品控部工作流程图
SIPOC流程图
三、SIPOC流程图-步骤和操作（七）
操作方法——③输出：
Suppliers 供应商
输入
Inputs 输出对输入的要求
Process 流程
开始 ①洗苹果 ②削皮去核
③切块 ④将苹果放进
榨汁机中 ⑤加入冰糖和水 ⑥启动榨汁机
⑦倒出果汁 结束
输出
一杯果汁
Outputs 客户对输出的要求
容量：580ml-600ml 温度：15℃-20℃ 含糖量：13%-15% 价格：10元/杯
供应商的确定主要是为了保证输入因素可控，并且得到相关方的支持，他们都非常了解自己的资 源，有助于项目的成功。
17
三、SIPOC流程图-步骤和操作（十一）
操作方法——⑤供应商：
Suppliers 供应商
输入
Inputs 输出对输入的要求
1.水果店
1-1苹果① 2-1水⑤
2-2冰糖⑤
2.超市
2-3榨汁机④ 2-4刀具③
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三、SIPOC流程图-步骤和操作（四）
操作方法——②客户： 一、确定直接受益的客户 二、确定与流程相关的客户
流程不仅是要确定直接受益的相关方，与其相关可能会造成影响的相关方，也要确定，不能够为 了达成目标，从而去影响到其他相关方，比如，要提高合格率，但是会导致生产速度下降，或者产品成 本上升，这些可能都不是其他相关方能够接受的，搞项目是一个非常坦荡的事情，不要偷偷摸摸，投机 取巧。
（在公司里，对于项目流程的探讨，一定要确定好范围，最起码！！！要确定哪些事要做，哪些事不要 做。一个优秀的项目管理者，一定是一个好的外科手术医生，能够清除自己，做这个手术，哪些可以切 除，哪些不可以切除，这个手术要做多久，这个手术需要什么工具，最终的手术成功效果是什么样子的）
品管部主要工作流程图
入成品仓
生产部对不合格 批 进 检 行 处 理 后 再 送
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品 部 管 部 / 市 场
接收并确认 品管部初步 调查原因
品管部召集 相关部门
提 防措出施纠 正 预
纠正预 防 返 户确措 回认施 客
NG
OK 执行纠正预 防措施
效果确 认
NG
OK 结案/记录归 档
9.不合格品处理流程图
供应商提出 改善对策
4.首件检验流程图
生产部 人业指员导/ 物书料 / 作
说明 首件版确认流程： 1图性性.。工稿 ，艺及 指工参导程数书部的的：正合确确理认 2符.合生作产业部标：确准认要是求否。 3参.品数管是部否：符核合查标所准有 要求。
生产计划单
生产备料
核对 物料
OK
NG
生产准备
品管部 作 查标业准标 准 / 检
退供应商
3.来料品质异常处理流程图
YE
S
品管部跟进 改善效果
下证 批 验
YE
是效果否 有
结档S案 / 记 录 归
每月汇总供 参考
来料或生产 物料异常 品管部收集 相关资料
供 是 日 复对应 否 内策商 当 回
NO
不 制 供良品 应物不 商料良 协、与 商在 处理
NO 再 单 次 发 异 常 给供应商 供应商专题 检讨
自检/测试不
外观不
良品不
修理记 良
分类录表
功能性
修程中理 良过
不良修 程中理 过
判否误定判是
判 否误定判是
NO 外观修
YE 返 回 生S产 线
NO 性能修
NG
理修 理 员
品控部工作流程图
品控部工作流程图
抱歉，本AI语言模型无法提供图片或流程图，以下为品控部工作流程的文字描述：
品控部主要负责公司产品的品质管控和质量保证工作，下面是常见的品控部工作流程图：
1. 做好产品开发前的质量规划工作。
品控部在产品研发前要参与产品规划设计，根据市场需求和客户需求，制定产品开发的质量规划，用于指导产品研发过程中的品质控制和质量保证。
2. 控制生产过程中的品质。
品控部要对生产过程中的各个环节进行监控，对生产工艺进行审核和评价，并提出改进建议和措施。
同时要对生产过程中出现的质量问题及时跟踪和处理，防止问题进一步扩大。
3. 检验和测试产品。
品控部要对生产出来的产品进行检验和测试，确保产品符合质量标准和客户要求。
包括质量检验、性能测试、耐久性测试等。
4. 提供质量管理与技术支持。
品控部要提供生产线的质量管理和技术支持，同时建立并维护产品质量信息系统，记录产品质量状况的数据并及时更新。
5. 建立质量管理体系。
品控部要协同其它部门建立完善的质量管理体系，并通过审核取得ISO9001/14001等国际质量体系认证。
6. 常规品质相关的培训。
品控部要带领全公司的员工，定期开展品质相关知识和技能培训，提高员工的品质意识和技能水平，提高工作效率，降低管理成本。
7. 责任落实。
品控部主管要为各项品质管理工作负起最终责任，汇总各部门的数据进行分析，提出改进建议，并确保实施。
以上，便是品控部的一般工作流程，但实际上，品控工作流程的独特性在于需要根据具体企业的产品、行业、业务需求等个性化因素进行适当调整。
品控流程图
抽查裁片 裁剪检查 补裁或停顿 抽查返修 返工或停顿处理
制程检查
缝制检查
检查记录表 整理检查 抽查返修
锁订 大烫 包装
核对装箱资料
重新填写 返箱 退至前道返修
装箱检查
核查装箱比例 核查工艺
检查记录
缝制的合格率
最终总结
出货的情况 质量分析
品控流程图
客人资料
业务定单
工艺要求 样衣标准 技术 修改
客户意见和资料
跟单和技术提供 生产提供
生产指令
生产制造单 确认样衣
工艺要求品审
合同批审会的参加
质量要求品审
颜色。批号。缸号。
通知业务 退回返修或重做
检查面辅料
疵点 数量
告之缝制车间所有生产管理员 产前会议 明确质量要求 指出问题的存在
产前准备
产前样批版 测量工具。表格
产品质量控制流程图
产品质量控制流程图一、引言产品质量控制是企业生产过程中至关重要的一环，它涉及到产品的设计、原材料采购、生产制造、质量检验等多个环节。
本文将详细介绍产品质量控制的流程图，以确保产品的质量符合标准要求。
二、流程图概述产品质量控制流程图主要包括以下几个环节：产品设计、原材料采购、生产制造、质量检验和产品出厂。
下面将逐一介绍每个环节的具体流程。
三、产品设计1. 确定产品需求：与市场部门合作，了解市场需求，确定产品的基本要求和特性。
2. 制定产品设计方案：由研发团队根据市场需求和技术要求制定产品设计方案。
3. 产品设计评审：组织相关部门对产品设计方案进行评审，确保设计方案符合要求。
4. 产品设计修改：根据评审结果，对产品设计方案进行修改和优化。
四、原材料采购1. 制定原材料采购计划：根据产品设计方案确定所需的原材料种类和数量，并制定采购计划。
2. 供应商选择：评估现有供应商的能力和信誉，选择合适的供应商进行原材料采购。
3. 原材料质量检验：对采购的原材料进行质量检验，确保原材料符合质量标准。
4. 原材料入库管理：对合格的原材料进行入库管理，确保原材料的存储条件符合要求。
五、生产制造1. 生产计划制定：根据产品设计方案和市场需求，制定生产计划。
2. 生产过程控制：在生产过程中，对每个环节进行监控和控制，确保生产过程的稳定性和质量。
3. 生产记录管理：记录生产过程中的关键数据和信息，以便后续的质量追溯和分析。
4. 产品返工管理：对不合格品进行返工处理，确保产品达到质量标准。
5. 产品包装和标识：对成品进行包装和标识，确保产品的安全和可追溯性。
六、质量检验1. 抽样检验：对生产过程中的产品进行抽样检验，确保产品的质量符合标准要求。
2. 全面检验：对产品进行全面检验，包括外观、功能、性能等方面的检验。
3. 检验记录管理：记录检验过程中的数据和结果，以便后续的质量分析和改进。
七、产品出厂1. 产品出厂前检验：对产品进行最后的检验，确保产品质量符合标准。
全套质量控制流程图---经典
文件编号:备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合［格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单（红）拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单（红）让步接收一j备注：挑选使用|!■n IB I-IQC验货单（红）让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
产品质量控制流程图
产品质量控制流程图一、背景介绍在现代制造业中，产品质量控制是确保产品符合规定标准和客户期望的关键环节。
为了提高产品质量，降低质量风险，制定并执行一套完善的质量控制流程是必不可少的。
本文将详细介绍产品质量控制流程图的标准格式。
二、产品质量控制流程图标准格式1. 流程图标题在流程图的顶部中央，应标明产品质量控制流程图的标题。
例如：“产品质量控制流程图”。
2. 流程图主体在流程图的中央部分，绘制产品质量控制的主要流程。
以下是一个示例：a) 产品质量控制流程的起点在流程图的左上方，标明产品质量控制流程的起点。
例如：“开始”。
b) 产品质量控制流程的终点在流程图的右下方，标明产品质量控制流程的终点。
例如：“结束”。
c) 产品质量控制的各个环节在起点和终点之间，按照质量控制流程的先后顺序，绘制各个环节。
每个环节应标明名称，并用合适的符号表示。
例如：“原材料采购”、“生产过程监控”、“成品检验”等。
d) 环节之间的连接线使用箭头线将各个环节连接起来，表示流程的顺序。
箭头指向下一个环节，表明流程的方向。
3. 流程图符号在产品质量控制流程图中，应使用统一的符号表示各个环节。
以下是一些常用的符号：a) 圆圈：表示起点、终点或决策点。
b) 矩形框：表示具体的操作或活动。
c) 菱形框：表示判断或决策。
d) 箭头线：表示流程的方向。
e) 直线：表示流程的顺序。
4. 文字说明在流程图的旁边或底部，可以加入文字说明，对各个环节进行详细描述。
文字说明应简洁明了，表达准确。
5. 标注在流程图的各个环节上，可以加入标注，标明具体的数据或指标。
例如，在“成品检验”环节上标注“合格率”、“不良品数量”等。
三、产品质量控制流程图编写要点1. 简洁明了产品质量控制流程图应尽量简洁明了，避免过多的细节和冗余的信息。
只需包含关键的环节和流程，以便读者能够快速理解。
2. 逻辑清晰产品质量控制流程图应按照流程的先后顺序编写，确保逻辑清晰。
环节之间的连接线应明确指出流程的方向，避免歧义。
全套质量控制流程图---经典
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知
单
参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1：斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3：方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1：斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
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3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知
单
质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知
单
8
文件编号：
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
品控部工作流程
品控部工作流程品控部工作流程品控部工作流程使用部门：品控部执行时间：说明：工作流程是企业规范化运行的基础，是检验部门工作的标准。
在试行过程中如与实际执行有一定差距应即时反馈，以便进行有效的修正。
1、技术档案建立工作流程；信息分类外协加工原辅材料产品配方成品、工艺标准行业标准政策法规、服务标准制定、标准收集、样品收集保存、标准规范对比资料收集、书籍购置、申报材料审查、会审、说明、领导签字（两天完成）存档（部门、总经办各一份）、书籍总经办登记，部门借阅（1天完成，随时检查）总经办存档、电子文档部门负责整理，总经办拷贝存档（随时检查，年度汇报）2、质量记录、分析报告工作流程：记录（表格）编制、备案存档质量记录类型原辅料检验记录包装物检验记录工艺过程检查记录入库检验记录及抽检记录产品出库检验记录次月2号前将上月各项记录汇总、分析并形成报告上交总经办，总经办在3号下午5点前交总经理（按存在的问题，解决问题的思路及方法，下月达到的目标进行总结）总经理阅后批示由总经办存档并按批示要求进行督办、督查3、原辅材料、包装物入库检验工作流程库管入库检验通知检验员10分钟内到达现场（如不能到达应立即回复）检验员按质量标准对样进行检验。
检验合格质检员在入库单签字确认，并立即填写好检验记录检验物资不符合质量要求不得签字，十分钟内向主管汇报，主管作出处理意见。
重要事件主管向总经理汇报等待处理意见。
4、生产工艺检查、指导工作流程了解生产计划、明确工艺要求核对、检查产品配方标准工艺生产检查（记录检查、关键控制点检查、PH测定、口感测试、外观质量指导）发现问题现场指正，并向车间主管汇报监督车间主管纠正重大事情10分钟内向品控主管汇报，品控主管向总经理汇报每次过程检查结束作好检查记录5、产品入库外观质量检验工作流程车间主任下达入库产品检验通知（按一式贰份，一份是库管的入库要求凭据，另一份车间留存作为财务发放车间员工工资依据）质检按产品外观质量标准对入库产品按按≥5%抽检检验合格检验员在车间入库产品通知书签字确认并作好质量检验记录（如外观检验不符合标准要求，检验人员有权拒签，并下达限时整改通知，直至合格为止）库管凭质检在入库产品通知单的签字进行入库数量验收标准6、产品出库抽检检验工作流程库房喷码人员码喷结束时通知检验人员对出库产品进行检验检验人员接通知10分钟内对出库产品按出库产品质量标准进行抽检（≥5%）抽检合格：由检验人员立即填写出库抽检合格通知书（一式贰份：一份作喷码人员工资发放依据，另一份交库管，库管人员凭此作为产品出库依据）抽检完毕：检验人员填写出库产品记录（如抽检不合格，检验人员有权拒签出库产品通知书，并立即向品控主管汇报，品控主管在30分钟内应作出相应的处理结果，并向总经理汇报）7、量器、检具、仪器、仪表检测工作流程量器、检具、仪器、仪表台账建立（台账内容：名称、购置时间、检验时间）不定时对生产使用量器、检具、仪器、仪表进行检查、听取生产人员的使用情况对照台账定期或不定期对量器、检具、仪器、仪表进行校对、报检、送检新增、报废、处置、重置（报废量具、检具、仪器、仪表填写报废申请，由总经办负责处置。
(整理)品控部质量工作流程图.
精品文档原料进厂工作流程图
标识/可追溯路线图（现场品控需查核的报表）《原料桩位卡》—
《原料库存日报表》
《小料库存日报表》《预混合料配料（投料）记录表》《预混合料制造日报表》
《成品如库单》《原料耗用分配表》《药物饲料添加剂库存及使用日报表》
《小料投放记录表》
《中控日报表》
《生产日报表》
《中控岗位记录表》
《中控岗位记录表》
《制粒岗位操作记录表》
精品文档
《环模使用记录表》《中控岗位记录表》
《打包打包记录》
《成品入库单》
《成品发货日报表》《桩位卡》
《成品库存日报表》
质量反馈工作流程图
质量的提高
改进后的优质产品精品文档
精品文档
精品文档
精品文档
注意：添加剂原料无扣款处理，不合格一律退货。
精品文档
精品文档
精品文档
精品文档
徐忠义2012-1-13 精品文档。
品控岗位流程
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
存档：所有相关资料存档。
仓管员
检验员
现场品控
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关负责人
相关负责人
品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验报告》
《产品检验报告》
《质量异常报告单》
所有相关文件
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；
相关记录人员
《出货通知单》
《出厂检验报告》
《质量内部联络单》
《产品检验报告》
《送货单》
《产品检验报告》
《送货单》
所有文件记录
品管部：新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；
试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管业务主管
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报告》
品管部主要工作流程图
品管部主要工作流程图以下为品管部主要工作流程图：1.产品质量检验品管部首先需要对所生产的产品进行质量检验。
质检员将会检查产品的规格、尺寸、质量、外观等方面，并将结果反馈给生产部门。
2.产品质量控制品管部如果发现产品出现了质量问题，需要立即采取措施进行处理，以控制产生的质量问题扩散。
品管部需要对问题进行研究，并开展相关工作，防止异物、缺陷、损坏等问题的重复发生。
3.品质改善品管部需要定期地对已生产的产品进行研究，以发现潜在的质量问题，并对问题的原因进行分析。
品管部将制定计划，并与相关部门进行沟通和协调，推行相关的改善活动，以提高产品的质量。
4.质量整改品管部如果发现产品存在质量问题，需要及时采取措施进行整改。
品管部需要对问题进行分析，并制定整改计划，并与相关部门进行沟通和协调，推行相关的质量整改措施。
5.供应商管理品管部需要对供应商进行管理，以确保所生产的原材料满足公司的要求。
品管部需要对不符合公司要求的供应商进行筛选，定期进行评估，并进行授权管理。
6.质量服务品管部需要为顾客提供优质的售后服务，以确保产品能够达到顾客的要求。
品管部需要收集顾客的反馈，并进行分析和处理，以改善产品和服务的质量。
7.质量控制品管部需要制定并执行质量控制计划，以确保产品和服务的质量符合公司的要求。
品管部需要对生产过程、制造工艺等进行监控，并进行整改和改进，以提高产品和服务的质量。
8.监督与考核品管部需要对生产、质量等工作进行监督与考核，以确保各部门能够履行质量管理职责。
品管部需要对合格率、返工率等进行考核，并向公司领导汇报质量管理状况。
以上为品管部主要工作流程图。
品管部需要在生产加工、销售等环节下一段工作，使整个流程高效运转，提高项目生产效率和质量。
产品质量控制流程图
产品质量控制流程图一、引言产品质量控制是确保产品在制造过程中达到预期标准的关键步骤。
通过建立一套完善的质量控制流程，可以提高产品质量，减少缺陷率，提升客户满意度。
本文将详细介绍产品质量控制流程图的标准格式及其各个环节的内容。
二、产品质量控制流程图标准格式产品质量控制流程图通常采用流程图的形式进行呈现，以清晰地展示各个环节的流程和关系。
以下是产品质量控制流程图的标准格式及其各个环节的内容：1. 开始节点：标识流程的开始。
2. 产品规格确认：在产品制造之前，需要明确产品规格，包括尺寸、材料、性能等要求。
该环节的主要任务是与设计部门和客户进行沟通，确保产品规格的准确性和一致性。
3. 原材料采购：在该环节，需要采购符合产品规格要求的原材料。
主要任务包括与供应商协商价格、质量要求和交货时间，并进行原材料的验收。
4. 生产过程控制：该环节是产品质量控制的核心。
主要任务包括设定生产工艺参数、进行生产设备的调试和监控、执行工艺操作规程、进行产品的检验和测试等。
5. 不良品处理：在生产过程中，可能会出现不良品。
该环节的任务是及时发现和处理不良品，以减少不良品数量并防止不良品进入下一道工序。
6. 产品检验：在产品制造完成后，需要对产品进行全面的检验。
该环节的任务是根据产品规格要求，对产品进行外观检查、尺寸测量、性能测试等。
7. 产品包装和贮存：在产品检验合格后，需要进行产品的包装和贮存。
该环节的任务是选择合适的包装材料和方式，并确保产品在贮存过程中不受损。
8. 产品交付：在产品包装和贮存完成后，需要按照客户要求进行产品的交付。
该环节的任务是与物流部门协调，确保产品按时、安全地送达客户手中。
9. 结束节点：标识流程的结束。
三、数据示例为了更好地理解产品质量控制流程图的标准格式，以下是一个数据示例：开始节点 -> 产品规格确认 -> 原材料采购 -> 生产过程控制 -> 不良品处理 -> 产品检验 -> 产品包装和贮存 -> 产品交付 -> 结束节点四、总结产品质量控制流程图是确保产品质量的重要工具。
全套质量控制流程图---经典
全套质量控制流程图---经典流程名称：来料质量控制流程责任部门：品质部涉及部门：采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商编制：制定来料质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审批：仓管员填写材料送检单，品质部根据检验作业指导书进行IQC检验，检验结果记录在IQC检验报告中。
合格：XXX递交检验报告，仓管员根据检验报告入仓或特采，不能使用的退货退仓。
不合格：品质部填写质量反馈通知单，与供应商交涉并与工程部商讨分析不合格原因，确定改进方法。
确定改进方法：工程部负责确定改进方法并跟踪改进效果，品质部负责制定预防措施并记录存档。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称：装配制程质量控制流程责任部门：品质部、装配车间涉及部门：采购部、工程部编制：制定装配制程质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审核：装配车间根据生产通知和生产计划表进行生产，装配员工根据生产自检和生产作业指导书进行装配，QC根据QC检验作业指导书进行全检。
合格：QC记录检验结果在QC检验记录表中，合格产品进行包装，不合格产品进行处理并参照不合格品控制流程图。
进仓：仪器点检和巡检，发现生产异常及时通知品质主管，记录在PQC巡拉记录表中。
质量反馈：品质部根据QC检查报告进行审核，确定质量问题并填写质量反馈通知单，参照质量纠正及预防措施控制流程图进行处理。
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称：出货质量控制流程责任部门：品质部涉及部门：采购部、工程部、仓库、生产车间编制：制定出货质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审核：装配员工根据出货检验作业指导书进行出货检验，QA进行抽检并记录在QA检查报告中，品质主管审核QA检查报告。
合格：合格产品进行包装，不合格产品参照质量纠正及预防措施控制流程图进行处理。
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叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告和三证
判定合格抽检 Nhomakorabea合格入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告和三证；
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；
合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；
知会仓库，退货：口头通知仓库可退货
；
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；
抽检合格：抽检合格，通知仓库收货；
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
存档：所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
检验员
检验员
品管主管
检验员
仓管员
品管主管
采购员
检验员/仓管员
仓管员
检验员
电话通知
《进货检验报告》
《进货检验报告》
《原材料内控标准》
《进料验收异常处理单》
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收；
返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；
报废：对有问题产品进行销毁；
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验报告交予仓库部，出货；
存档：把相关文件存档以备查。
仓管员
检验员
检验员/仓管员
仓管员
检验员/物流员
相关记录人员
《出厂检验报告》
《质量内部联络单》
《产品检验报告》
《送货单》
《产品检验报告》
《送货单》
所有文件记录
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；
信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相
关人员协作处理；
《不合格处理表》
《不合格处理表》
《纠正预防措施报告》
《理化指标检验原始记录》、《微生物检验原始记录》
《产品检验报告》
《入仓单》等相关文件
品控部：出货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；
通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
《进料验收异常处理单》
《质量内部联络单》
或《进料验收异常处理单》
《进货检验报告》
《进仓单》
《进货检验报告》
《每月原材料质量统计》
《进料验收异常处理单》
品控部：进料工作流程图
品控部：生产过程质量控制工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
入仓
报废
整改报告
检验
存档
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
生产部
现场QC
现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员
检验员/仓管员
检验员
《原料投产单》
《车间卫生检查记录》、《车间巡检记录》《工器具破损检查记录》等
存档：所有相关资料存档。
仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关负责人
相关负责人
品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《进料验收异常处理单》
《不合格处理表》
《不合品单》
《不合格处理表》
、
《进料验收异常处理单》
《不合格处理表》
《纠正预防措施及验证记录表》