流通环节请客送礼和回扣表六、重点科室（部门）药剂科主要岗位职责风险点主要环节负责医院药品采购在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触表七、重点科室（部门）总务科主要岗位职责风险点主要环节负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应，严把质量、价格关。

银行岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

银行岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
一、业务流程风险点查找
二、风险防控措施
放款审批岗
1. 建立审批制度，确保多人审批机制，防止一个人独揽放款权限。

2. 建立严格的利益冲突管理制度，禁止审批人员与利益相关方
有私人关系。

3. 加强对审批人员的廉政教育和监督，提高他们的廉洁意识。

外汇交易岗
1. 建立外汇交易监控系统，实时监测交易行为，发现异常情况
及时报备。

2. 加强对员工的职业道德培训，提高他们对内幕交易的识别能力。

3. 加强内部信息的保密措施，限制员工获取非必要的内部信息。

理财销售岗
1. 审查理财产品的风险评估报告，确保销售的产品风险可控。

2. 加强对销售人员的监督，防止他们强行搭售风险较高的产品。

3. 推行理财销售岗位的轮岗制度，提高员工对不同产品的了解程度，降低搭售的可能性。

以上措施仅为风险防控的样本，具体根据银行的业务特点和实际情况进行定制化设计。

廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

廉政风险识别和自我防控一览表(岗位风险)

1、在评先树优中丧失立场和原则2、、职称评审、人才培养等工作中不按规定办事，为他人或自己谋取私利。3、、不能严格对学生的转学手续审核把关，造成学籍管理混乱，初中升学考试不公平等现象。在优质课评选及骨干教师评选中徇私舞弊。
1、坚持公开公正公平的原则处理问题。2、认真执行政策，按照学生自愿的原则征订学生用品，并完善各种手续。3、毕业班资料征订，依据有关规定严格控制，学生自愿，家长同意，自行购买。4、严禁毕业班艺体专业辅导教师以任何名义收取辅导费及其它费用。
外部环境风险内容及形式
1、社会上金钱至上的思潮可能影响到正常履行职责；2、亲情请托可能导致行政行为结果不公正。
认真执行制度和工作程序，抵制不良影响和各种干扰。
其它风险
长期从事本岗位工作，容易出现倦怠心理，可能影响到工作的公平公正。
时时刻刻提醒自己，保持警钟长鸣。
责任人签字：党峰分管领导签字：单位主要负责人签字：宁玉太填表日2010年6月3日
风险类别
风险点
自我防控措施
思想道德风险
内容及形式
不加强学习教育，就容易放松遵纪守法、思想作风和道德修养等方面的要求，不思进取，得过且过，可能出现宗旨意识、廉政意识淡薄、独断专行、软弱涣散。
加强政治学习，树立正确的工作观，政绩观，增强廉洁自律和宗旨意识，提高拒腐防变能力和服务水平。
岗位职责风险内容及形式
廉政风险识别和自我防控一览表（岗位风险）
责任人姓名
党峰
单位
第二实验中学
岗位
副校长
风险等级
二级
一
岗双责
岗位职责
毕业班工作教科研工作教师培训
党风廉政建设职责
将党风廉政建设列入重要日程，加强分管人员理想信念和宗旨意识教育，树立正确的人生观、价值观。加强制度建设，建立监督制约机制，规范教学人员行为。严格执行教育方针政策，稳妥做好分管教学工作。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表word版

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
，检查合同的履行情况；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”
；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理。
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章，促进更具有实用性、可操作性。 2、经常对制度的执行情况进行检查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节，管好自己的八小时之外，纯洁自己的生活圈。
合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同授权委托、洽谈、承办、会签、订
岗位风险点
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。 2、对具体业务了解不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。 3、对整个系统的业务工作指导检查较少。 4、业务开拓意识较差，强调客观较多。 5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤罚劣的效果。 1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人，工作中不能争创一流。 2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属企业发展对象情况，有可能降低党员标准。 3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。 4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识较差。 1、不能科学合理制定工作计划。 2、业务工作不精通。 3、开展工作按经验去办理。 1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。 2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性不强。 3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力。 4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等。 5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够充分发挥出应有的作用。 1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效率。 2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯的事情也是听之任之。 3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八小时以外。 4、不结交不三不四的朋友。

党员干部廉政风险点及防控措施表

职责
风险
1、执行“三重一大”议事规则时，存在决策失误、独断专行的风险。
2、履行“一岗双责”职责时，存在滥用职权、以权谋私的风险。
1
1、完善工作制度，规范工作规则，推行政务公开，强化民主监督，保证决策的科学性和实效性。2、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。
廉
政
职
责
1、根据上级有关规定，对本院的党风廉政建设和反腐败工作负总责，对中医院党支部、院委会班子的党风廉政建设负直接领导责任。2、认真履行“一岗双责”。5、带头严格遵守党纪、政纪、国法和各项廉洁自律规定，以身作则，廉政勤政，自觉接受群众的监督。
风险类别
风险点
风险级别
防控措施
思想
作风
风险
1、放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观、价值观发生偏差。
1.各单位副科级以上领导干部及单位负责人填写此表，于8月4日上午12:00前，报卫生局办公室。
2.联系电话：传真：邮箱：
党员干部廉政风险点及防控措施一览表单来自位中医院姓名
职务
填报日期
一
岗
双
责
岗
位
职
责
1．主持医院工作。全面领导医院行政、医疗、预防保健、各项体检、人民计划免疫、传染病防治、医疗保险、计划生育等各项工作。2．定期检查医院的各项工作及规章制度的落实情况，奖优罚劣，从严治院、协调各科室的工作。4．教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德医风，改善服务态度，严防差错事故的发生。3．抓好全院的思想政治工作和精神文明建设。
2、理论联系实际不够．创新意识不强，因循守旧，不思进取。

学校岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

学校岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
1. 岗位廉政风险点查找
2. 防控措施
2.1 校长
- 加强岗位职责培训，提高岗位责任意识；
- 审查和授权行政决策，避免滥用职权；
- 建立监督机制，定期进行岗位廉政风险评估。

2.2 行政人员
- 完善财务管理制度，规范经费使用；
- 强化内部审计，加强对资金流向的监督；
- 建立奖惩机制，激励廉洁行为。

2.3 教师
- 推行教师廉洁教育，增强廉政意识；
- 加强教师管理，确保教研活动合规及公正；
- 建立课堂监督制度，防范贪污受贿行为。

2.4 学生会干部
- 加强学生会管理，建立规范化运作机制；
- 定期进行学生会资金审计，防止违规使用；
- 强化纪律教育，提高干部遵纪守法意识。

以上是关于学校岗位廉政风险点查找和防控措施的样本表格，具体应根据实际情况进行调整和补充。

通过加强廉政意识和建立监督机制，学校可以有效防范廉政风险，建立廉洁的教育环境。

廉政风险点防控措施一览表

廉政风险点防控措施一览表廉政风险点及防控措施职务局长职务局长的职责包括对全局负总责，XXX班子成员的工作，督导法律法规和规章制度的贯彻，制定工作计划和目标并监督落实，促进廉政建设和勤政建设，审查并决定行政案件的处罚，推动精神文明建设和和谐发展，负责财务和人事教育工作以及对外联系。

其风险点包括滥用职权、收受礼金、财务管理漏洞、违反选拔任用程序、瞒报漏报和不集体研究决策。

为了防控这些风险，职务局长应认真执行党的路线、方针、政策，贯彻科学发展观，贯穿民主集中制的原则于决策实施全过程，加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，严格遵守各项规章制度，加强班子成员的研究教育，提高工作人员素质，依法行政，维护集体领导和集体决策，加强党组织建设，强化班子成员对业务工作的指导和管理，加强研究，增强党性，提高风险防范意识。

职务副局长职务副局长的职责包括分管各项业务工作并监督落实工作目标，认真研究法律法规和业务知识，协助局长制定年度工作目标并组织实施，抓好质量技术监督行政案件的查处和落实县局制定的业务计划，负责分管单位的党风、行风廉政建设和勤政建设工作，提高工作人员的政治业务素质，检查督导分管的全面工作。

其风险点包括不认真落实工作目标和决议，存在滥用职权和不依法办事的现象。

为了防控这些风险，职务副局长应认真落实工作目标和决议，研究法律法规和业务知识，提高政治业务素质，严格遵守各项规章制度，加强党风廉政建设和勤政建设工作，检查督导分管的全面工作。

严格遵守廉政保证金等各项规章制度，防止违规违纪行为的发生；3、积极贯彻落实局党组的决策，认真履行分管范围内的工作职责，确保工作能够有效完成；4、严格遵守党纪党规和廉洁自律有关规定，树立正确的工作态度和价值观，做到清正廉洁；5、强化“一岗双责”意识，认真履行自己的职责，对分管工作负责；6、加强对分管单位的领导与协调，确保工作安排部署及时到位，促进工作的顺利开展；7、认真履行层级监督管理职责，对下级报告、请示的事项及时签署具体意见，作出具体指示，并向上级汇报工作进展情况，确保工作的有效推进。

部门主要廉政风险点及防控措施一览表

关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
身要求不严格等。
3.严格组织纪律，坚持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重视，政策把
1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集体决策，实行责任制管理制度。
3.加强政策法规及业务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任副书记同风险点握不准，自
高
务知识学习，加强集体领王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或主任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会同风险点握不准，自
中
度，强化监督管理，落实张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。

岗位廉政风险点与防控措施(表)

作条例》，督促相关股室对重
要事项如人、财、物、资金等
情况定期报告或公示，增加工
作的透明度，接受内外监督。
负责文电、会务、机要、人事、安 1.履行党风廉政建设责任制和 1.加强学习，提高自身水平和
全保密、档案管理、精神文明建 “一岗双责”不到位，在分管驾驭分管工作的能力；加强廉
设、普法教育、公共节能减排、财工作中失职失察，导致出现重政教育，提高廉洁从政意识，
局党组成员、区纪委 XXX 主持派驻纪检组工作。派驻纪检组长
事人宴请或收受当事人好处，干预案件查处，有案不查，大案小查，使被调查人不受或受到较轻处分。（中） 3.办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气。
防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。 2.加强自律，率先垂范，信访核查、违纪违规案件的处理等工作严格按程序和原则办事，线索处置严格执行集体排查和
工作中失职失察，导致出现重政教育，提高廉洁从政意识，
大失误，分管部门出现重大违筑牢拒腐防变防线，从根本上
负责妇幼健康、计生药具管理、出
法违纪行为。（高）
防止腐败现象的发生。
委党组
生医学证明管理、计划生育家庭发
2.管理、监督不力造成分管股 2.坚持民主集中制原则，加强
成员、 XXX 展和奖励扶助等方面工作；负责卫
风险。（中）
7.人员招聘事先制定工作简章
7.在公开招聘过程中，对报考和方案，严格按照简章方案进
人员的资格条件审核不严，招
技术人员资格评审工作；组织开展卫生和计划生育管理干部岗位培训工作。 6.组织指导卫生和计划生育工作领域对外交流、合作、援外及其他外事工作的国际交流与合作；开展与港澳台地区和海外侨胞的交流与合作，负责协调国际合作和援助项目的实施。 7.负责委机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。 8.具体拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作。 9.指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，促进优质医疗资源纵向流动，规划和指导卫生计生公共服务体系建设；实施乙类大型医用装备规划及配置管理办法；拟订卫生计生基础设施建设规划和年度建设计划，承担区直属卫生、计划生育基本建设项目及其重点建设项目的管理，参与拟订和落实人口发展规划； 10.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助驻在部门党组加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 11.监督检查驻在部门领导班子及其成员维护党的政治纪律，落实党风廉政建设责任制，推进惩防体系建设，贯彻执行民主集中制和廉政勤政等情况。 12.按照《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国行政监察法》等有关规定，初步核实和参与调查违反党纪政纪的问题和案件，对违反党纪的党员提出处理建议，对违反政纪的行政监察对象做出处理或提出处理建议。

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)重要岗位廉政风险及防控措施一览表填报单位：吉木萨尔县食品药品监督管理局填报人：王东明填报时间：20XX年5月13日序岗位职权号名称事项廉政风险点廉政风险内容及表现形式 1、在贯彻执行食品法律法规方面，没有履行应有的职责，可能出现失误或安全隐患，造成不利影响；2、可能出现领导说情、亲朋请托和个人存在向当事人吃拿卡要，造成执行法律法规不到位。

1、在贯彻执行食品法律法规方面，没有履行应有的职责，可能出现失误或安全隐患，造成不利影响； 2、可能出现领导说情、亲朋请托和个人存在向当事人吃拿卡要，造成执行法律法规不到位。

防控措施风险等级责任主体防控责任人 1 餐饮食品安全监管岗位可能出现检查随意性，发现问题不指出或不食品、保全面指出，发现化日常违法行为不制止监督检不处罚；个人可查环节能向当事人吃拿卡要，造成执行法律法规不到位。

可能出现检查随意性，发现现场检问题不指出或不查及现全面指出，发现违法行为不制止场审核不处罚；个人可检查能向当事人吃拿卡要，造成执行法律法规不到位 2 1、严格按照《食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》《国务院关于加强食品第产品安全监督管理的特别规定》《化妆品卫生监督条例》开展监督检查工作； 2、认真执行内部管理制度； 3、执法人员两人以上监督检二级执法大队查； 4、建立现场检查记录表，将检查内容全部列入记录表，检查结束后双方签字一式两份留被检查方一份，检查出的问题经集体商议后进入限期整改或案件办理阶段。

1、严格按照《餐饮服务许可管理办法》开展监督检查工作；2、认真执行内部管理制度；3、执法人员两人以上监督检二级执法大队查；4、建立现场检查记录；5、检查出的问题经集体商议后进入限期整改或案件办理阶段。

王东明李建春买合木提王文辉何新强王东明李建春买合木提王文辉何新强 3 餐饮服务许可证核发现场检查可能出现检查随意性，不严格按照要求核查，影响后期审批的质量和效率；个人可能向当事人吃拿卡要，造成执行法律法规不到位。

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

廉政风险点及防控措施一览表

单位岗位廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表

单位廉政风险目录和防控措施一览表

电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

岗位廉政风险点查找和防控措施表

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表

岗位廉政风险点与防控措施(表)

医院重要岗位廉政风险点汇总

银行岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险识别和自我防控一览表(岗位风险)

廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)

党员干部廉政风险点及防控措施表

学校岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)

廉政风险点防控措施一览表

部门主要廉政风险点及防控措施一览表

岗位廉政风险点与防控措施(表)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表word版